| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 6100.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE DIGIALIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO DO ANO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 500.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.635 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2294 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2015 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2015 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2015 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 176.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGC 4837 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORMA NOTA FISCAL Nº 4842 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 974.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCILO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.245 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2015 | 150.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR DESTINADO A CANTINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.6954 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2015 | 390.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | DESPESA QUE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014860 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2015 | 6000.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL 198 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2015 | 1031.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2015 | 1521.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTIANDO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.011.807 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2015 | 2889.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.808 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 2120.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.806 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2015 | 100.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA PLACA DA FONTE DE IMPRESSORA SAMSUNG ML 1665. CONFORME NOTA FISCAL Nº 396 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2015 | 847.76 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D EMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.090 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2015 | 1888.38 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.089 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2015 | 853.20 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.007 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2015 | 800.00 | 00004621739417 | JAZIEL DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 690.85 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.006 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 4800.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11522 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2015 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.710 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2015 | 336.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2015 | 6400.90 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.283 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2015 | 3602.34 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.284 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2015 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 848 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2015 | 300.00 | 01785314000100 | CENDAL-CENTRO DE DIAGNÓST DO APAR LOCOM. S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE REALIZADO NO SR EVERALDO FERREIRA FARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000258 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2015 | 240.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARCOMPRIMIDO E OXIGÊNCIO 1MTS E 3MTS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.595 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2015 | 550.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 094 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2015 | 1200.00 | 00007716008447 | ELIS MARIA SANCHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2015 | 480.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.108 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2015 | 700.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAM,AS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2015 | 897.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2015 | 3200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2015 | 562.20 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.685 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2015 | 987.70 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.684 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2015 | 1334.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2015 | 394.80 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.683 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2015 | 1351.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.021 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2015 | 475.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.109 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2015 | 6000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE FORRÓ DO PRECATEADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2015 | 77000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BONDE DO BRASIL, COM ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, DURANTE AS FESTIVIDADE DIO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO REALIZADANO DIA 18 DE JANEIRO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2015 | 65000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ PEGADO, COM ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, DURANTE AS FESTIVIDADE DIO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO REALIZADANO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2015 | 35000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA OS 03 DO NORDESTE , DURANTE AS FESTIVIDADE DIO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO REALIZADANO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2015 | 25360.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS E OUTROS) DESTIANDOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2015 | 2492.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.264 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2015 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023576 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOA MUNICÍPIOS, REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000275 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2015 | 3500.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 09 LONAS BACK DESTINADA A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2015 | 151.57 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2015 | 49.91 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023704 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000060 | 21/01/2015 | 5500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 885 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2015 | 997.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PACOTE CIRÚRGICO (AMIGDALECTOMIA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 959 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2015 | 2600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PALESTRA NO NOVEMBRO AZUL RESLAIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2015 | 2061.86 | 00002997234450 | FABRÍCIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA, | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CIRURGIA (AMIGDALECTOMIA) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2015 | 331.72 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.144 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2015 | 880.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO DE FICHAS DIVERSAS, RECEITUÁRIOS E SOLICITAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS AO PMAQ DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 645 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2015 | 724.00 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESUS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2015 | 6000.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE NEGENHARIA PARA REFORMA DO POSTO MÉDICO NO SÍTIO PEREIROS E DA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 201 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃOD E OBRASDESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2015 | 2160.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSAFÁ PIRS LOPES E EM CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 202 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2015 | 6100.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DO FNDE E DEMAIS REPASSES DA EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 025 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2015 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXÃO E COROA DE FLORES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023852 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2015 | 1600.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA REF A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO SITE PBPOLITICA.COM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 79879 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃOD E OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2015 | 314.87 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2015 | 4053.06 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.286 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2015 | 2400.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO creas DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.317 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2015 | 14850.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016 ANEXA | 00742015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2015 | 3774.86 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2015 | 1550.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2015 | 1550.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2014, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000083 | 27/01/2015 | 3343.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.318 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2015 | 3610.00 | 00008413559405 | MAURO MAURICIO DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E TESDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2015 | 2062.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2015 | 12575.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000082 | 27/01/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000541 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2015 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO JOGO DE LÂMINA DA PATROL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 079 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2015 | 305.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.009 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2015 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8201 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2015 | 416.50 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4841 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2015 | 1986.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.011.923 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2015 | 2152.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.922 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2015 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, NOTAS E AVISO DE INTERESSE PÚBLICO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2015 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PLACA OGD 4837 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 454 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000108 | 30/01/2015 | 3100.19 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.322 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2015 | 1494.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/06/2014 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2015 | 1495.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2015 | 1492.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2015 | 1507.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 1400.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/11/2014 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2015 | 1269.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2015 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002692 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2015 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2015 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2015 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 14162.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 11417.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 7035.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA CIDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 2100.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA PÁGINA ELETRÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.015-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 2076.20 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 3459.48 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7.433-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 3775.19 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2015 | 2562.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.327 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000107 | 30/01/2015 | 19299.35 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.321 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 2788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 978.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 6299.07 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 1158.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 13417.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 16086.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 2274.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2015 | 3850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2015 | 6730.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 1504.35 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PFS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.091 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 724.00 | 00000860321517 | JERUSA OLIVEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 294.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.012 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 610.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.092 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 1292.00 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.059 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 362.69 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS PARA GRUPOS DE HIPERENSOS, DIABÉTICOS, GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.062 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 1238.90 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.060 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 252.84 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.061 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2015 | 7500.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT-ME DEDET SRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 070 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2015 | 1430.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2015 | 1656.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D EÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.326 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000111 | 30/01/2015 | 11599.52 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.320 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2015 | 14210.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTO, REBOCO E PARTE ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 ANEXA | 00752015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 31973.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 9591.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 8724.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 2955.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.414-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000110 | 30/01/2015 | 4300.79 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRTARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.323 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 16000.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 10644.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 4476.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 5565.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS, RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE 390 ÁRVORES, CORRESPONDENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 4254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 3400.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AS BANDAS OS 03 DO NORDESTE, BONDE DO BRASIL E FORRÓ PEGADO, DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO REALIZADA NOS DIA 18 E 19 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.563 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 1050.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA OS 03 DO NORDESTE, DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2677 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 3250.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA BONDE DO BRASIL E BANDA FORRÓ PEGADO DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6219 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2015 | 699.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11668 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 3423.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO D4E 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 57.075-3, CORESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 6438.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 1537.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 260.00 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTÕES CONVITE, SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO, XEROX E IMPRESSÃO DESTINADA AO FUNDO MUNJICIPAL DE ASSISTÊNCIA SICIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 1264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 3034.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000109 | 30/01/2015 | 6200.58 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.319 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2015 | 2659.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2015 | 12750.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2015 | 1664.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2015 | 1335.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2015 | 12090.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO 40% GRUPO DE APOIO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2015 | 1755.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2015 | 3992.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2015 | 7564.62 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2015 | 3191.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 51368.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 1841.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 2915.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 8234.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000184 | 30/01/2015 | 20060.00 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA 3ª MEDIÇÃO DE QUATROS SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA SELESTE PERES LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000013. | 00682014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 14320.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203 ANEXA | 00762015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 4123.71 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2015 | 2060.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE FREIOS E HIDRÁULICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGD3936 LOTADO NA SECRETARUI AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0468 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2015 | 1900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQC9235 LOTADO NA SECRETARUI AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0466 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2015 | 1850.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE FREIOS E HIDRÁULICONO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE6790 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0465 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2015 | 2140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE2817 LOTADO NA SECRETARUI AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0464 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2015 | 3774.86 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2015 | 312.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014902 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2015 | 2507.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.011.984 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2015 | 600.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000018 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2015 | 700.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2015 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2015 | 10.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FUSÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.153 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2015 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8346 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CPORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESDESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2015 | 1980.70 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FGISCAL Nº 000.019 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2015 | 14755.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 02,(DOIS) MATA BURROS NAS COMUNIDADES BARRENTO E CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0017 | 00772015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2015 | 4640.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERT, REFORMA E PINTIRA DE MÓVEIS(CADEIRAS, ARMÁRIOS E BIRÔS) DE DIVERSAS SECRRTARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2509 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWERES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMACIA E SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2015 | 440.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000227 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2015 | 300.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPNDNETE AO CONSERTO DE PROJETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2015 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. COMFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2015 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. COMFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2015 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. COMFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2015 | 349.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CARNAVAL DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.759 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2015 | 29.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO SUPORTE DE PAREDE PARA TV. DESTINADA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SVFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11757 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2015 | 1410.00 | 00003564588493 | JOSE NILTON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTEÇÃO DE MICROSYSTEM, CAIXA APLIFICADA, IMPRESSORAS E BEBEDOUROS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECERGA DE GÁS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOD ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLA DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2015 | 14150.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA E RESTAURAÇÃO DE FOSSA SEPTICA E RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0010 ANEXA | 00782015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000233 | 10/02/2015 | 13266.78 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA 4ª MEDIÇÃO DE QUATROS SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000015 | 00792015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 881 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2015 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2015 | 1400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIROD E 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0031 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2015 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2015 | 7444.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FORMECIMENTO DE GRAMAS ESMERALDA, MINI LACRE, PINHEIROS, PALMEIRA IMPERIAL E BUXINHO DESTINADOS AS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.518 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2015 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2015 | 336.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2015 | 1500.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 649 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2015 | 538.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COONFORME NOTA FISCAL Nº000.274 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2015 | 130.39 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E IOGURTES DESTINADOS AO CARNAVAL DOS IDOSO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DETE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.109 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2015 | 480.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCILO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.792 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2015 | 220.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGC 4837 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORMA NOTA FISCAL Nº 5197 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2015 | 7900.00 | 00001209378400 | ROSILENE FELIX MAMEDES | DESPESAA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAÇ DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2015 | 1400.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A REALIZAÇÃOD E CONSULTAS E EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10034 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL 1025634 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000297 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOA MUNICÍPIOS, REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2015 | 932.47 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TJ-PB FORUM DA COMARCA DE PIANCÓ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.612 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2015 | 180.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO CARNAVAL DOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2015 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2015 | 420.00 | 00003147255476 | VALDECI CARDOSO ZUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2015 | 397.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.094 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2015 | 1539.35 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.093 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2015 | 133.09 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2015 | 87.42 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2015 | 115.48 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2015 | 2117.10 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.077 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000255 | 23/02/2015 | 3953.98 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.339 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2015 | 1775.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SMAU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.744 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2015 | 163.15 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.668 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2015 | 800.00 | 00004621739417 | JAZIEL DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2015 | 545.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR (CADERNOS, BORRACHAS, LÁPIS, PAPEL A4) DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.001.362 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2015 | 300.05 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.001.363 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2015 | 3200.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM LEVANTAMENTO ESTATÍSTICOS DOS ULTIMOS ANOS PARA MELHORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 43.818-9. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2015 | 120.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DOS DIAS 24 À 26 DE FEVEREIRO DE 2015, EM SEMNÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADECERTA - PNAIC-2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2015 | 270.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DOS DIAS 24 À 26 DE FEVEREIRO DE 2015, EM SEMNÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC-2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2015 | 2048.40 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVA E CREME DENTAL DESTINADOS AO PROGRAMA PSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.014 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2015 | 120.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃOD E COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/02/2015 | 2300.00 | 00006764768480 | DOUGLAS NÓBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISTEMA E-SUS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 81087 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/02/2015 | 10200.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 | 00802015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2015 | 2600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.754 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2015 | 1900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº001.755 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2015 | 320.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA -ANAMAR HOTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DO PNAIC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001967 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2015 | 850.00 | 09543820000102 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK DESTINADO A PALESTRA PARA DIABÉTICOS, HIPETENSOS E GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2015 | 196.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2015 | 122.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2015 | 50.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2015 | 29.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2015 | 129.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2015 | 114.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2015 | 770.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2015 | 1247.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2015 | 7071.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2015 | 786.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ESPORTES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2015 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2015 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2015 | 273.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7.433-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2015 | 15127.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2015 | 10848.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2015 | 1512.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000268 | 27/02/2015 | 15217.59 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.346 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2015 | 1300.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, FOLHA DE PAGAMENTO E DEPARTAMENTO PESSOAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2015 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2015 | 7181.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2015 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA CIDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2015 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2015 | 1316.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002862 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000289 | 27/02/2015 | 5500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 920 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2015 | 8933.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS PROCURADORIA GERLA DO MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2015 | 1199.90 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.162 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2015 | 407.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-NASF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2015 | 1158.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2015 | 13469.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2015 | 8234.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2015 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2015 | 16086.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2015 | 2274.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2015 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2015 | 1012.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2015 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2015 | 11973.64 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.343 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2015 | 667.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2015 | 2600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PALESTRA NO NOVEMBRO AZUL RESLAIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2015 | 1620.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2015 | 9591.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.414-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2015 | 31331.58 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2015 | 10984.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2015 | 11721.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2015 | 2927.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2015 | 1753.00 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE (02) DUAS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000269 | 27/02/2015 | 2587.78 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRTARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.323 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2015 | 4476.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2015 | 10644.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2015 | 18053.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2015 | 6183.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2015 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS, RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ÁRVORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2015 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2015 | 13960.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2015 | 4476.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2015 | 7000.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA BASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000267 | 27/02/2015 | 16100.46 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.345ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2015 | 6000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2015 | 5750.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DO PROGRAMAS DO FNDE. CONFORME NOTA FISCAL º 039 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2015 | 10582.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2015 | 1913.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2015 | 2994.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2015 | 5673.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO 40% GRUPO DE APOIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2015 | 12090.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2015 | 49525.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2015 | 2886.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2015 | 3617.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2015 | 8562.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2015 | 7433.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2015 | 500.00 | 00088551423487 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASSTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2015 | 2934.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2015 | 2180.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE OA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2015 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2015 | 4254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2015 | 4000.00 | 00003643647425 | JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA FORRÓ DA NANAH, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182014 | 0000367 | 27/02/2015 | 10000.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATÇÃO DIRETA DA BANDA PEGADA DE BARÃO, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, COMEMORANDO A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO , PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2015 | 315.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL - CRASLICENÇA MATERNIDADE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2015 | 878.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2015 | 1755.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2015 | 51.57 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2015 | 1537.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2015 | 6574.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2015 | 1467.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2015 | 1246.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2015 | 200.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2015 | 230.00 | 00003205761405 | ANA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINANDA A FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2015 | 200.00 | 00004298626440 | MARIA DE FÁTIMA LAURENÇO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2015 | 180.00 | 00006868242450 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | DESPESDA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2015 | 200.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000270 | 27/02/2015 | 3800.69 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.342 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2015 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2015 | 5894.23 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.293 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2015 | 1476.40 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR DESTIANDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FIO DENTAL DESTIANDOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.295 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2015 | 774.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021474 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026808 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2015 | 500.00 | 13929536000138 | MONICA FIGUEIREDO SOARES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS TRANSPARENTES DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.314 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000388 | 03/03/2015 | 3771.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.363 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2015 | 781.03 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2015 | 600.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PSF ALBINO FÉLIX E INÁCIO MOTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000020 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2015 | 1500.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL EM AR CONDICIONADOS SPLIT E AR CONDICIONADO DE JANELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1250 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2015 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 3MTS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.641 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2015 | 5400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGD 3936 LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.765 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2015 | 1800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 6790 LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.771 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2015 | 14835.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA EXECUÇÃO DE REFORMA DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, PINTURA E RETELHAMENTO NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 ANEXA | 00812015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2015 | 519.80 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.015 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2015 | 104.00 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS DESTIANDOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.600 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2015 | 211.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENF FLOR E ARRANJO DESTIANDOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.001.373 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2015 | 100.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SIS INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.768 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2015 | 415.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.002.707 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2015 | 325.67 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.228 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2015 | 584.60 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.002.705 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2015 | 746.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.002.706 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2015 | 2392.96 | 07858132000521 | COMERCIAL FERRO E AÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1809 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2015 | 1400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0044 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWERES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMACIA E SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2015 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026996 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2015 | 962.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2015 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2015 | 520.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA , REVISÃO DE EMBREAGEM E TROCA DA CORREIA DENTADA E CORREIA DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 097 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2015 | 6869.84 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.300 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2015 | 597.51 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO -GRU DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2015 | 800.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2015 | 2267.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.001.374 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2015 | 850.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2015 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2015 | 788.00 | 00000860321517 | JERUSA OLIVEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2015 | 13620.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESOBSTRUÇÃO DE REDE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E LIMPEZA E CONSERTO DE TAMPAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00013 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2015 | 1092.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E ROTEADOR DESTIANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11940 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/03/2015 | 159.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.940 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000425 | 10/03/2015 | 5500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 949 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 909 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2015 | 6494.98 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDAES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.294 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2015 | 800.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A CAPACITAÇÃO PACTO SOCIAL REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.956 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2015 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2015 | 800.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2015 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PLACA OGD 4837 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 467 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2015 | 240.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1467 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2015 | 1556.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.777 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2015 | 931.28 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOVODROMO PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.024 E 000.000.023 ANEXAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2015 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO SIOPS, SIOPE E SISTN, CORRESPONDNETE AOS ANOS DE 2011, 2012, 2013 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1531 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2015 | 780.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTIANDO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 656 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2015 | 1451.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.778 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2015 | 170.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAÚJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/03/2015 | 4429.03 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.302 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/03/2015 | 270.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE E PALESTRA CONTRA TABAGISMO REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/03/2015 | 1547.00 | 00008413559405 | MAURO MAURICIO DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃOD E TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/03/2015 | 1238.95 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.016 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/03/2015 | 60.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/03/2015 | 139.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.120 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/03/2015 | 81.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/03/2015 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/03/2015 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2015 | 73.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2015 | 3501.61 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.303 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/03/2015 | 2019.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/03/2015 | 1683.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/03/2015 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/03/2015 | 905.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/03/2015 | 9022.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/03/2015 | 1558.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.012.229 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/03/2015 | 1271.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.012.230 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/03/2015 | 660.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.111 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000461 | 18/03/2015 | 2215.59 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.367 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/03/2015 | 7675.00 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTIANDA A REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000013588 E 000013589 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOA MUNICÍPIOS, REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000319 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/03/2015 | 420.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE NANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM NANO E 15 METROS DE CABO DE REDE NA EMATER. CONFORME NOTA FISCAL Nº000019 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/03/2015 | 300.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO AUTCLAVE E CONSERTO DO FOTOPOLIMENIZADOR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000022 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/03/2015 | 867.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.283 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/03/2015 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RX DE COLUNA VERTEBRAL E TC VIAS URINÁRIAS SEM CONTRATES REALIZADOS NAS PACIENTES ANA PAULA DA SILVA E IVONETE SOARESDE ALMEIDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3027 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/03/2015 | 248.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGC 4837 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORMA NOTA FISCAL Nº 5586 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/03/2015 | 1052.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCILO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº027.314 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2015 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2015 | 3630.51 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.372 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/03/2015 | 2433.60 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.305 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000472 | 25/03/2015 | 3630.51 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.372 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/03/2015 | 5550.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 658 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/03/2015 | 972.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2015 | 7099.12 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.380 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000479 | 29/03/2015 | 2600.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRTARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.381 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000481 | 29/03/2015 | 13300.70 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.376 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000478 | 29/03/2015 | 21556.03 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.377 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000480 | 29/03/2015 | 2397.88 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.379 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2015 | 724.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EEDUCAÇÃO EJA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2015 | 3155.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2015 | 1116.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2015 | 1248.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2015 | 15156.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2015 | 4380.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUN DE EDUCA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2015 | 12150.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2015 | 19368.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2015 | 49525.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2015 | 1785.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2015 | 878.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS PROCURADORIA GERLA DO MUNICÍPIO, FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2015 | 7523.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2015 | 786.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ESPORTES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2015 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2015 | 9378.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2015 | 1383.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2015 | 613.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2015 | 770.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DA MULHER FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000502 | 30/03/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2015 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2015 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2015 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS, RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ÁRVORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2015 | 1715.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.663 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2015 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2015 | 2450.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO DE REDE ESTRUTURADO NAS UNIDADES DE SAÚDADES DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CRIAÇÃO DE REDE WIRELLES E REDE CABEADA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00089 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2015 | 28822.27 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2015 | 9896.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2015 | 2955.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2015 | 11187.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2015 | 910.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.805 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2015 | 190.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 488 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 13.414-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2015 | 14650.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO ELETRICA, SUBSTITUIÇÃO DE REDE, REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, CONSERTOS DE PORTAS E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2015 | 18365.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2015 | 14192.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2015 | 4476.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2015 | 6041.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2015 | 5545.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2015 | 1171.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2015 | 13800.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2015 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2015 | 8020.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2015 | 16996.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2015 | 2274.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2015 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2015 | 978.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2015 | 6299.07 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2015 | 14860.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUSÃO DE REFORMA NO POSTO DE SAUDE ESPERIDIÃO CAETANO LEITE NA LOCALIDADE PEREIROS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº19. | 00832015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2015 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2015 | 5230.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2015 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2015 | 14282.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2015 | 11505.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DBITADAS DA CONTA Nº 59.745-7, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.015-X, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇOS DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2015 | 148.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DBITADAS DA CONTA Nº 7.433-0, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 239 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2015 | 722.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PAGINAS ELETRONICAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº6455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2015 | 700.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PAGINAS ELETRONICAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº6456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2015 | 413.00 | 00010989277453 | ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE SUCÇÃO DO CARRO PIPA SESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2015 | 1264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2015 | 1537.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2015 | 6877.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2015 | 1264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2015 | 3423.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2015 | 51.39 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2015 | 171.98 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2015 | 618.45 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000013707 E 000013708 ANEXAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2015 | 2934.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2015 | 2364.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE OA MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 56.650-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2015 | 800.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2015 | 800.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2015 | 2475.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO creas DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 56.647-0 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 57.075-3 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2015 | 4254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2015 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2015 | 11491.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2015 | 4117.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2015 | 16093.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16.762-2, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2015 | 3500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE3 CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DO EDUCA SENSO, PDDE INTERATIVO DAS ESCOLAS E CONSELHOS COMO TAMBÉM ENVIAR O IRRF DOS CONSELHOS DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2015 | 3500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 056 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2015 | 3000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CURSOS E CAPACITAÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 051 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2015 | 3120.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE BUFFET DURANTE TREINAMENTO DE PROFESSORES RALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2015 | 2934.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2015 | 3291.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2015 | 14100.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E LÂMPADAS E TOMADAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO 40% GRUPO DE APOIO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2015 | 2994.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2015 | 1755.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2015 | 5673.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2015 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PLACA OGD 4837 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2015 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/04/2015 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORS E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL, CREAS, CRAS E BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000093 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/04/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/04/2015 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/04/2015 | 1000.00 | 09139189000172 | SECICOL- SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EXAMES ANATOMIA PATOLÓGICA E CAF REALIZADOS NA SRA ELIVANILDA NUNES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL º 1000809 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/04/2015 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA E PASTILHA DE FREIOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.810 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/04/2015 | 220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIS E REVISÃO DE FREIOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/04/2015 | 850.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/04/2015 | 720.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2443 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2015 | 4500.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE MARKETING DIRETO CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 83185 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/04/2015 | 1400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0061 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/04/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/04/2015 | 6200.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 060 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/04/2015 | 1010.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 661 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000609 | 09/04/2015 | 5344.45 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.310 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/04/2015 | 402.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO NASF E SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.482 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000611 | 09/04/2015 | 5606.92 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.314 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000612 | 09/04/2015 | 4811.27 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.404 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000613 | 09/04/2015 | 4461.64 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.313 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/04/2015 | 359.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE SOLDA EM LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 494 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/04/2015 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE SOLDA EM LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 493 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/04/2015 | 595.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.816 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/04/2015 | 2177.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.817 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/04/2015 | 1301.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.818 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/04/2015 | 550.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DER BATERIA DESTINADA A VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.815 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/04/2015 | 5000.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENGHARIA PRA REFORMA GLOBAL DO COMPLEXO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/04/2015 | 210.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, RPJETO ESTRATÉGICO TODOS CONTRA AS DROGAS, PROMOVIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, RALIZADA DIA09/04/2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLA DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/04/2015 | 14915.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE CACIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 ANEXA | 00842015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLA DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/04/2015 | 14740.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNIÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020 ANEXA | 00852015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2015 | 210.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DE FÓRUM ORDINA´RIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COLÉGIO ELEITORAL DA ENTIDADE BIÊNIO2015/2017 REALIZADA NO DIA 10/04/2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2015 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/04/2015 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2015 | 1546.40 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2015 | 14745.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE ASO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NA ZONRA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0016 ANEXA | 00912015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2015 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2015 | 2317.91 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/04/2015 | 948.65 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.874 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/04/2015 | 150.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR E REPARAÇÃO DE PLACA FONTE DE IMPRESSORA DO PSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/04/2015 | 1365.90 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.017 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/04/2015 | 3640.00 | 03310022000227 | CASAS LEITE - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E AO PNAQ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.027 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/04/2015 | 3000.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA SRA MARIA SOARES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2215 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000629 | 14/04/2015 | 5500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 980 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/04/2015 | 3609.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/04/2015 | 489.45 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/04/2015 | 99.40 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.018 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/04/2015 | 78.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRTARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/04/2015 | 110.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADICIONAL 03/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/04/2015 | 330.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/04/2015 | 1365.90 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.017 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/04/2015 | 788.00 | 00000860321517 | JERUSA OLIVEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/04/2015 | 2846.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.012.476 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/04/2015 | 1300.62 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.012.475 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/04/2015 | 5993.45 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.02.477 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/04/2015 | 100.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE INST. DE MOBILIZADOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2240 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/04/2015 | 580.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO NA INSTALAÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6790. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2244 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/04/2015 | 3774.86 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/04/2015 | 3774.86 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA DE 30 (TRINTA) MESAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/04/2015 | 1113.10 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.002.730 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/04/2015 | 1560.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/04/2015 | 3813.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.027.690 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/04/2015 | 687.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORMA NOTA FISCAL Nº 5889 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/04/2015 | 2740.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOA MUNICÍPIOS, REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2015 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM T.I.(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2015 | 3100.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS NOS ULTIMOS ANOS PARA MELHORA DE PROGRAMAS E PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/04/2015 | 4400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS ELETRÔNICOS BIOMÉTRICOS PARA CONTROLE E FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 068 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2015 | 3850.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE 2817 LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.835 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2015 | 1526.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.304 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/04/2015 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 500 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/04/2015 | 956.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.833 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2015 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.779 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2015 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.795 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2015 | 990.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.775 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2015 | 960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.960 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2015 | 320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.627 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/04/2015 | 95.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.798 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/04/2015 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.795 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/04/2015 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.779 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/04/2015 | 440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.626 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/04/2015 | 14640.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO DE CALÇAMENTO E ESCOAÇÃO DE MEIOS FIOS NO DISTRITO DE ITAJUBATIBA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 ANEXA | 00862015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/04/2015 | 960.00 | 09543820000102 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK DESTINADO A PALESTRA PARA DIABÉTICOS, HIPETENSOS E GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.014 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2015 | 3200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA NO GANINETE OD PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.762 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/04/2015 | 381.49 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.333 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/04/2015 | 306.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022.981 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/04/2015 | 54.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8958 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/04/2015 | 105.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEICULO PLACA QFA2848 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8959 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/04/2015 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/04/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/04/2015 | 543.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029351 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/04/2015 | 990.00 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVA E CREME DENTAL DESTINADOS AO PROGRAMA PSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.023 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2015 | 1666.65 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.022 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2015 | 2059.65 | 02731888000168 | PATRÍCIO JOSÉ FAUSTO DE SOUSA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.021 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEPLACAMENTO DE VEÍCULO LPOTADO NO SAMU DESTE MUNIÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/04/2015 | 350.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DFESTISTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA NO COMPATE A DOENÇA DE CHAGAS DESTE UNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.303 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/04/2015 | 2608.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/04/2015 | 1069.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/04/2015 | 14173.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/04/2015 | 14815.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇLÃO NA ESTRADA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BARRENTO, QUE DÁ ACESSO A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020 ANEXA | 00872015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2015 | 14950.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 08 (OITO) MATA BURROS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022 ANEXA | 00882015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2015 | 788.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/04/2015 | 2950.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.137 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/04/2015 | 5600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 076 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2015 | 7900.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2015 | 2400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2015 | 170.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 916 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2015 | 1821.02 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2015 | 310.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGC 4837 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORMA NOTA FISCAL Nº 6019 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2015 | 790.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCILO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 027.837 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2015 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PLACA OGD 4837 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 478 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2015 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2015 | 2953.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000719 | 30/04/2015 | 3099.65 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.415 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2015 | 11135.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2015 | 30343.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2015 | 13079.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPODENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2015 | 2955.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2015 | 722.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000722 | 30/04/2015 | 11361.12 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.413 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2015 | 1400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICACOM CONTRASTE E TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001002 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2015 | 1620.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2015 | 667.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.414-7, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.414-7, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000718 | 30/04/2015 | 1643.29 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.415 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2015 | 1501.37 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FGISCAL Nº 000.029 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2015 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS, RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ÁRVORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2015 | 4276.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2015 | 18736.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2015 | 12028.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2015 | 6067.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2015 | 3500.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2015 | 7900.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000720 | 30/04/2015 | 24072.38 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.411 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2015 | 9158.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2015 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2015 | 786.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ESPORTES MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2015 | 8372.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2015 | 1352.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2015 | 770.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2015 | 613.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2015 | 472.63 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE AO PROCESSO 0000608-75.2015.815. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2015 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2015 | 5645.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2015 | 4.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2015 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 14.743-5, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.015-X, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003216 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2015 | 1031.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2015 | 645.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DO CREAS DESTE MUNICIPIO, MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2015 | 268.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 58.815-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000772 | 30/04/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2015 | 156.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7.433-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2015 | 13604.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2015 | 8861.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWERES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMACIA E SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2015 | 700.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PAGINAS ELETRONICAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº6472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2015 | 700.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PAGINAS ELETRONICAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº6473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2015 | 15585.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2015 | 1248.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2015 | 1204.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2015 | 3318.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2015 | 724.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS-EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2015 | 7066.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000721 | 30/04/2015 | 16310.36 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.412 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2015 | 5673.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2015 | 2194.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO 40% GRUPO DE APOIO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2015 | 3394.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2015 | 1755.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2015 | 52482.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2015 | 12150.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16.762-2, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2015 | 14204.53 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00022 ANEXA | 00892015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2015 | 20116.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2015 | 3291.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2015 | 14438.50 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO LUIZ DE ABREU JÚNIOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0017 ANEXA | 00922015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2015 | 3070.92 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CORERSPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2015 | 3070.92 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CORERSPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2015 | 3070.92 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CORERSPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2015 | 7771.48 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.095 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2015 | 3291.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2015 | 15287.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2015 | 10007.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2015 | 4995.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2015 | 3500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 67 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2015 | 14550.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, COM PINTURA E RETELHAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011 ANEXA | 00902015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2015 | 6246.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2015 | 978.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2015 | 748.90 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000717 | 30/04/2015 | 2408.73 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.420 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2015 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-NASF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2015 | 3050.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E REFORMA EM MESA DE REUNIÃO, MESA DE COMPUTADORES E CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2015 | 1171.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2015 | 13711.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2015 | 7520.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2015 | 15396.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2015 | 2454.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2015 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2015 | 800.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2015 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2015 | 800.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2015 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 57.075-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2015 | 2934.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE OA MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2015 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2015 | 4254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2015 | 1852.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2015 | 878.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHOT TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2015 | 200.00 | 00012086692498 | RAYANNE FERNANDA FEITOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA E CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2015 | 200.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA E CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2015 | 200.00 | 00003000029478 | MARIA DE LOURDES OLEGÁRIO CIRILO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA E CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2015 | 200.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA E CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2015 | 200.00 | 00007636463423 | RADRIENE RÁVILA CRISFABIOLA MEIRELES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA E CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2015 | 200.00 | 00010235342408 | MARIA DAS DORES NUNES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA E CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2015 | 1537.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2015 | 8114.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2015 | 2934.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2015 | 1264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2015 | 4649.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2015 | 1264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2015 | 670.25 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.445 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2015 | 2599.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2015 | 2599.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWERES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMACIA E SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2015 | 420.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2549 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/05/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/05/2015 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/05/2015 | 750.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/05/2015 | 1034.13 | 00098212010406 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS IZOPE, SERROTE AGUDO ATÉ ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/05/2015 | 827.30 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,ATÉ PONTO ESTRATÉGICO CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORREPSONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2015 | 3774.86 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/05/2015 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/05/2015 | 1482.25 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.066 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/05/2015 | 1289.00 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.065 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/05/2015 | 377.50 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS PARA GRUPOS DE HIPERENSOS, DIABÉTICOS, GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.064 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000851 | 05/05/2015 | 6320.46 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.319 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/05/2015 | 850.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/05/2015 | 112.00 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/05/2015 | 51.75 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/05/2015 | 51.75 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/05/2015 | 160.35 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/05/2015 | 600.00 | 00004404581459 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COCAÇÃO D EIMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/05/2015 | 42.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. COMFORME DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/05/2015 | 286.39 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.360 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000859 | 07/05/2015 | 4564.01 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.435 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/05/2015 | 3104.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.012.652 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/05/2015 | 2843.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.012.651 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/05/2015 | 7464.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NTC 9235 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.851 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/05/2015 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.853 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/05/2015 | 1840.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE6790 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.852 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/05/2015 | 6003.87 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.326 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/05/2015 | 14850.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXÃO E ESCAVAÇÃO DE VALAS E ATERRO DE LIXO COM MÁQUINAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00017 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/05/2015 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/05/2015 | 13402.06 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO EM PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00942015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/05/2015 | 14835.00 | 09208469000195 | F. LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NO POSTO MÉDICO DE VILA ITAJUBATIBA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0012 ANEXA | 00982015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/05/2015 | 575.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2512 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOA MUNICÍPIOS, REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/05/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/05/2015 | 1519.00 | 08995631001171 | N. CALUDINO & CIA. LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1461 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/05/2015 | 2365.86 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/05/2015 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/05/2015 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2015 | 4500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AFIXAÇÃO DE PLAQUETAS PARA CONTROLE DE PATRIMÔNIO E TOMBAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/05/2015 | 400.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE CAÇAMBA DA CIDADE DE CATINGUEIRA A CIDADE DE PATOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1530 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/05/2015 | 14950.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/05/2015 | 1034.13 | 00039642054434 | ANTONIO DE MEDEIROS CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMBRAIA E PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2015 | 14750.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRRUÇÃO DE MURO NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019 ANEXA | 00962015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/05/2015 | 1809.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 45855 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/05/2015 | 469.61 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.032 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/05/2015 | 3212.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DIVERSOS DESTIANDOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.001.431 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/05/2015 | 310.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A TROCA DE FECHADURAS E REPARO EM PORTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2015 | 800.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2015 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/05/2015 | 2325.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 675 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/05/2015 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 1MTS E 3MTS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.770 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/05/2015 | 914.90 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001195 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/05/2015 | 253.66 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001197 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/05/2015 | 459.32 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001198 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2015 | 1703.73 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001196 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/05/2015 | 463.02 | 13433905000105 | PAPEL MAIS-EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001199 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000891 | 12/05/2015 | 5500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1012 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2015 | 1030.93 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000893 | 12/05/2015 | 3394.83 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.329 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/05/2015 | 800.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/05/2015 | 202.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.310 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/05/2015 | 830.65 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.096 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/05/2015 | 582.20 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.097 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/05/2015 | 149.62 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/05/2015 | 750.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DA PACIENTE MARIA DA GUIA FÉLIX DE ALENCAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000390 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/05/2015 | 200.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/05/2015 | 11500.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE MESAS DA CRECHE (COM SUBSTITUIÇÃO DE TAMPO E PINTURA). CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/05/2015 | 682.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/05/2015 | 317.90 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.146 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/05/2015 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA 12 5/80 R 18 TORTUGA DESTINADO A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.862 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/05/2015 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FREIOS E TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 515 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2015 | 550.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 514 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2015 | 1700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.864 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2015 | 1895.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.865 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2015 | 1905.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.866 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2015 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2015 | 480.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, REALIZADO PELA SECRETRARI MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2015 | 110.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/CONSEMS/CONASEMS REFERENTE AO ADICIONAL MÊS 04/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2015 | 845.30 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.037 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/05/2015 | 1800.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GANGORRAS, BALANÇO, E BANCOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/05/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/05/2015 | 14735.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 ANEXA | 09832015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/05/2015 | 2400.00 | 09543820000102 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.015 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/05/2015 | 1830.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODOS OS COMPUTADORES E IMNPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS CABEADA E WIFI, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DO PSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/05/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/05/2015 | 2650.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO NO PORTAL PBPOLITICA.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85348 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/05/2015 | 9.87 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/05/2015 | 1700.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS (MOTOS) LOTADOS NA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.439 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/05/2015 | 226.60 | 08995631001171 | N. CALUDINO & CIA. LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3933 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/05/2015 | 1500.00 | 21228745000182 | AMB-ANDRÉ MACEDO BORGES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMAS DESTINADA AOS CONSELHEIROS DO CMAS E ASSESSORIA NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DEMOSNTRATIVO FÍSICO FINANCEIRO SERVIÇOS E GESTÃO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/05/2015 | 2000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA COM RELAÇÃO AS PENDÊNCIAS DOS ANOS ANTERIORES NA SECRETARIA DE SAÚDE . CONFORME NOTA FISCAL Nº 0100 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000930 | 26/05/2015 | 1800.09 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLÍRIO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES QUE FIZERAM CIRURGIA DE CATARATA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.331 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/05/2015 | 123.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.320 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/05/2015 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.872 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/05/2015 | 5330.49 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENGHARIA PARA REFORMA GERAL DA QUADRA COBERTA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/05/2015 | 1519.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/05/2015 | 1513.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/02/2015 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/05/2015 | 5208.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/05/2015 | 2257.50 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA VEÍCULO MERCEDES BENS 710 PLACA MYY1830. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3068 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/05/2015 | 1187.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.320 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/05/2015 | 5863.54 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃOD DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO E ESTRADA DA MINA DO OURO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL. CONFORMENOTA FISCAL Nº 275 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/05/2015 | 2000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA COM RELAÇÃO AS PENDÊNCIAS DOS ANOS ANTERIORES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 098 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2015 | 1100.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E METALÚRGICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/05/2015 | 7849.60 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.098 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/05/2015 | 7320.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.560 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/05/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003374 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/05/2015 | 1370.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/05/2015 | 1247.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/04/2015 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/05/2015 | 800.00 | 20224300000161 | MARCÍLIA CAETANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000963 | 29/05/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/05/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/05/2015 | 9461.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/05/2015 | 13604.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/05/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2015 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 2828-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2015 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14.743-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2015 | 8421.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/05/2015 | 2500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA COM RELAÇÃO A PENDÊNCIAS DOS ANOS ANTERIORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 099 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.015-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/05/2015 | 6942.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2015 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/05/2015 | 4034.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, JUROS E MULTAS DEBITADO NA COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/05/2015 | 12643.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DEBITADO A MAIOR NA COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/05/2015 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2015 | 786.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ESPORTES ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/05/2015 | 7939.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/05/2015 | 1357.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2015 | 645.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2015 | 770.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2015 | 613.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ABRILDE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2015 | 649.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS PROCURADORIA GERLA DO MUNICÍPIO, ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2015 | 43.00 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/05/2015 | 1800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000937 | 29/05/2015 | 21347.60 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULO E MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.444 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/05/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2015 | 312.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015091 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000939 | 29/05/2015 | 2749.79 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.446 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/05/2015 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS, RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ÁRVORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/05/2015 | 12028.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/05/2015 | 19512.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2015 | 4276.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/05/2015 | 5752.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2015 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/05/2015 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000940 | 29/05/2015 | 11350.97 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.443 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/05/2015 | 11899.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/05/2015 | 29738.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2015 | 11604.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2015 | 11175.58 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2015 | 2955.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2015 | 4136.50 | 00054480795472 | GERALDO DEMÉZIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 PLACA OFG8570/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.414-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/05/2015 | 790.00 | 00005628030848 | JOSÉ LUIZ PETILLO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAIXA DE MACHA DE VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2015 | 3293.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2015 | 667.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2015 | 3955.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE- SAMU DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2015 | 1620.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/05/2015 | 1860.47 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2015 | 2062.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTIANDO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000941 | 29/05/2015 | 17149.34 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.442 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/05/2015 | 19670.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRTARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/05/2015 | 1428.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/05/2015 | 1198.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/05/2015 | 3408.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/05/2015 | 818.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/05/2015 | 3719.52 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/05/2015 | 2584.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/05/2015 | 23824.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO 40% GRUPO DE APOIO MÊS DE MAIODE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/05/2015 | 5673.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/05/2015 | 3394.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/05/2015 | 2212.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/05/2015 | 12910.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/05/2015 | 67997.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2015 | 10349.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2015 | 16561.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2015 | 4995.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16.762-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/05/2015 | 6200.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E GERENCIAMENTO DOS TRABALHOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/05/2015 | 2706.19 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CALIBRAGEM DE GÁS, NO COMPLECO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2015 | 6755.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/05/2015 | 2340.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO DIFERENCIAL E REVISÃO DE FREIOS E NA SUSPENSÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 508 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/05/2015 | 2680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS E SUSPENSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA DE VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 507 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/05/2015 | 3102.38 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA DOS SÍTIOS CANTINHO, CACIMBAS, RAMADAE RIACHO FUNDO AO BARRENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2015 | 14935.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NA REFORMA DO PISO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030 ANEXA | 00952015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/05/2015 | 14328.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DUAS SALAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES, (PINTURA, IMPLANTAÇÃI DE FORRO, REBOCO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 020 ANEXA | 00972015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2015 | 587.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PARTIDA E ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6790. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00003564588493 | JOSE NILTON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTEÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VENTILADORES, IMPRESSORA E GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOD ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2015 | 12066.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2015 | 1014.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2015 | 157.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2015 | 1733.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2015 | 7294.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2015 | 6300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2015 | 18396.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2015 | 2746.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2015 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/05/2015 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/05/2015 | 1349.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2015 | 603.09 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIÇÕES DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/05/2015 | 1072.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE - PSF MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2015 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-NASF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2015 | 299.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE OXIMETRO CMS 50D DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.013 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2015 | 2934.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2015 | 2175.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE OA MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DBITADAS DA CONTA Nº 56.649-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DBITADAS DA CONTA Nº 56.650-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/05/2015 | 800.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DBITADAS DA CONTA Nº 57.075-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2015 | 2300.73 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.445 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2015 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/05/2015 | 4254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2015 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/05/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/05/2015 | 2124.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2015 | 1537.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2015 | 4990.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2015 | 8613.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2015 | 1428.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2015 | 1760.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2015 | 927.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/05/2015 | 1034.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/05/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0000938 | 29/05/2015 | 3100.49 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.447 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/05/2015 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PLACA OGD 4837 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/05/2015 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2015 | 2953.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2015 | 310.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGC 4837 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORMA NOTA FISCAL Nº 6314 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2015 | 2390.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCILO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 028.237 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2015 | 850.00 | 21095233000195 | JOSÉ VIANA DA SILVA JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NO PSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2015 | 430.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 1MTS E 3MTS E REGULADOR MEDICINAL C/ FLUXOMETRO, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.851 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2015 | 2790.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.028.236 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2015 | 110.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORMA NOTA FISCAL Nº 4764 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/06/2015 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 3MTS DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.853 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001081 | 02/06/2015 | 7042.62 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOD DESTINADOS AOS FSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.334 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001082 | 02/06/2015 | 3422.98 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOD DESTINADOS AOS FSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.333 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/06/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSELHO PARAIBANO DE SEC DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001084 | 02/06/2015 | 4803.66 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.466 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/06/2015 | 300.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA E BEBEDOUROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3249 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/06/2015 | 2200.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/06/2015 | 3348.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MQE 2017 LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.882 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/06/2015 | 996.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.883 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/06/2015 | 1400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/06/2015 | 1400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/06/2015 | 750.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.885 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/06/2015 | 450.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COONFORME NOTA FISCAL Nº000.322 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/06/2015 | 350.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/06/2015 | 850.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/06/2015 | 166.67 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE SEC MUNIC SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/06/2015 | 4200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MQE 2017 LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.887 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/06/2015 | 1014.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/06/2015 | 11977.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/06/2015 | 53.00 | 01433682000199 | ALVES ASSITÊNCIA TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT~ENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 290 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/06/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001098 | 08/06/2015 | 50000.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019 ANEXA | 00992015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/06/2015 | 4000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3401 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/06/2015 | 354.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PACOTE CIRÚRGICO (CATARATA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 1096 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/06/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/06/2015 | 3150.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.012.879 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001103 | 09/06/2015 | 2579.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.012.878 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001104 | 09/06/2015 | 2799.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.012.877 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2015 | 927.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2015 | 1640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.888 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLA DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2015 | 14910.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 ANEXA | 01002015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2015 | 720.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DILVULDAÇÃO COM CARRO DE SOM, AVISO DE VOLTA ÁS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2015 | 14585.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE REFEITÓRIO DE ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021 ANEXA | 01032015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2015 | 340.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRÁFICA IDEAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTAZES E PANFLETOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 852 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2015 | 800.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2015 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2015 | 2580.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST~ENCIA SOCIAL, CORRESPONDNETE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2015 | 1500.00 | 21228745000182 | AMB-ANDRÉ MACEDO BORGES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE APROFUNDAMENTO SOBRE PRONTUÁRIO SUAS E AVALIAÇÃO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO PELO CREAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2015 | 1500.00 | 21228745000182 | AMB-ANDRÉ MACEDO BORGES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE APROFUNDAMENTO SOBRE PRONTUÁRIO SUAS E AVALIAÇÃO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO PELO CRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2015 | 1242.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2015 | 1976.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2015 | 1553.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2015 | 5651.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2015 | 2341.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS CÓDIGO 4308. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2015 | 210.00 | 00003298615498 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2015 | 6000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SAÚDE COMO SINASC, SIM, SANAM, SISREG, CENTRAL SAÚDE, SISCAN, SISPRENATAL DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2015 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/06/2015 | 4725.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D EMATERIAIS GRÁFICOS DESTIANDOA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001132 | 11/06/2015 | 2350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.893 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/06/2015 | 2310.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DER SOLDA, PINTURA DE PORTA E PORTÕES DA COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/06/2015 | 2756.00 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.069 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/06/2015 | 2793.00 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.070 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001126 | 11/06/2015 | 6027.62 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.00.341 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/06/2015 | 1952.20 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.00.099 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/06/2015 | 2645.10 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.100 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001133 | 15/06/2015 | 5187.89 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.343 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/06/2015 | 788.00 | 00000860321517 | JERUSA OLIVEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/06/2015 | 4460.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 691 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/06/2015 | 4805.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 692 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/06/2015 | 120.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AVISO EM CARRO DE SOM SOLICITANDO QUE OS DONOS DE ANIMAIS SOLTOS NA RUA OS PRENDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/06/2015 | 1463.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.036.329 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/06/2015 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/06/2015 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/06/2015 | 740.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DFESTISTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE UNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.330 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/06/2015 | 200.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO RURAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/06/2015 | 420.00 | 00003298615498 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TRINAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PÚBLICA DA FAMUP. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/06/2015 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/06/2015 | 180.00 | 00028266154830 | ERASMO FÉLIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TRINAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PÚBLICA DA FAMUP. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/06/2015 | 840.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO DE NORTE/NORDESTE DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/06/2015 | 827.30 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,ATÉ PONTO ESTRATÉGICO CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORREPSONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/06/2015 | 2500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/06/2015 | 2000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL N 124 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/06/2015 | 2000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESAQ UE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE MATERIAL DDÁTICO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA BFISCAL Nº 125 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/06/2015 | 1689.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/06/2015 | 3080.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E E-SUS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 694 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/06/2015 | 520.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIÇÕES DESTINADAS A 4ª CONFERÊNCIA DA SAÚDE REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/06/2015 | 460.00 | 06128358000180 | GRIFF ÓTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÓCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.137 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/06/2015 | 66.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE IRMÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/06/2015 | 55.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE IRMÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE IRMÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE IRMÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE IRMÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE IRMÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE IRMÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE IRMÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE IRMÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE IRMÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001181 | 19/06/2015 | 3253.36 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.898 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/06/2015 | 253.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/06/2015 | 14820.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E BUEIROS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/06/2015 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/06/2015 | 14965.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A MINA DO OURO. CONFORME NOTA FISCAL Nº32 ANEXA | 01012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/06/2015 | 13250.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA RETIRADA DE MATERIAL E RECUPERAÇÃO DE AÇUDE. CONFORME NOTA FICAL Nº 000022 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/06/2015 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/06/2015 | 101.35 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/06/2015 | 55.16 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/06/2015 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/06/2015 | 381.71 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.075 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/06/2015 | 400.88 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.074 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/06/2015 | 1352.42 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.073 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/06/2015 | 1260.79 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.076 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/06/2015 | 2200.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃOD E 01 (UM) PONTO ELETRÔNICO BIOMÈTRICO PARA CONTROLE E FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/06/2015 | 400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFOTRME NOTA FISCAL Nº 128 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/06/2015 | 1733.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/06/2015 | 1034.13 | 00039642054434 | ANTONIO DE MEDEIROS CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMBRAIA E PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/06/2015 | 1034.13 | 00039642054434 | ANTONIO DE MEDEIROS CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMBRAIA E PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/06/2015 | 3070.92 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CORERSPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/06/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000331 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/06/2015 | 200.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A BIOPSIA REALIZADA EMM PACIENTE VIVIAN DE ANDRADE LEITE AVELINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001183 | 22/06/2015 | 956.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PALIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.833 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/06/2015 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 500 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/06/2015 | 4000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO APLICADO AO SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/06/2015 | 3500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIAÇÃO DE JANEIRO A MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/06/2015 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/06/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/06/2015 | 450.00 | 00009383455403 | ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001190 | 25/06/2015 | 2534.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.472 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/06/2015 | 430.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTRO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.732 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001191 | 25/06/2015 | 2951.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEOS LUBRIFICANTES)DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.471 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001193 | 26/06/2015 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGB3936 LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.872 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/06/2015 | 1850.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARQUE INFANTIL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/06/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003558 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2015 | 8553.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2015 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2015 | 786.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ESPORTES MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2015 | 8118.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2015 | 1288.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2015 | 770.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2015 | 613.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2015 | 649.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2015 | 1321.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2015 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2015 | 6040.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2015 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2015 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA. CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITDAS DA CONTA 14.743-5 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2015 | 2500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM T.I.(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). CONFORME NOTA FISCAL Nº 000111 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2015 | 2600.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS, CABEADA E WIRELESS E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000112 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2015 | 13435.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2015 | 9461.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2015 | 735.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.015-X, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 2828-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2015 | 2500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº006571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2015 | 163.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2015 | 2365.86 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2015 | 2365.86 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001211 | 30/06/2015 | 16631.38 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.475 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001195 | 30/06/2015 | 13506.06 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.476 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2015 | 29298.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2015 | 11317.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2015 | 13329.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2015 | 2955.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE S EEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.414-7 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2015 | 3610.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº006545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2015 | 600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2015 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº006572. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2015 | 790.00 | 00005628030848 | JOSÉ LUIZ PETILLO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAIXA DE MACHA DE VEÍCULO FIAT LOTADO NA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE junho DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2015 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS, RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ÁRVORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001212 | 30/06/2015 | 2601.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRTARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.479 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2015 | 19920.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2015 | 12816.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2015 | 4276.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2015 | 5752.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPEDSA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO DESTIANDOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2015 | 1031.00 | 00054481422491 | JOÃO ZUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001322 | 30/06/2015 | 30980.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00018 ANEXA | 00992015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLA DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2015 | 14220.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00023 ANEXA | 01052015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2015 | 7111.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001214 | 30/06/2015 | 22750.94 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.474 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2015 | 3266.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2015 | 19408.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2015 | 1248.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2015 | 1198.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2015 | 1066.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EEDUCAÇÃO EJA MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2015 | 81014.38 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2015 | 2668.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2015 | 5673.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2015 | 3394.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO 40% GRUPO DE APOIO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2015 | 15136.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2015 | 3050.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2015 | 28482.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2015 | 5815.74 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16.762-2 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2015 | 10007.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2015 | 15234.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2015 | 6098.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2015 | 4640.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2015 | 3800.00 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEStINADO A SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2015 | 3800.00 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEStINADO A SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2015 | 3800.00 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEStINADO A SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2015 | 1034.13 | 00098212010406 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS IZOPE, SERROTE AGUDO ATÉ ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2015 | 1034.13 | 00039642054434 | ANTONIO DE MEDEIROS CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMBRAIA E PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2015 | 3000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESAQ UE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DEE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2015 | 12066.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2015 | 1733.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2015 | 1014.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2015 | 157.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2015 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2015 | 6936.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2015 | 2489.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2015 | 17396.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2015 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2015 | 6246.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2015 | 157.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2015 | 14951.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA RETELHAMENTO EXECUTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA BRANCA NETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº33 ANEXA. | 01022015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2015 | 9600.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PN, CONFORME NOTA FISCAL Nº006569. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2015 | 82.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2015 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. COMFORME DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2015 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2015 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 57.075-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 56.650-0, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADOS NA CONTA 56.648-9, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2015 | 800.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2015 | 2934.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2015 | 2576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE OA MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2015 | 2930.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRSPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO E CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 56.649-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2015 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE Junho DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2015 | 4254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2015 | 2233.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2015 | 645.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2015 | 755.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2015 | 2980.85 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.477 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2015 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC LS PLACA MOV 6491 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 500 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2015 | 150.00 | 00006204895451 | JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2015 | 150.00 | 00039838383830 | BRUNA GALBIJANE BASILIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2015 | 2049.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2015 | 8639.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2015 | 1711.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2015 | 1428.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2015 | 4990.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2015 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PLACA OGD 4837 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 497 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001210 | 30/06/2015 | 2920.48 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.478 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2015 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2015 | 2953.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2015 | 12650.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 01072015 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2015 | 1250.00 | 09543820000102 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.016 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2015 | 1106.59 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.123 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2015 | 2599.00 | 00004525322489 | DAMIÃO MARTÍLIO DE ARAÚJO | CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA ESCOLAR LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001349 | 02/07/2015 | 4798.95 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.497 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/07/2015 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/07/2015 | 788.00 | 00000860321517 | JERUSA OLIVEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2015 | 500.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE EVENTO REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2015 | 850.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/07/2015 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034359 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001350 | 03/07/2015 | 6236.69 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.346 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/07/2015 | 460.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 1MTS E 3MTS DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.954 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001475 | 04/07/2015 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGB3936 LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.907 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0001352 | 06/07/2015 | 1879.09 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.013.043 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/07/2015 | 2128.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.013.045 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001354 | 06/07/2015 | 3953.97 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.044 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/07/2015 | 280.31 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.080 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/07/2015 | 1530.48 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.079 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/07/2015 | 1515.90 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.078 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/07/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034539 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2899 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001358 | 06/07/2015 | 3273.36 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.908 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/07/2015 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 529 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/07/2015 | 210.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR A DIDADE DE CAMPINA GRANDE . CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMÍGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4049 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/07/2015 | 460.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/07/2015 | 827.30 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,ATÉ PONTO ESTRATÉGICO CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORREPSONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/07/2015 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/07/2015 | 2585.32 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOSDA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/07/2015 | 2585.32 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOSDA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/07/2015 | 2200.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/07/2015 | 2200.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/07/2015 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/07/2015 | 2895.55 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BELÉM, POÇÃO, POÇO DE BAIXO, PARA ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/07/2015 | 3878.80 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO,PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.102 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/07/2015 | 3469.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.103 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/07/2015 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/07/2015 | 42.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/07/2015 | 1082.47 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER DO JOÃO PEDRO 2015 NO SITE WWW.UPONEDROID.COM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/07/2015 | 1082.47 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER DA VIRADA CULTURAL 2015 NO SITE WWW.UPONEDROID.COM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/07/2015 | 360.00 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/07/2015 | 2310.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OCNSERTO E PINTURA DE CADEIRAS MESAS E CADEIRA ODONTOLÓGICA E SERVIÇOS DE SOLDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/07/2015 | 700.00 | 00008401300401 | ALBINO FELIX DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001572 | 09/07/2015 | 567.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.919 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001489 | 09/07/2015 | 220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.918 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/07/2015 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E TROCA DE PASTILHA DE FREIOS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 533 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/07/2015 | 192.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8252 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034932 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/07/2015 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034884 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001373 | 09/07/2015 | 1132.37 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.348 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001374 | 09/07/2015 | 1493.64 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.347 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2015 | 249.50 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2015 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUEMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2015 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2015 | 800.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2015 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2015 | 800.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2015 | 2400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESDPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2013 E 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 138 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2015 | 274.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1216 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2015 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2015 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2015 | 3000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SAÚDE COMO SINASC, SIM, SANAM, SISREG, CENTRAL SAÚDE, SISCAN, SISPRENATAL DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 139 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/07/2015 | 2000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODOS PONTOS ELETRôNICOS E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DO PONTO DO MÊS DE MAIO DO PSF ALBINO FÉLIX E INÁCIO MOTA, SAMU E PSF ALBINO FÉLIX DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/07/2015 | 3000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE JANEIRO A JUNHO DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2015 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2015 | 7100.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DESTE MUNICÍPIO. COM DESOBSTRUÇÃO, TROCA DE BOM BA E RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2015 | 7100.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS DESTE MUNICÍPIO. COM DESOBSTRUÇÃO, TROCA DE BOM BA E RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2015 | 7000.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PAREDE E SANGRADOURO DO AÇUDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2015 | 7126.50 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE PAREDE E SANGRADOURO DO AÇUDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2015 | 13941.25 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO TAPERA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 035 ANEXA | 01062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/07/2015 | 360.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR)EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8270 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001393 | 13/07/2015 | 5500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1074 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/07/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035043 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001391 | 13/07/2015 | 4920.50 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.350 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/07/2015 | 875.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001515 | 14/07/2015 | 2250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.926 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001516 | 14/07/2015 | 5250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.925 CANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/07/2015 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO E SUSPENSÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 536 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/07/2015 | 280.99 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS A COMEMORAÇÃO DO DO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.651 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/07/2015 | 3966.43 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.083 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/07/2015 | 345.95 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DESTE MUNICPÍO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.819 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/07/2015 | 5572.62 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIMONO, TATAME DESTIANDO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.776 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/07/2015 | 148.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAME P13 E GLP, DESTIANDO AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.047 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/07/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/07/2015 | 528.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/07/2015 | 143.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/07/2015 | 55.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/07/2015 | 826.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/07/2015 | 3042.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/07/2015 | 330.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2º TRIMESTRE/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/07/2015 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSCRIÇÃO NO XXXI CONGRESSO NACIOL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/07/2015 | 160.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8295 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/07/2015 | 144.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.164 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/07/2015 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC LS PLACA MOV 6491 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 506 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/07/2015 | 110.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/CONSEMS/CONASEMS REFERENTE AO ADICIONAL MÊS 05/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/07/2015 | 1380.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 713 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/07/2015 | 720.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.023.935 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/07/2015 | 460.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9580 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/07/2015 | 1031.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE LEITOS DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/07/2015 | 1050.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/07/2015 | 1050.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/07/2015 | 1050.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/07/2015 | 1050.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/07/2015 | 1050.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/07/2015 | 1050.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/07/2015 | 2671.90 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/07/2015 | 1631.85 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/07/2015 | 50.00 | 01433682000199 | ALVES ASSITÊNCIA TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITêNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 292 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/07/2015 | 1043.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA QUÍMICA NO DASSALINIZADOR DA COMUNIDADE MINA DO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40020 AEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2917 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/07/2015 | 3650.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 714 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/07/2015 | 1000.00 | 21228745000182 | AMB-ANDRÉ MACEDO BORGES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/07/2015 | 7940.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 715 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/07/2015 | 3478.98 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.107 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/07/2015 | 3533.42 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.106 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/07/2015 | 1488.79 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.108 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/07/2015 | 400.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO SHOW DE CALOUROS EVENTO INTEGRANTE DA VIRADA CULTURAL 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/07/2015 | 1040.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GARTUITA PELO PROGRAMA PSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.109 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/07/2015 | 179.40 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESSTINADO DECORAÇÃO VIRADA CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.533 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/07/2015 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/07/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000354 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/07/2015 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREASTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 635 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/07/2015 | 7900.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/07/2015 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/07/2015 | 3000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SAÚDE COMO SINASC, SIM, SANAM, SISREG, CENTRAL SAÚDE, SISCAN, SISPRENATAL DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/07/2015 | 1600.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/07/2015 | 1600.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/07/2015 | 1600.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/07/2015 | 1600.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/07/2015 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/07/2015 | 45.27 | 09288127000122 | EDVALDO CALDAS- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL JOÃO LUIZ DE ABREU. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/07/2015 | 265.93 | 09288127000122 | EDVALDO CALDAS- SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DO CONSELHO DA CRECHE MUNCIPAL PROFESSORA MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/07/2015 | 2500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS INFORMAÇÕES DO EDUCA SENSO DOS SALUNOS DA PRÉ ESOLA R ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/07/2015 | 400.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA VIRADA CULTURAL 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/07/2015 | 210.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DE VI ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 22/07/2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/07/2015 | 1833.80 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2168 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/07/2015 | 600.00 | 00008398633492 | CHARLES RANIERE DE ALBUQUERQUE FRAZÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PISTA DE DANÇA DESTINADA AO CONCURSO DE DANÇA REALIZADO NA II VIRADA CULTURAL DSTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4397 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/07/2015 | 3600.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS BACK DESTINADAS A VIRADA CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/07/2015 | 609.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SALAS ONDE FUNCIONAM OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.230 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/07/2015 | 490.03 | 07858132000521 | COMERCIAL FERRO E AÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRTARIA MUNCIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4945 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/07/2015 | 640.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAÚJO MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE O PAGAMENTO PELI FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.108 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/07/2015 | 1031.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/07/2015 | 300.00 | 00013217232453 | MARILENE ALVES BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO D EFANTASIAS DA TURMA DO CHAVES, POLICIAL E PAPAI NOEL DESTINADAS A APRSENTAÇÃO TEATRAL DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/07/2015 | 207.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE "TIQUINHO DO POÇÃO" NO JOÃO PEDRO DOS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/07/2015 | 3609.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A VIRADA CULTURAL 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/07/2015 | 150.00 | 00006590806489 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/07/2015 | 407.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE VIOLÃO DESTINADO A PREMIAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NA II VIRADA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.188 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/07/2015 | 2012.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.013.185 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/07/2015 | 1757.56 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.013.184 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001438 | 27/07/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000779 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/07/2015 | 1600.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/07/2015 | 3000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/07/2015 | 1058.04 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS-VENCEREMOS AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/07/2015 | 491.03 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.172 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/07/2015 | 1948.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.140 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001441 | 28/07/2015 | 2220.29 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.354 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/07/2015 | 1034.13 | 00098212010406 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS IZOPE, SERROTE AGUDO ATÉ ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/07/2015 | 2895.55 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BELÉM, POÇÃO, POÇO DE BAIXO, PARA ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/07/2015 | 2895.55 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BELÉM, POÇÃO, POÇO DE BAIXO, PARA ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/07/2015 | 1034.13 | 00098212010406 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS IZOPE, SERROTE AGUDO ATÉ ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/07/2015 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NA II VIRADA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 093 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2015 | 500.00 | 00011766630464 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS, EVENTO INTEGRANTE DA II VIRADA CULTURAL, REALIZADA NETE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/07/2015 | 7000.00 | 18862217000176 | ELIZABETE CONTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E CABOS ELÉTRICOS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/07/2015 | 5000.00 | 18862217000176 | ELIZABETE CONTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E CABOS ELÉTRICOS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/07/2015 | 13395.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS COM TROCA DE CANOS E COLOCAÇÕES DE BOMBAS NAS COMUNIDADES DA MINA DO OURO, RIACHO FUNDO, PA NOSSA SENHORA APARECIDA E CARNAÚBAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 036 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2015 | 4779.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001450 | 30/07/2015 | 15918.29 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.503 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001449 | 30/07/2015 | 2112.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRTARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.507 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2015 | 3740.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPEDSA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE POSTES COM LUMINÁRIAS DESTINADOS A PRAÇA JOÃO LEITE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2015 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2015 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS, RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ÁRVORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/07/2015 | 14830.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001446 | 30/07/2015 | 14551.13 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.505 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/07/2015 | 170.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2015 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº06626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2015 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº06627. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2015 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.414-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2015 | 29497.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2015 | 11696.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2015 | 14750.27 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2015 | 2596.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2015 | 20704.05 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2015 | 4276.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2015 | 13116.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2015 | 6554.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14.743-5, CORREPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003755 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2015 | 14631.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2015 | 9251.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2015 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 2828-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2015 | 700.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PAGINAS ELETRONICAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº6630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/07/2015 | 700.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PAGINAS ELETRONICAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº6631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2015 | 5291.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/07/2015 | 6094.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/07/2015 | 2365.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2015 | 11.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA CIDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2015 | 8553.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2015 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2015 | 786.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ESPORTES JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2015 | 8389.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2015 | 1288.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2015 | 770.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/07/2015 | 649.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS PROCURADORIA GERLA DO MUNICÍPIO, JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/07/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS PROCURADORIA GERLA DO MUNICÍPIO, JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2015 | 4254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2015 | 330.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DA VIRADA CULTURAL NO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2015 | 354.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO NA VIRADA CULTURAL 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.815 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2015 | 200.00 | 00010140651438 | MARIA MANUELLY DE FREITAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR NO CONCURSO DE DANÇA PROGRAMAÇÃO INTEGRANTE DA VIRADA CULTURAL 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2015 | 3727.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM ESQUADRILHA DE METAL DOS PORTAIS E CERCAS DE MADEIRA DESTINADOS A DECORAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2015.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/07/2015 | 850.00 | 00011776710428 | RENATO CHAGAS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA OS EVENTOS VIRADA CULTURAL E SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6634 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/07/2015 | 850.00 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA OS EVENTOS VIRADA CULTURAL E SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6633 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2015 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2015 | 33358.30 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADA AO JOÃO PEDRO DESTE MNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2015CONFORME NOTA FISCAL Nº 154 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2015 | 150.00 | 00006476649418 | JAILMA ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELO 3º LUGAR DANÇA DE SALÃO, EVENTO INTEGRANTE DA II VIRADA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00010873742435 | ALLYSON OLIVEIRA LOPES | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS, EVENTO INTEGRANTE DA II VIRADA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 566470, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESOESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 56.648-9, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 56.679-7 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 56.650-0 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBOITADAS DA CONTA Nº 57.075-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2015 | 2934.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2015 | 2576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE OA MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/07/2015 | 1109.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/07/2015 | 2352.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2015 | 1537.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2015 | 8114.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2015 | 1428.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2015 | 1467.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2015 | 4990.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001451 | 30/07/2015 | 2927.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.504 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2015 | 200.00 | 00006493985480 | MARIA DO SOCORRO JULIÃO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2015 | 180.00 | 00008903474414 | GIRLENE OLIVEIRA DA SILVA VALETINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2015 | 230.00 | 00064011470406 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2015 | 200.00 | 00008862751486 | CICERO ALLAN FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2015 | 200.00 | 00004891596481 | MAIA DE FATIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2015 | 200.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 43.818-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001447 | 30/07/2015 | 22600.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.502 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2015 | 7004.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2015 | 15287.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2015 | 10270.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2015 | 6098.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2015 | 60826.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2015 | 21702.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2015 | 1983.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2015 | 5673.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO 40% GRUPO DE APOIO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2015 | 3394.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2015 | 4959.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2015 | 11796.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2015 | 2479.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16.762-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2015 | 157.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2015 | 1014.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2015 | 1733.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2015 | 11960.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2015 | 8459.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2015 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2015 | 2219.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2015 | 17658.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2015 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2015 | 6246.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2015 | 321.87 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.520ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2015 | 300.00 | 00002624989102 | ADALBERTO VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PRÊMIO DE 2º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,EVENTO INTEGRANTE DA II VIRADA CULTURAL 2015, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2015 | 2788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001448 | 30/07/2015 | 3000.35 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.506 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2015 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PLACA OGD 4837 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 513 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2015 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2015 | 2953.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2015 | 1599.15 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE QUATRO SALAS DE AULA NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/07/2015 | 9594.88 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE.CONFORME NOTA FISCA Nº291 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/07/2015 | 23.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.015-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2015 | 148.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7.433-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/07/2015 | 4125.00 | 00059190060482 | SEBASTIÃO SÁVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/07/2015 | 1031.93 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DUAS MOTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº6610 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/08/2015 | 1449.53 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.049 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/08/2015 | 90.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, conforme documento anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/08/2015 | 1528.46 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.110 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/08/2015 | 1984.78 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.00.111 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001632 | 04/08/2015 | 3091.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.013.263 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001633 | 04/08/2015 | 646.44 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.525 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001634 | 04/08/2015 | 4935.11 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.524 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/08/2015 | 850.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/08/2015 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001637 | 04/08/2015 | 1979.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.264 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/08/2015 | 2269.92 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.265 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/08/2015 | 1952.68 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.013.266 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001640 | 04/08/2015 | 6207.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.356 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001641 | 04/08/2015 | 3114.19 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.357 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/08/2015 | 350.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOPTA FISCAL Nº 000.448 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/08/2015 | 2365.86 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/08/2015 | 3904.92 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D EMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.115 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/08/2015 | 1420.98 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.117 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001648 | 05/08/2015 | 2303.40 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.530 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/08/2015 | 1943.88 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRTRAIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.112 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/08/2015 | 1059.52 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D EMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.116 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/08/2015 | 618.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.114 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/08/2015 | 2083.47 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.113 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001649 | 05/08/2015 | 5880.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.529 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/08/2015 | 450.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA -ANAMAR HOTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DO PNAIC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002646 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001658 | 06/08/2015 | 3179.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.531 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/08/2015 | 287.79 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.808 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/08/2015 | 606.10 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS PARA GRUPOS DE HIPERENSOS, DIABÉTICOS, GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.085 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/08/2015 | 1522.39 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.087 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/08/2015 | 1576.39 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/08/2015 | 1079.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/08/2015 | 2144.33 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/08/2015 | 2440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.1952 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001657 | 06/08/2015 | 8725.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.532 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/08/2015 | 1155.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR A DIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE . CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2994 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/08/2015 | 2000.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA TEINHA DO FORRÓ NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/08/2015 | 3500.00 | 00003643647425 | JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2015 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001671 | 07/08/2015 | 1570.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.954 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/08/2015 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 545 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/08/2015 | 465.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/08/2015 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA 12 5/80 R 18 TORTUGA DESTINADO A VEÍCULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.953 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/08/2015 | 2800.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DEFOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DEMAIS DOCUMENTOS DAS ECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/08/2015 | 550.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.955 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/08/2015 | 2895.55 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BELÉM, POÇÃO, POÇO DE BAIXO, PARA ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2015 | 14550.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025 ANEXA | 01082015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2015 | 510.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO E PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DOS DIAS 10 a 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2015 | 956.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2015 | 7985.00 | 10550813000109 | JAMILA MIRLENE DOMINGOS DA SILVA- ME- DEDETEZADORA SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 082 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001689 | 10/08/2015 | 8000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.960 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001685 | 10/08/2015 | 5903.17 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.359 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2015 | 14930.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA, HIDRÁULICAS E RETELHAMENTO NO POSATO DE SAÚDE DA COMUNIDADE PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 037 | 01092015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2015 | 1500.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS FÚNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001822 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2015 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2015 | 800.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2015 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/08/2015 | 7952.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 E DA BANDA PEDRINHO PEGAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 12183 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001684 | 10/08/2015 | 15918.29 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.503 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001674 | 10/08/2015 | 160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOEM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº548 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001686 | 10/08/2015 | 460.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.959 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2015 | 160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 548 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWERES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMACIA E SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/08/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001697 | 11/08/2015 | 5500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1104 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/08/2015 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/08/2015 | 2484.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTIANDAS A LIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DAS BANDAS VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA E PEDRINHO PEGAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.620 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/08/2015 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC LS PLACA MOV 6491 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 516 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/08/2015 | 2397.63 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.534 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/08/2015 | 788.00 | 00000860321517 | JERUSA OLIVEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/08/2015 | 6701.52 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIM,ENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.118 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001695 | 11/08/2015 | 9998.98 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.533 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/08/2015 | 2300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CAIXA DE MARCHA COM MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E DE FREIOS EM VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 549 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/08/2015 | 2300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE FREIOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 550 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2015 | 6000.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO EM TELÃO E GRAVAÇÃO DE DVD'S DA FESTA JOÃO PEDRO 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6667 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/08/2015 | 1650.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS TRASEIRAS (SEGUNDA, TERCEIRA, QUARTA E QUINTA MOLAS) E TROCA DE BUCHAS E PARAFUSOS EM VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº552 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/08/2015 | 3500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 169 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/08/2015 | 3000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NOS SISTEMA DO EDUCASENSO E INEP DE 2015 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 170 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001703 | 12/08/2015 | 4476.55 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.362 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/08/2015 | 3468.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1220 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/08/2015 | 324.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.352 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/08/2015 | 5000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4829 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001709 | 13/08/2015 | 8970.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.536 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/08/2015 | 140.00 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DFESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DESTINADASA SECRETRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/08/2015 | 1450.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A IV CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 721 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/08/2015 | 1179.75 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.048 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/08/2015 | 260.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.354 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/08/2015 | 130.00 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/08/2015 | 122.00 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIAS DESTINADOS A II VIRADA CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/08/2015 | 210.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DE 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLÉGIO ELEITORAL DA UNDIME - PB BIÊNIO 2015/2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001717 | 14/08/2015 | 5008.25 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.537 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001718 | 14/08/2015 | 1901.62 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.538 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/08/2015 | 800.00 | 10819550000190 | OZAILTON SANTOS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO DE MOTOR NO VEÍCULO PALIO, LOTADO NA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4870 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/08/2015 | 1113.40 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS DE DUAS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº6660 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/08/2015 | 96.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8570 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0001661 | 17/08/2015 | 12000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PEGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO DONO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 0001662 | 17/08/2015 | 55000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PEGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA VICENTE NERY E BANDA DIA 31 DE JULHO DE 2015 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0001663 | 17/08/2015 | 7000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PEGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO PRECATEADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2015 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/08/2015 | 1000.00 | 21228745000182 | AMB-ANDRÉ MACEDO BORGES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS NO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA). CONFORME NOTA FISCAL Nº023 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082015 | 0001664 | 18/08/2015 | 55000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PEGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PEGAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2015 NO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/08/2015 | 1500.00 | 20465390000182 | COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO BANANA FITNESS LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 061811 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/08/2015 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001723 | 18/08/2015 | 2700.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.541 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/08/2015 | 390.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015206 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/08/2015 | 96.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8593 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/08/2015 | 510.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO AUTCLAVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONSERO DE ASPIRADOR PORTÁTIL, REVISÃO NO REGULADOR DE O²E REVISÃO DO TENSIÔMETRO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000038 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/08/2015 | 700.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM PINTURA, STOFAMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO PSF ALBINO FÉLIX, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000039 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/08/2015 | 400.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/08/2015 | 220.28 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.566 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/08/2015 | 780.00 | 21228745000182 | AMB-ANDRÉ MACEDO BORGES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECÍFICO SOBRE E ECA PARA CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/08/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000379 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/08/2015 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SIOPS REFERENTE OA 1º 2º E 3º BIMESTRE DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1706 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/08/2015 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/08/2015 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, . COMFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/08/2015 | 30.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, . COMFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/08/2015 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA O DEC~ENIO 2015/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1705 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/08/2015 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 2015/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1705 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/08/2015 | 918.19 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FGISCAL Nº 000.052 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/08/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/08/2015 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/08/2015 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001738 | 25/08/2015 | 15000.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00024 ANEXA | 00992015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/08/2015 | 190.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 562 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/08/2015 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 561 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001751 | 25/08/2015 | 1275.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.978 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001752 | 25/08/2015 | 340.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.977 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/08/2015 | 3800.00 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEStINADO A SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/08/2015 | 500.38 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048.637 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/08/2015 | 224.92 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 048.653 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/08/2015 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 1MTS E 3MTS DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.104 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/08/2015 | 147.86 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/08/2015 | 140.55 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/08/2015 | 59.88 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/08/2015 | 57.63 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/08/2015 | 110.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO P/CONSEMS/CONASEMS REFERENTE AO ADICIONAL MÊS 06/2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/08/2015 | 176.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8653 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/08/2015 | 3300.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SAÚDE COMO SINASC, SIM, SANAM, SISREG, CENTRAL SAÚDE, SISCAN, SISPRENATAL DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/08/2015 | 3200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001758 | 27/08/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000820 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/08/2015 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3502 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/08/2015 | 177.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1258 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001762 | 28/08/2015 | 502.56 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.561 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/08/2015 | 2124.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/08/2015 | 1109.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/08/2015 | 566.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL SCFV JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/08/2015 | 1577.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/08/2015 | 8902.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/08/2015 | 1428.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/08/2015 | 1467.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/08/2015 | 4990.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/08/2015 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/08/2015 | 3200.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 57.075-3, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 56.650-0, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/08/2015 | 2934.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/08/2015 | 2576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/08/2015 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/08/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/08/2015 | 1120.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO SAMU SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 733 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/08/2015 | 1014.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/08/2015 | 157.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/08/2015 | 12066.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/08/2015 | 1733.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/08/2015 | 3500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/08/2015 | 7703.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/08/2015 | 2489.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/08/2015 | 16996.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/08/2015 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/08/2015 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA 16.762-2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/08/2015 | 3394.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/08/2015 | 21390.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/08/2015 | 4959.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/08/2015 | 1983.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/08/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO 40% GRUPO DE APOIO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/08/2015 | 5673.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/08/2015 | 61026.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/08/2015 | 10007.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/08/2015 | 15287.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/08/2015 | 6098.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/08/2015 | 2479.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/08/2015 | 11796.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001759 | 28/08/2015 | 3224.83 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.558 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/08/2015 | 1091.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EEDUCAÇÃO EJA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/08/2015 | 3102.38 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA DOS SÍTIOS CANTINHO, CACIMBAS, RAMADAE RIACHO FUNDO AO BARRENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/08/2015 | 3102.38 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA DOS SÍTIOS CANTINHO, CACIMBAS, RAMADA E RIACHO FUNDO AO BARRENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001760 | 28/08/2015 | 1196.12 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.559 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/08/2015 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº06651. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/08/2015 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº06652. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.414-7 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/08/2015 | 30912.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/08/2015 | 12431.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/08/2015 | 16329.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/08/2015 | 1917.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001761 | 28/08/2015 | 4546.79 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.560 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/08/2015 | 6520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001764 | 28/08/2015 | 1297.61 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.563 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/08/2015 | 19820.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/08/2015 | 13116.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/08/2015 | 4276.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/08/2015 | 6252.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/08/2015 | 1465.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/08/2015 | 8617.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/08/2015 | 613.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ESPORTES JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/08/2015 | 8733.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/08/2015 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. CULTURA JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/08/2015 | 770.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/08/2015 | 649.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/08/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/08/2015 | 878.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/08/2015 | 70336.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO A ENERGISA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/08/2015 | 636.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/08/2015 | 645.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DO CREAS DESTE MUNICIPIO, JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/08/2015 | 3890.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/08/2015 | 2392.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/08/2015 | 5231.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/08/2015 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA 14.743-5, CORRESPONDENTE AO m~ES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/08/2015 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.016-8 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/08/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/08/2015 | 9211.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/08/2015 | 13757.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/08/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/08/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001763 | 28/08/2015 | 383.92 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.562 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/08/2015 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/08/2015 | 2953.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/08/2015 | 4254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/08/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/08/2015 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PLACA OGD 4837 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 526 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/08/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003940 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/08/2015 | 102.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTAS 74.33-0, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/08/2015 | 700.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PAGINAS ELETRONICAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº6664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/08/2015 | 700.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PAGINAS ELETRONICAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº6665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/08/2015 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS, RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ÁRVORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/08/2015 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/08/2015 | 14984.50 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A AGÊNCIA DOS CORREIOS NA VILA ITAJUBATIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 01102015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2015 | 3720.94 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001860 | 31/08/2015 | 2136.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.565 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 56.647-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/08/2015 | 200.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/08/2015 | 200.00 | 00095363505487 | ROSINEIDE JULIÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/08/2015 | 200.00 | 00006197792419 | CIDRA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/08/2015 | 200.00 | 00001654165484 | MARIA JOSÉ BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/08/2015 | 200.00 | 00005638323473 | JOANA DARK ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/08/2015 | 150.00 | 00006878488494 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/08/2015 | 200.00 | 00006204895451 | JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2015 | 234.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS - INSS, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2015 | 2400.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 PORTAS COM TROCA DE FECHADURAS E SERVIÇO DE SOLDA E CHAPARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº006686. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2015 | 6251.07 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.539. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/09/2015 | 2585.32 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOSDA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/09/2015 | 827.30 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,ATÉ PONTO ESTRATÉGICO CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORREPSONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/09/2015 | 3700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO E SERVIÇOS DE MANGUEIRA, ALINHAMENTO DE CHASSIS. SERVIÇOS DE SOLDA NO PARA CHOQUE ECARROCERIA, DESEMPENHO DE PONTA DE CAPA E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO EM ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 569 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/09/2015 | 4500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTATÃO DO SISTEMA DE TRUBUTOS E ATUALIZAÇÃO DA LEI DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/09/2015 | 1600.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/09/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWERES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMACIA E SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2015 | 4500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E ATUALIZAÇÃO DA LEI DO MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00179 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/09/2015 | 7952.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 E DA BANDA PEDRINHO PEGAÇÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 12183 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/09/2015 | 2700.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS PARA ATENDER VENTO DA VIRADA CULTURAL REALIZADA NESTE MUICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/09/2015 | 6000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM GERADOR DESTINADA A VIRADA CULTURAL REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 051 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/09/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWERES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMACIA E SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/09/2015 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWERES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMACIA E SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/09/2015 | 1000.00 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAGAMENTO RELATIVO A VIAGEM DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CORREIOS DE VILA ITAJUBATIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6677 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/09/2015 | 2050.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº006718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/09/2015 | 15450.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.671 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/09/2015 | 5000.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDNETE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.179 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/09/2015 | 3224.38 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.091 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/09/2015 | 2792.19 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.092 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/09/2015 | 1910.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6719. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/09/2015 | 3615.56 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.090 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/09/2015 | 2232.25 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.00.1193 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/09/2015 | 2732.75 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.120 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001900 | 03/09/2015 | 5087.10 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.365 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/09/2015 | 3124.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.013.481 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001903 | 03/09/2015 | 1875.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL COLÓGICOFARM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.013.480 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0001904 | 03/09/2015 | 1359.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.013.479 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0001905 | 03/09/2015 | 1714.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.478 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/09/2015 | 850.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/09/2015 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001889 | 04/09/2015 | 3582.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.581 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/09/2015 | 788.00 | 00000860321517 | JERUSA OLIVEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/09/2015 | 2895.55 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BELÉM, POÇÃO, POÇO DE BAIXO, PARA ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/09/2015 | 340.00 | 03310022000227 | CASAS LEITE - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.038 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/09/2015 | 96.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8750 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/09/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/09/2015 | 24.85 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/09/2015 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038661 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/09/2015 | 4644.00 | 00002081625423 | JOSIMAR DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E GÁS, NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS NESTE MUNICÍPIO. ONFORME NOTA FISCAL 6673 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/09/2015 | 109.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/09/2015 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEM SUPERIOR REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001266 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/09/2015 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001928 | 10/09/2015 | 125.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAFGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.985 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001929 | 10/09/2015 | 245.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAFGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.984 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/09/2015 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/09/2015 | 14880.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DESSALINIZADOR DE ÁGUA DA MINA DO OURO COM PINTURA E REFORMA DE CALÇADA EM CONCRETO ESCAVAÇÃO DA REDE PRINCIPAL ATÉ A CAIXA D'ÁGUA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 038 ANEXA | 01112015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/09/2015 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC LS PLACA MOV 6491 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 528 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/09/2015 | 6141.84 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CORERSPONDENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/09/2015 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/09/2015 | 800.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/09/2015 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/09/2015 | 2500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TELE CENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2015 | 4900.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE MAQUIAGEM APLICADO AS MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCLOS -SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/09/2015 | 688.75 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.122 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/09/2015 | 1445.08 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 121 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2015 | 1280.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 736 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001916 | 10/09/2015 | 10659.46 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.367 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/09/2015 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 1MTS E 3MTS DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.137 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/09/2015 | 1034.13 | 00098212010406 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS IZOPE, SERROTE AGUDO ATÉ ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/09/2015 | 7000.00 | 00002804904458 | LUIZ MOTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DESTINADO AO BASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6720 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001937 | 11/09/2015 | 5500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1135 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/09/2015 | 700.00 | 00008401300401 | ALBINO FELIX DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/09/2015 | 2250.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCILO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 029.795 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/09/2015 | 350.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGC 4837 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORMA NOTA FISCAL Nº 7135 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/09/2015 | 300.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO ESPAÇÕ DAS SEIS EM PONTO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/09/2015 | 300.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ABERTURA DA VIRADA CULTURAL 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/09/2015 | 600.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS ENSAIOS DOS CALOUROS PARTICIPANTES DA DA VIRADA CULTURAL 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/09/2015 | 300.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A CORRIDA DE JUMENTO, PROGRAMAÇÃO INTEGRANTE DA VIRADA CULTURAL 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/09/2015 | 500.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCUÇÃO DA VIRADA CULTURAL 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/09/2015 | 600.00 | 17328301000141 | PATOS ON LINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM NO PERÍODO DE 12 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/09/2015 | 90.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/09/2015 | 300.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/09/2015 | 1832.72 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.094 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/09/2015 | 201.45 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.096 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/09/2015 | 1734.70 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.095 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/09/2015 | 298.10 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS PARA GRUPOS DE HIPERENSOS, DIABÉTICOS, GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.097 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/09/2015 | 4000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO VOLTADOS AOS INDIVÍDUOS E MEMBROS VOLUNTÁRIOS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/09/2015 | 210.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DE DE LANÇAMENTO DA DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/09/2015 | 210.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DE V ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA FEEPB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/09/2015 | 130.00 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/09/2015 | 2600.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/09/2015 | 2800.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/09/2015 | 1400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/09/2015 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/09/2015 | 2484.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTIANDAS A LIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DAS BANDAS VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA E PEDRINHO PEGAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.620 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/09/2015 | 7970.00 | 00003664834470 | JORDAN BEZARRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA DOCE CHAMEGO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2015 NO ENCERRAMENTO DA VIRADA CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME N OTA FISCAL Nº 6717 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/09/2015 | 11.90 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/09/2015 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DE REFERÊNCIA DP PAIF/CRAS PARA CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 094 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/09/2015 | 1035.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.988 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/09/2015 | 960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 572 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/09/2015 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/09/2015 | 4500.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA GLOBAL DA UBS ALBINO FÉLIX E CONSULTÓRIO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL 305 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001964 | 17/09/2015 | 2013.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.992 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/09/2015 | 610.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 575 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/09/2015 | 700.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICONADO SPLIT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5677 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001968 | 21/09/2015 | 940.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.584 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/09/2015 | 68.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FAROL AUXILIAR DO VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 037 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/09/2015 | 150.00 | 00002624989102 | ADALBERTO VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/09/2015 | 1941.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/09/2015 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/09/2015 | 14932.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA VILA ITAJUBATIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 ANEXA | 01122015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/09/2015 | 19006.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/09/2015 | 1179.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/09/2015 | 674.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1266 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/09/2015 | 1330.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.265 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/09/2015 | 173.28 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.628 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/09/2015 | 830.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/09/2015 | 150.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DO PNAIC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40696 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/09/2015 | 370.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO E PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGENS PARA DE EVENTO DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/09/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000379 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/09/2015 | 1860.47 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/09/2015 | 3200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/09/2015 | 3600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGILTALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 196 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/09/2015 | 200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 031 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001985 | 28/09/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000860 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/09/2015 | 550.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DURANTE CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003099 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/09/2015 | 3700.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLAYGROUND EM MADEIRA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/09/2015 | 1600.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE MESAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/09/2015 | 3750.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPEDSA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO DESTIANDOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6709 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/09/2015 | 1031.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E METALÚRGICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6716 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/09/2015 | 825.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2015 | 34.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.414-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2015 | 176.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8928 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001992 | 30/09/2015 | 15600.03 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.587 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2015 | 30167.62 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2015 | 11669.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2015 | 11149.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2015 | 1917.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2015 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº06697. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2015 | 632.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2015 | 1397.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001989 | 30/09/2015 | 12420.47 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.588 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2015 | 6520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2015 | 7900.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001993 | 30/09/2015 | 2747.39 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRTARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.591 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2015 | 4276.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2015 | 19730.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2015 | 13116.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2015 | 6252.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2015 | 15600.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS TOTALIZANDO 800 MTS, RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ÁRVORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2015 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2015 | 7600.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO E INSTALAÇÃO DO SERVIDOR E CONFIGURAÇÃO DE REDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000000 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2015 | 3890.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2015 | 2418.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2015 | 4361.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2015 | 3.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2015 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2015 | 9999.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2015 | 13568.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2015 | 8532.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2015 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2015 | 786.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ESPORTES AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2015 | 1398.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2015 | 770.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2015 | 1261.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2015 | 649.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2015 | 8423.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2015 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2015 | 16.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 14.743-5, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 2828-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.015-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7.433-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2015 | 2895.55 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BELÉM, POÇÃO, POÇO DE BAIXO, PARA ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2015 | 2585.32 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOSDA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001991 | 30/09/2015 | 23650.59 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.586 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2015 | 10007.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2015 | 15812.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2015 | 6098.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2015 | 59726.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2015 | 1983.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2015 | 23085.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2015 | 5673.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO 40% GRUPO DE APOIO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2015 | 3394.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2015 | 4959.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2015 | 11796.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2015 | 2479.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2015 | 6992.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2015 | 1198.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2015 | 1248.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2015 | 3140.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2015 | 1091.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS-EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2015 | 18.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16.762-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 43.818-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2015 | 1577.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2015 | 8902.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2015 | 1467.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2015 | 1428.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2015 | 4202.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2015 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC LS PLACA MOV 6491 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 536 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2015 | 1109.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2015 | 150.00 | 00011177835452 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2015 | 100.00 | 00087433699449 | ANTONIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2015 | 120.00 | 00012161707469 | CÍCERA INPACIO DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTIBNADA A PESSOA CARENTE DESTE MUCNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2015 | 100.00 | 00005509570490 | MARIA APARECIDA NÓBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2015 | 150.00 | 00004689147493 | MARIA DO SOOCORRO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2015 | 100.00 | 00004891596481 | MAIA DE FATIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2015 | 150.00 | 00005035257401 | MARIA DAS DORES RUFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2015 | 170.00 | 00007314290440 | ROSILENE JULIÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2015 | 150.00 | 00006590806489 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2015 | 200.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2015 | 100.00 | 00069266166472 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2015 | 200.00 | 00006493985480 | MARIA DO SOCORRO JULIÃO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2015 | 150.00 | 00004331554422 | MARIA LÚCIA DE LIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2015 | 100.00 | 00010068164459 | GENILDA HENRIQUE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2015 | 150.00 | 00001682704475 | ANALHA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2015 | 2934.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2015 | 2576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 56.648-9, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DBITADAS DA CONTA Nº 56.649-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 56.650-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 57.075-3, CORESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2015 | 3900.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2015 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001987 | 30/09/2015 | 5985.71 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.371 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2015 | 14840.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REFORMA NA MURADA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA ITAJUBATIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042 ANEXA | 01132015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2015 | 1733.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2015 | 157.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2015 | 1014.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2015 | 12066.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2015 | 6513.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2015 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2015 | 2602.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2015 | 16996.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2015 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2015 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2015 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-NASF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2015 | 1932.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE - PSF MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2015 | 575.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEPLACAMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNIÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2015 | 4254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0001994 | 30/09/2015 | 3100.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.590 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2015 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2015 | 2953.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2015 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PLACA OGD 4837 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 535 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/10/2015 | 2650.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE VIDRO PARA-BRISA DE ÔNIBUS ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/10/2015 | 6000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 582 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/10/2015 | 1200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 584 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/10/2015 | 5500.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE) DESTINADOS AOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NESTE MUNICÍPIONO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/10/2015 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/10/2015 | 850.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/10/2015 | 788.00 | 00000860321517 | JERUSA OLIVEIRA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MAIS MÉDICO) DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/10/2015 | 3450.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICILOS LOTADOS NA SCERETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/10/2015 | 208.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 8945 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/10/2015 | 2785.40 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.123 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/10/2015 | 1755.65 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.125 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/10/2015 | 1290.00 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL INFANTIL DESTINADOS AO PSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.124 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002314 | 07/10/2015 | 192.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.011 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/10/2015 | 14930.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE REFORMA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA E VILA ITAJUBATIBA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 043 ANEXA | 01142015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/10/2015 | 4635.82 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/10/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA OTONEURO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/10/2015 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/10/2015 | 2365.86 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/10/2015 | 600.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 748 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/10/2015 | 640.50 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.701 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/10/2015 | 408.00 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOM PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUHICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.704 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/10/2015 | 190.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.860 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/10/2015 | 1400.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRTRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/10/2015 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002147 | 13/10/2015 | 5500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº1166 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/10/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/10/2015 | 4871.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO SISTEMA E-SUS E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA. CONFORME NOTA FICAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/10/2015 | 800.00 | 00005278478446 | AILTON FERNANDES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSA PORTA LÁPIS DESTINADA A DISTRUBUIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/10/2015 | 20.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002148 | 14/10/2015 | 5273.86 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.376 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002154 | 15/10/2015 | 3103.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.013.752 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0002155 | 15/10/2015 | 1816.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.013.751 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/10/2015 | 270.00 | 00009383455403 | ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/10/2015 | 270.00 | 00007716008447 | ELIS MARIA SANCHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/10/2015 | 270.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/10/2015 | 760.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PORTA E SERVIÇOS DE LANTE EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/10/2015 | 800.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/10/2015 | 82.47 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE ATRASO DO INÍCIO DA ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/10/2015 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/10/2015 | 388.26 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS PARA GRUPOS DE HIPERENSOS, DIABÉTICOS, GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.099 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/10/2015 | 1345.37 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.101 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/10/2015 | 219.89 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.102 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/10/2015 | 1929.14 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.100 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/10/2015 | 1860.47 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/10/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000422 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/10/2015 | 2000.00 | 12966697000139 | CATINGUEIRA NOTÍCIAS LTDA ME -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUJICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/10/2015 | 2680.41 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE DUAS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/10/2015 | 732.16 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.320 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/10/2015 | 1167.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.232 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/10/2015 | 1271.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.177 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/10/2015 | 1600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOs MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFOTRME NOTA FISCAL Nº 213 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/10/2015 | 256.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.395 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/10/2015 | 3944.50 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA (AGRICULTURA FAMILIAR)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DETE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 083551 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/10/2015 | 7424.72 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.127 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/10/2015 | 3300.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SAÚDE COMO SINASC, SIM, SANAM, SISREG, CENTRAL SAÚDE, SISCAN, SISPRENATAL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/10/2015 | 869.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NO-BREAK E ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.395 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002316 | 22/10/2015 | 678.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.024 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/10/2015 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 595 ANEX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/10/2015 | 1550.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMOM PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/10/2015 | 1600.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0019 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/10/2015 | 55.00 | 13293531000161 | RICARDO LUIZ DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.122 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/10/2015 | 7548.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.028 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002175 | 26/10/2015 | 2516.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.027 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/10/2015 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DE REFERÊNCIA DP PAIF/CRAS PARA CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002315 | 27/10/2015 | 1850.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.029 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/10/2015 | 90.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002178 | 27/10/2015 | 2935.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.617 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/10/2015 | 2600.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÍPIAS E ENCADERNAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS ETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/10/2015 | 14108.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA COM TRATOR DE ESTEIRA PARA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AÇUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº044 ANEXA | 01152015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/10/2015 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº06697. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/10/2015 | 150.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DO PNAIC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40825 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/10/2015 | 3000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICILOS LOTADOS NA SCERETARIA MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/10/2015 | 3800.00 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEStINADO A SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/10/2015 | 3800.00 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEStINADO A SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/10/2015 | 335.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DESTE MUNICPÍO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.870 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/10/2015 | 237.10 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.721 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/10/2015 | 59292.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/10/2015 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3º TRIMESTRE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002212 | 29/10/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000900 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/10/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/10/2015 | 13870.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/10/2015 | 9211.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/10/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/10/2015 | 1400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/10/2015 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/10/2015 | 3600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFIMAGEM E DIGILTALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/10/2015 | 102.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7.433-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/10/2015 | 36.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 2828-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/10/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/10/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.015-X, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2015 | 4963.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2015 | 3890.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2015 | 2444.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2015 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2015 | 7.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2015 | 5.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2015 | 32.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA CID, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/10/2015 | 1398.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2015 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2015 | 8663.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2015 | 6991.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2015 | 17943.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2015 | 22.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 14743-5 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2015 | 632.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/10/2015 | 3293.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2015 | 11723.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002214 | 30/10/2015 | 17798.83 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.621 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/10/2015 | 30454.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/10/2015 | 10949.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE OUT UBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/10/2015 | 11669.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/10/2015 | 1917.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2015 | 2207.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/10/2015 | 108.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/10/2015 | 2080.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO S10 COR PRATA DE PLACA MNZ-8623, CONFORME NOTA FISCAL Nº5919. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.414-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/10/2015 | 350.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICILOS LOTADOS NA SCERETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002321 | 30/10/2015 | 3060.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAFGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.017 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2015 | 712.81 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO PIPA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42055 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2015 | 647.19 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DE VEÍCULO PIPA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 48976 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002218 | 30/10/2015 | 2499.75 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRTARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.624 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/10/2015 | 18953.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/10/2015 | 13116.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2015 | 5064.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/10/2015 | 6252.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/10/2015 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/10/2015 | 19500.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/10/2015 | 9750.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/10/2015 | 7800.00 | 17775454000137 | DEMÉZIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS, RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ÁRVORES, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2015 | 13344.37 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002217 | 30/10/2015 | 12668.15 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.622 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/10/2015 | 6520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/10/2015 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/10/2015 | 3500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/10/2015 | 3000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DOS MATERIAIS DIDATICOS E DEMAIS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/10/2015 | 2595.55 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BELÉM, POÇÃO, POÇO DE BAIXO, PARA ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2015 | 750.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/10/2015 | 10007.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/10/2015 | 6098.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2015 | 16075.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/10/2015 | 23374.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2015 | 11796.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2015 | 5673.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2015 | 5394.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2015 | 18398.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2015 | 20.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 16762-2.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002215 | 30/10/2015 | 14399.14 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.620 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/10/2015 | 4959.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/10/2015 | 2479.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO 40% GRUPO DE APOIO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 566470, CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2015 | 2900.20 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.623 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/10/2015 | 1577.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/10/2015 | 8393.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/10/2015 | 1956.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/10/2015 | 1428.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/10/2015 | 2600.91 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.589 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/10/2015 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC LS PLACA MOV 6491 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº544 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/10/2015 | 200.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/10/2015 | 150.00 | 00004471893440 | FRANCISCA SILVA DA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/10/2015 | 200.00 | 00005035257401 | MARIA DAS DORES RUFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DBITADAS DA CONTA Nº 56.649-7, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 57.075-3 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/10/2015 | 3423.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/10/2015 | 2576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE OA MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/10/2015 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 56.650-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/10/2015 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/10/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/10/2015 | 800.00 | 00012175262421 | RAYANNE HERCULANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM ANIMAÇÕES NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006745. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/10/2015 | 800.00 | 00098212010406 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS IZOPE, SERROTE AGUDO ATÉ ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/10/2015 | 800.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,ATÉ PONTO ESTRATÉGICO CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORREPSONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/10/2015 | 4600.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REFORMA DE 100 CADEIRAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/10/2015 | 800.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO SISTEMA SIMEC E PDDE INTERATIVO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002183 | 30/10/2015 | 5051.05 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.379 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/10/2015 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/10/2015 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/10/2015 | 7214.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/10/2015 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/10/2015 | 193.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/10/2015 | 787.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/10/2015 | 814.00 | 00012175262421 | RAYANNE HERCULANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM ANIMAÇÕES JUNTO AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006734. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/10/2015 | 2610.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/10/2015 | 675.00 | 00075283255468 | EXPEDITO ALVES L. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE 05(CINCO) BALANÇAS DESTNINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº006736. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2015 | 1070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2015 | 1149.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/10/2015 | 14420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/10/2015 | 2576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/10/2015 | 157.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2015 | 1014.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/10/2015 | 12066.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/10/2015 | 1733.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/10/2015 | 1564.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.050.129 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002213 | 30/10/2015 | 3100.31 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.625 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/10/2015 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/10/2015 | 2953.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/10/2015 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PLACA OGD 4837 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 545 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/10/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/10/2015 | 4254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/11/2015 | 210.00 | 00016594631810 | JOSÉ PINHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO COEGEMAS-PB NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/11/2015 | 357.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.877 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/11/2015 | 638.40 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOM PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOA A FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.726 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/11/2015 | 420.00 | 00016594631810 | JOSÉ PINHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/11/2015 | 215.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEREWNTE AO FORNECIUMENTO DE BATERIA DESTIANADA A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.770 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/11/2015 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/11/2015 | 160.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE PALESTRA CONTRA TABAGISMO REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/11/2015 | 1409.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2015 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/11/2015 | 1455.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/06/2015 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/11/2015 | 1484.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2015 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/11/2015 | 1414.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015 CÓDIGO 3703. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/11/2015 | 180.00 | 00006227853461 | VALDIRENE BEZERRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO E PAGAMENTO DE DIAÁRIAS EM VIAGENS PARA DE EVENTO DO PNAIC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/11/2015 | 3661.40 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.105 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/11/2015 | 3338.57 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.104 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/11/2015 | 465.00 | 18370784000105 | JOZELANDIA SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/11/2015 | 1767.30 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.128 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/11/2015 | 2540.42 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.129 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/11/2015 | 200.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS VTR DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/11/2015 | 1472.18 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.130 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/11/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/11/2015 | 200.00 | 05088229000143 | IRMÃOS JUCA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/11/2015 | 5000.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO FAUSTO NETO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/11/2015 | 4270.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/11/2015 | 850.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/11/2015 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 1MTS E 3MTS DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.337 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2015 | 600.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PAÇAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF ALBINO FÉLIX, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000048 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/11/2015 | 115.20 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/11/2015 | 2733.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLA DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2015 | 14958.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA PRÉ ESCOLAR LUIZ DE ABREU JÚNIOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 045 ANEXA | 01162015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2015 | 1983.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2015 | 1453.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/11/2015 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DE REFERÊNCIA DP PAIF/CRAS PARA CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO 2014/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/11/2015 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2015 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2015 | 800.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2015 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002356 | 10/11/2015 | 2256.68 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.037 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/11/2015 | 100.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0206 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002363 | 10/11/2015 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.039 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2015 | 260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 600 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002365 | 10/11/2015 | 450.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.038 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/11/2015 | 600.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/11/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/11/2015 | 1200.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO TRIBUNAL DO JURI DE PIANCÓ-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000242 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002401 | 10/11/2015 | 5500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1199 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/11/2015 | 1400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 231 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2015 | 18945.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/11/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/11/2015 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/11/2015 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/11/2015 | 2769.15 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.131 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/11/2015 | 982.78 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.133 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002517 | 11/11/2015 | 2210.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.043 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002518 | 11/11/2015 | 110.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 602 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002519 | 11/11/2015 | 2440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.044 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002520 | 11/11/2015 | 240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 603 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002368 | 11/11/2015 | 2853.15 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.647 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002371 | 11/11/2015 | 5650.71 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.381 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/11/2015 | 3102.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.201 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/11/2015 | 3500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 233 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/11/2015 | 3200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCÓPIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº17. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/11/2015 | 1079.85 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.200 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/11/2015 | 1034.13 | 00098212010406 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS IZOPE, SERROTE AGUDO ATÉ ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/11/2015 | 270.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/11/2015 | 270.00 | 00007716008447 | ELIS MARIA SANCHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/11/2015 | 1241.96 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.107 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/11/2015 | 1763.11 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.110 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/11/2015 | 247.56 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.109 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/11/2015 | 339.50 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS PARA GRUPOS DE HIPERENSOS, DIABÉTICOS, GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.111 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/11/2015 | 1700.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/11/2015 | 645.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2799 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/11/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000331 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002385 | 20/11/2015 | 2111.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.649 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/11/2015 | 2500.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002395 | 20/11/2015 | 1986.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.960 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052015 | 0002396 | 20/11/2015 | 1720.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.013.959 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/11/2015 | 3103.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.013.957 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002398 | 20/11/2015 | 673.65 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.013.958 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/11/2015 | 1164.00 | 00003564588493 | JOSE NILTON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTEÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VENTILADORES, IMPRESSORA E GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOD ESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/11/2015 | 235.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1300 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/11/2015 | 14915.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 046 ANEXA | 01172015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/11/2015 | 3910.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDNETE AOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/11/2015 | 5500.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AO CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/11/2015 | 66078.00 | 11295284000107 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS KUTZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO/CJA-06 E CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/11/2015 | 5600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AOS SNOS DE 210 A 2012. CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/11/2015 | 4603.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES E 10 (DEZ) MESAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002390 | 25/11/2015 | 5071.68 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLÍRIO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES QUE FIZERAM CIRURGIA DE CATARATA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.384 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/11/2015 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 613 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/11/2015 | 1321.95 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.075 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/11/2015 | 2620.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 775 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/11/2015 | 9205.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002419 | 28/11/2015 | 1800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.064 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2015 | 3293.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2015 | 632.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2015 | 1624.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2015 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6758. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2015 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 063 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.414-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002411 | 30/11/2015 | 16300.22 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.660 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2015 | 210.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR A DIDADE DE CAMPINA GRANDE . CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2015 | 4780.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE- SAMU DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2015 | 1397.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002412 | 30/11/2015 | 14500.25 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.658 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2015 | 14870.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 047 ANEXA | 01182015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2015 | 6520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2015 | 7900.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2015 | 7900.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2015 | 7900.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2015 | 7900.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2015 | 7900.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002413 | 30/11/2015 | 2504.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.659 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2015 | 19473.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2015 | 13116.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2015 | 3488.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2015 | 6252.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2015 | 3200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DE MÁQUINA LOTADA NA SECRETRAIA MUNCIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.921 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2015 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/11/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS PROCURADORIA GERLA DO MUNICÍPIO, OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/11/2015 | 1398.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2015 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2015 | 8557.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2015 | 8406.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2015 | 786.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ESPORTES ESPORTES DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2015 | 770.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002426 | 30/11/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2015 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2015 | 3890.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2015 | 5604.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2015 | 2470.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2015 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2015 | 0.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2015 | 2.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2015 | 18.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 2828-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.015-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2015 | 2100.00 | 00011339944405 | RENAN ARAUJO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PAGINAS ELETRONICAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2015 | 566.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. AÇÃO SOCIAL - SCFV SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2015 | 566.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. AÇÃO SOCIAL - SCFV OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2015 | 645.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2015 | 744.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2015 | 636.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2015 | 744.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2015 | 3605.04 | 11289729000146 | TJPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2015 | 786.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2015 | 8403.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2015 | 154.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7.433-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2015 | 770.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2015 | 1261.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2015 | 649.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2015 | 14334.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2015 | 10550.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2015 | 7166.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002410 | 30/11/2015 | 18899.95 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.656 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2015 | 1198.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2015 | 1248.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2015 | 18012.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2015 | 150.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DURANTE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DO PNAIC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40825 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2015 | 7108.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2015 | 1091.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EEDUCAÇÃO EJA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2015 | 3140.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002415 | 30/11/2015 | 2800.29 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 56.650-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DBITADAS DA CONTA Nº 56.649-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2015 | 2934.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2015 | 2576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE OA MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 57.075-3 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2015 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2015 | 13.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16.762-2, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 43818-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2015 | 11796.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2015 | 60636.62 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2015 | 10007.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2015 | 16075.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2015 | 6098.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2015 | 26350.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2015 | 5673.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2015 | 3394.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO 40% GRUPO DE APOIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2015 | 4959.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2015 | 2479.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2015 | 878.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2015 | 2194.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2015 | 1577.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2015 | 2620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2015 | 5329.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2015 | 1467.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2015 | 1428.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2015 | 200.00 | 00005521983406 | FRACIMARA INÁCIO DE MORAES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2015 | 200.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2015 | 180.00 | 00006528246416 | JOSEANE MEDEIROS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2015 | 200.00 | 00006204895451 | JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2015 | 250.00 | 00006799228490 | IVANETE HENRIQUE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2015 | 160.00 | 00009299871442 | ROSIANA HENRIQUE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2015 | 2306.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2015 | 936.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2015 | 12066.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2015 | 1733.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2015 | 157.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2015 | 1014.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2015 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2015 | 7294.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2015 | 1149.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2015 | 1070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2015 | 2576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2015 | 14420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2015 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2015 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2015 | 3472.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE - PSF MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2015 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-NASF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2015 | 3382.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE - PSF MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/11/2015 | 30647.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/11/2015 | 11696.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2015 | 2193.37 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2015 | 10161.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2015 | 1216.00 | 09543820000102 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.017 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2015 | 230.00 | 01698186000167 | ATAIDE BARROS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO EM RÁDIO VTR E PORTÁTIL E MANUTENÇÃO EM ANTENA DE ESTAÇÃO FIXA E MÓVEL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40008 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002441 | 30/11/2015 | 2150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.090 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2015 | 140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DE PASTILHA E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 615 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/11/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002414 | 30/11/2015 | 3000.79 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.657 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2015 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2015 | 2953.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2015 | 4254.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2015 | 109.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2015 | 39.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2015 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2015 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00009540379440 | FÁBIO JÚNIOR DE LUCENA GERMANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS DE OPERADOR MASTER NO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSITEÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/12/2015 | 827.30 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,ATÉ PONTO ESTRATÉGICO CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORREPSONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2015 | 827.30 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,ATÉ PONTO ESTRATÉGICO CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORREPSONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2015 | 2000.00 | 12966697000139 | CATINGUEIRA NOTÍCIAS LTDA ME -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/12/2015 | 210.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR A DIDADE DE JOÃO PESSOA . CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002581 | 02/12/2015 | 30312.25 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA) PARA LIMPEZA URBANA, PODA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 412 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/12/2015 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC LS PLACA MOV 6491 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº562 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/12/2015 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE PLACA OGD 4837 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 561 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/12/2015 | 350.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.402 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/12/2015 | 855.00 | 03310022000227 | CASAS LEITE - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO TREFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO E ETENSÍLIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 000.049 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/12/2015 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRÍCA TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2444 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/12/2015 | 3645.70 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AO PDDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.410 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/12/2015 | 900.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PDDE DESTE MUNICÍPIO, COONFORME NOTA FISCAL Nº000.410 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002588 | 04/12/2015 | 3962.15 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.677 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/12/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇIS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAIL COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE POLITICASENEGOCIOS.COM.BR.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002590 | 09/12/2015 | 5500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1232 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/12/2015 | 1400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/12/2015 | 3200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBIL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0021 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/12/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA CLÍNICA OTONEURO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/12/2015 | 1912.78 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.136 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/12/2015 | 850.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/12/2015 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MORADIA DO MÉDICO DO PRAGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002593 | 09/12/2015 | 5950.14 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.387 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/12/2015 | 2973.25 | 17613610000163 | MARIA HELENA FAUSTO BAORBOSA - MERCADINHO MENOR PR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.137 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/12/2015 | 1650.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SAÚDE COMO SINASC, SIM, SANAM, SISREG, CENTRAL SAÚDE, SISCAN, SISPRENATAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/12/2015 | 800.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFOTRME NOTA FISCAL Nº 247 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/12/2015 | 2398.21 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/12/2015 | 13700.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/12/2015 | 7501.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/12/2015 | 983.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC SAÚDE, SAÚDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002595 | 10/12/2015 | 3400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.097 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/12/2015 | 270.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS - INSS, CÓDIGO 2445 REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/12/2015 | 3102.38 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA DOS SÍTIOS CANTINHO, CACIMBAS, RAMADA E RIACHO FUNDO AO BARRENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2015 | 10370.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/12/2015 | 5393.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/12/2015 | 61281.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/12/2015 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2015 | 5831.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2015 | 3438.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/12/2015 | 11705.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL 13º DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/12/2015 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/12/2015 | 3016.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/12/2015 | 1466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/12/2015 | 1503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/12/2015 | 1599.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/12/2015 | 4057.61 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/12/2015 | 2121.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/12/2015 | 4423.62 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/12/2015 | 280.00 | 20224300000161 | MARCÍLIA CAETANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/12/2015 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/12/2015 | 2425.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/12/2015 | 9440.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 779 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2015 | 30422.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2015 | 9261.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2015 | 2738.79 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/12/2015 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/12/2015 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/12/2015 | 5353.32 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/12/2015 | 19514.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2015 | 7722.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2015 | 6203.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/12/2015 | 14830.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA NA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE VILA ITAJUBATIBA E CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE PARA RESERVAR ÁGUA PARA ANIMAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 ANEXA | 01192015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/12/2015 | 2863.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/12/2015 | 14970.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURROS NA COMUNIDADE BARRENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 048 ANEXA | 01202015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/12/2015 | 14152.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/12/2015 | 6436.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/12/2015 | 848.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/12/2015 | 953.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/12/2015 | 1510.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/12/2015 | 1466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/12/2015 | 200.00 | 20224300000161 | MARCÍLIA CAETANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002640 | 11/12/2015 | 165.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.102 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002641 | 11/12/2015 | 390.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.103 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/12/2015 | 827.30 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,ATÉ PONTO ESTRATÉGICO CONFORME INTINERÁRIO DESCRITO EM CONTRATO, CORREPSONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/12/2015 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/12/2015 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 1MTS DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.439 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002645 | 14/12/2015 | 1079.78 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PROTETOR SOLAR DESTINADO AOS AGENTE S DE ENEDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍOIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.388 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/12/2015 | 2800.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEXZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MUNIICPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.700 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/12/2015 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO DE PREENCHIMENTO E ALIMETAÇÃO DOS SITEMA DO CESNO SUAS 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/12/2015 | 6471.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/12/2015 | 1568.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/12/2015 | 630.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR A DIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO GILSON CARVALHO "QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NA PARAÍBA". CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002653 | 16/12/2015 | 450.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.108 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/12/2015 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/12/2015 | 104.00 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS A COMEMORAÇÃO A EVENTO REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.745 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/12/2015 | 82.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EVENTO TREALIZADO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DESTE MUNICPÍO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.923 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/12/2015 | 5300.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/12/2015 | 3200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCÓPIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº22. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002657 | 17/12/2015 | 265.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.109 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/12/2015 | 2317.91 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002667 | 17/12/2015 | 30312.25 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA) PARA LIMPEZA URBANA, PODA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/12/2015 | 640.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS-VENCEREMOS AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCLO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.131 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/12/2015 | 43.33 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/12/2015 | 138.87 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/12/2015 | 53.62 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/12/2015 | 144.68 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/12/2015 | 149.53 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/12/2015 | 144.68 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,5. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/12/2015 | 294.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.257 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/12/2015 | 54.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10744 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/12/2015 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº329 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/12/2015 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3819 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/12/2015 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00466 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/12/2015 | 2699.94 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.428 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/12/2015 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CAIXÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 404 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/12/2015 | 3800.00 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEStINADO A SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/12/2015 | 359.90 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS PARA GRUPOS DE HIPERENSOS, DIABÉTICOS, GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.113 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/12/2015 | 1717.29 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.114 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/12/2015 | 320.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/12/2015 | 1317.99 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.115 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/12/2015 | 284.02 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.116 ANEX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002685 | 24/12/2015 | 1999.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.680 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/12/2015 | 434.70 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS PARA GRUPOS DE HIPERENSOS, DIABÉTICOS, GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.121 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/12/2015 | 2086.34 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.118 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/12/2015 | 1921.35 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.119 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/12/2015 | 3000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/12/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044545 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/12/2015 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE ALOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/12/2015 | 3600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFIMAGEM E DIGILTALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/12/2015 | 1400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/12/2015 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPEA-SA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO S10 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6827. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/12/2015 | 3200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 23ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002689 | 29/12/2015 | 6316.13 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.395 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002691 | 29/12/2015 | 1585.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.116 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/12/2015 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 625 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/12/2015 | 376.30 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS PARA GRUPOS DE HIPERENSOS, DIABÉTICOS, GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.123 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/12/2015 | 1659.13 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.125ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/12/2015 | 1979.36 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.124 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/12/2015 | 250.43 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBROO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.126 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002807 | 29/12/2015 | 5905.80 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.394 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/12/2015 | 1650.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA SAÚDE COMO SINASC, SIM, SANAM, SISREG, CENTRAL SAÚDE, SISCAN, SISPRENATAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 263 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2015 | 31250.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/12/2015 | 5809.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2015 | 7044.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPODENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2015 | 2217.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE (ACE) EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2015 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-NASF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2015 | 1287.74 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.014.208 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2015 | 2599.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 000.014.207 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2015 | 3107.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.014.209 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002734 | 30/12/2015 | 4077.35 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.692 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/12/2015 | 12066.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/12/2015 | 1733.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/12/2015 | 1014.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2015 | 157.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/12/2015 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/12/2015 | 7294.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/12/2015 | 14420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/12/2015 | 2576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMU, FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/12/2015 | 1070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2015 | 1149.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE SAMÚ, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2015 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/12/2015 | 675.00 | 10319076000138 | INITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA UBS ALBINO FÉLIX, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1441 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2015 | 2096.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2015 | 878.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/12/2015 | 1244.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/12/2015 | 2103.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/12/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/12/2015 | 2620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPNDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/12/2015 | 1467.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/12/2015 | 1428.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO POR EXECPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2015 | 4430.40 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CAENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.215 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/12/2015 | 2934.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/12/2015 | 2576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE OA MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 566470 REFERENTE AO MÊS DE dezembro DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE TURISMO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2015 | 3503.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DA MULHER COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2015 | 1282.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% AO 13º DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2015 | 756.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% AO 13º DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2015 | 3628.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL AO 13º DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002706 | 30/12/2015 | 8124.84 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.696 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002707 | 30/12/2015 | 11464.13 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.697 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2015 | 3468.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE 13º DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2015 | 4400.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2015 | 1607.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO ODE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/12/2015 | 9022.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/12/2015 | 3544.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/12/2015 | 61288.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/12/2015 | 1190.23 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO 60% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2015 | 14546.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO 40% GRUPO DE APOIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2015 | 5673.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS), CORRESPONDE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/12/2015 | 3394.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2015 | 2975.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2015 | 11796.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2015 | 1487.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/12/2015 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 16.762-2, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2015 | 11553.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2015 | 3293.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2015 | 693.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2015 | 1397.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002709 | 30/12/2015 | 16002.63 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.694 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/12/2015 | 216.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, 13º DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2015 | 9728.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2015 | 18673.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2015 | 6252.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2015 | 6520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2015 | 13896.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/12/2015 | 12599.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO,(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/12/2015 | 788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PENSIONAISTAS, CORRESPNDNETE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/12/2015 | 3890.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/12/2015 | 9477.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74.33-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/12/2015 | 2495.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2015 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2015 | 0.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/12/2015 | 2.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMRBO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/12/2015 | 12000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/12/2015 | 18000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/12/2015 | 4731.72 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/12/2015 | 4731.72 | 00000818302461 | SILVANIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FORMA DE CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÃO POR MEIO DE ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS EM VIGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.015-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/12/2015 | 600.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E DIVULGAÇÃO DOM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2015 | 18177.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2015 | 1364.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2015 | 209.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2015 | 8593.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2015 | 935.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2015 | 786.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ESPORTES MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2015 | 8202.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2015 | 1398.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2015 | 770.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2015 | 1261.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2015 | 649.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS PROCURADORIA GERLA DO MUNICÍPIO, NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/12/2015 | 5976.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/12/2015 | 330.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/12/2015 | 3466.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEC DE CULTURA (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/12/2015 | 3576.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0002708 | 30/12/2015 | 2923.42 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.693 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/12/2015 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/12/2015 | 2788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/12/2015 | 550.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DO CAMPEONATO NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 6849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/12/2015 | 3100.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRTRAIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/12/2015 | 3150.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DOS BALANCETES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/12/2015 | 636.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/12/2015 | 4529.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA AO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/12/2015 | 322.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/12/2015 | 332.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ESPORTES 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/12/2015 | 450.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/12/2015 | 322.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/12/2015 | 9134.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE ADM. FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/12/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA SEC. DE CULTURA, DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/12/2015 | 786.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ESPORTES DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/12/2015 | 6502.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/12/2015 | 1398.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA) DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/12/2015 | 369.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7.433-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/12/2015 | 770.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DOS DIREITOS DA MULHER DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/12/2015 | 1261.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/12/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/12/2015 | 613.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/12/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS PROCURADORIA GERLA DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/12/2015 | 8330.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFEIÇÕES DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº006850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/12/2015 | 19800.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. REFERENTE AOS MESES DE FEV, MAR, ABR, MAIO, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV E DEZ DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/12/2015 | 1261.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/12/2015 | 762.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS TURISMO OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/12/2015 | 649.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS GABINETE DO PREFEITO OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/12/2015 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 335 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002925 | 31/12/2015 | 5500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/12/2015 | 3800.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOSA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CORRESPONDNETE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/12/2015 | 7900.00 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/12/2015 | 16059.96 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/12/2015 | 8953.56 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002834 | 31/12/2015 | 35500.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00024 ANEXA | 00992015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/12/2015 | 3600.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DE PORTÕES DOS DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 6851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/12/2015 | 1900.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMOM PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 6848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/12/2015 | 2700.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº006847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/12/2015 | 3600.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRTRAI MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/12/2015 | 11930.00 | 00099124920487 | ALYSSON GRANJEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE 1193 (MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS) ÁRVORES DURANTE OS DIAS 18 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/12/2015 | 3200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 24. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/12/2015 | 16225.37 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO 2015.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/12/2015 | 11589.55 | 00087486776120 | SEVERINO LEITE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/12/2015 | 693.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/12/2015 | 4695.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE- SAMU DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/12/2015 | 8448.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE- DESTE MUNICÍPIO, 13º DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/12/2015 | 602.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACE DESTE MUNICÍPIO, 13º DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/12/2015 | 3014.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACS DESTE MUNICÍPIO, 13º DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/12/2015 | 527.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE- SAMU DESTE MUNICÍPIO, 13º DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/12/2015 | 1050.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 006846. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/12/2015 | 3700.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006845. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/12/2015 | 4100.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº006844. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/12/2015 | 10003.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/12/2015 | 3293.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/12/2015 | 698.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-ACS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/12/2015 | 1650.00 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÕES DE MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 6843. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/12/2015 | 4695.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE- SAMU DESTE MUNICÍPIO, DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/12/2015 | 1397.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/12/2015 | 1155.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR A DIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE . CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/12/2015 | 11723.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/12/2015 | 4695.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE- SAMU DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/12/2015 | 4000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS E DEMAIS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº25. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/12/2015 | 1900.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS E DEMAIS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº26. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/12/2015 | 4900.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO ENCADERNAÇÃO ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DO ANO LETIVO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002822 | 31/12/2015 | 2600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.098 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/12/2015 | 12926.60 | 00092734316404 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOSDA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/12/2015 | 3800.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006835. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/12/2015 | 13200.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESINADO AO TRANSPORTE SE ALUNOS DOS SÍTIOS TORRÕES E SABÃO (ZONA RURAL)COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/12/2015 | 6500.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO CAMBRAIA, ZONA RURAL, COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002828 | 31/12/2015 | 2748.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/12/2015 | 21716.66 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRERSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA DOS SÍTIOS CANTINHO, CACIMBAS, RAMADA E RIACHO FUNDO AO BARRENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/12/2015 | 18425.52 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CORERSPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/12/2015 | 7166.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/12/2015 | 19025.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/12/2015 | 1248.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/12/2015 | 1198.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/12/2015 | 3140.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/12/2015 | 1091.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EEDUCAÇÃO EJA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/12/2015 | 13481.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, SECRTARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/12/2015 | 3152.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. EDUCAÇÃO - MDE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/12/2015 | 16694.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/12/2015 | 1248.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/12/2015 | 1198.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/12/2015 | 654.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EEDUCAÇÃO EJA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/12/2015 | 2922.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/12/2015 | 11400.00 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DEStINADO A SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/12/2015 | 2895.55 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BELÉM, POÇÃO, POÇO DE BAIXO, PARA ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/12/2015 | 6900.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/12/2015 | 18284.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/12/2015 | 1248.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/12/2015 | 1198.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/12/2015 | 3140.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE EEDUCAÇÃO EJA CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 56.650-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/12/2015 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO DE PREENCHIMENTO E ALIMETAÇÃO DOS SITEMA DO CESNO SUAS 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/12/2015 | 645.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/12/2015 | 566.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL SCFV NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/12/2015 | 645.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CREAS 13º DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/12/2015 | 466.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 13º DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/12/2015 | 973.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR 13º DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/12/2015 | 787.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/12/2015 | 1826.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL - DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/12/2015 | 636.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/12/2015 | 645.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SECRETAIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/12/2015 | 566.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/12/2015 | 200.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/12/2015 | 150.00 | 00007930389448 | ROSILDA HENRIQUE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA E CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/12/2015 | 200.00 | 00006166907460 | TEREZINHA MATIAS GOMES DE SÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA E CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/12/2015 | 200.00 | 00008507585485 | ROSENILDA HENRIQUE MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/12/2015 | 236.96 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.129 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/12/2015 | 1921.89 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.130 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/12/2015 | 404.41 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS A COFFE-BREAK EM PALESTRAS EDUCATIVAS PARA GRUPOS DE HIPERENSOS, DIABÉTICOS, GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.128 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/12/2015 | 1652.08 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.131 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/12/2015 | 3382.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE - PSF MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/12/2015 | 1109.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE - 13º DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/12/2015 | 3382.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE - PSF MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/12/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-NASF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/12/2015 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS SEC DE SAÚDE-NASF DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/12/2015 | 70.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13.414-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 2898
Última atualização: 11/06/2024