| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2015 | 1100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUB MONOFASICA DESTINADA PARA USO NO POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.404 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2015 | 1284.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2015 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2015 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 1071-5-IRRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 240.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO E SALGADOS) DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 580.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3-PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACAS MNT-8867-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 305.00 | 00072593032472 | JOSE EDIVAN MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 300.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO E SALGADOS) DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSAS E GRUPOS DE GESTANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 9 DE DEZEMBR DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 300.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA PARA ADOLESCENTES E MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 580.00 | 00044704860434 | ARIMA CLEMENTINO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA IDOSAS, GESTANTES E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 39.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.481-5-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2015 | 360.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO DO GOVERNO DO ESTADO PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2015 | 90.00 | 00070867798491 | EDIVAL FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2015 | 23.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 1071-5-IRRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2015 | 450.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (ALMOÇO E LANCHE) PARA EQUIPE DE TRABALHO DO FORUN ELEITORAL , NO PERIODO DAS ELEIÇÕES/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2015 | 7900.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DIA 01/01/2015, CONFORME NOTA FISCAL 000186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2015 | 90.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 90.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 90.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 500.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 78.410-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 78.410-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 374.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIAS 12 E 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 5242.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 26.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 430.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 12/2014, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2015 | 1000.00 | 00003559858453 | VIRGINIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO DE PLACAS MZE-4778-PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2015 | 300.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2015 | 3000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E TRECHOS DOS SITIOS CINCO LAGOAS, CABEÇUDO E SALGADO EM PERFIL LONGITUDINAL E SEÇÕES TRANSVERSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2015 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2015 | 0.24 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2015 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2015 | 700.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO JAGUARE NO VEICULO VW/GOL DE PLACAS KAY-8081-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 700.00 | 00008422424495 | ROBECI PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS KHD-2989-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2015 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ER TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2015 | 550.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2015 | 90.00 | 00005166336437 | MARINEIDE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2015 | 90.00 | 00003604852439 | CICERA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSM CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 90.00 | 00009054886447 | JOSEFA JOSEANA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2015 | 40.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2015 | 215.00 | 00005049800412 | MAURICIO PAULO LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA BARRAGEM SITUADA NO SITIO SERRA BRANCA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2015 | 6948.79 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2014, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2015 | 7208.08 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2015 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2015 | 50.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2015 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2015 | 90.00 | 00070501543422 | VANILSON MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2015 | 60.00 | 00007243557406 | CRISTINA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2015 | 90.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2015 | 90.00 | 00042825741434 | JOSEFA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2015 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2015 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2015 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2015 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2015 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2015 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2015 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2015 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2015 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2015 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2015 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2015 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2015 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2015 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2015 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2015 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CIMENTO PARA USO EM CONSERTO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2015 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2015 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2015 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2015 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2015 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2015 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2015 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2015 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2015 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2015 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAMM CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2015 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2015 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2015 | 90.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2015 | 90.00 | 00003384313496 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2015 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2015 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2015 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2015 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2015 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2015 | 70.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2015 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2015 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2015 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2015 | 2791.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 389 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2015 | 120.00 | 00004765903451 | RINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2015 | 5.76 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2015 | 50.00 | 00005287708459 | JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 696 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2015 | 1284.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KKZ-5477-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2015 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000115 | 20/01/2015 | 102000.00 | 16981616000120 | FORTES CONSTRUTORA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO, RECURSO TERMO DE COMPROMISSO PAC 206425/2013 | 00112014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2015 | 1745.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINVCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 298.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 681.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINVCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 15635.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1002597 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 572.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA C/C 78387-0-FPM.+ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 561.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UBAM, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2015 | 300.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2015 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2015 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KMB-7655-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2015 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2015 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2015 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETERMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2015 | 90.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2015 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2015 | 90.00 | 00001517047161 | ROSENILDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMNETICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2015 | 90.00 | 00001732944482 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2015 | 70.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2015 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMANTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2015 | 515.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MUSICA AO VIVO NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2015 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2015 | 500.00 | 00039604314491 | MARLINDA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENA PARA O CURSO DE CABELELEIRO OFERECIDO PELO SENAC EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2015 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2015 | 550.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2015 | 570.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2015 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2015 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ER TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2015 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2015 | 1537.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2015 | 504.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2015 | 1292.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1023861 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2015 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 78.387-0-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2015 | 90.00 | 00003385853460 | MARIVAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2015 | 360.00 | 00004889686401 | DORALICE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA VERIDIANA DA SILVA FELIX POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2015 | 220.00 | 00061340499487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA MARIA DILMA MIGUEL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2015 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 000.052.471 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2015 | 1909.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO STRADA DE PLACAS NQE-8290-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2015 | 575.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.001.217, DESTINADO PARA USO NO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2015 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO STRADA DE PLACAS NQE-8290-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.052.565 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2015 | 256.00 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO STRADA DE PLACAS NQE-8290-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2015 | 513.00 | 00035098603811 | FLAVIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO STRADA DE PLACAS NQE-8290-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2015 | 90.00 | 00010585789444 | IVANIA SAMARA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2015 | 90.00 | 00048213632400 | ANTONIO BARBOSA FRANCO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2015 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FINS DE APANHAS DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2015 | 1500.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2015 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2015 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM TORNO DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2015 | 70.00 | 00003244071490 | MARLUCE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2015 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2015 | 30.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000579 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2015 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 4.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE EXTRATOS POSTADOS, DEBITADAS NA C/C 283142-2-ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 963.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 4326.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 986.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 724.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 8692.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 6873.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 811.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADO) LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 3418.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 686.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 90.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PAIF- REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 616.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 2800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/FORTALECIMENTO DE VINCULO- REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO fpm, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 924.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 1088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL- REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 4202.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 884.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 3677.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CELETISTA REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 3188.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-COMISSIONADOS REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 1860.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 347.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOSDA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 1820.45 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%- REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 724.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CCONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 23714.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 2200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 44312.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 16113.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 14114.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 5132.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 5756.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 1859.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 212389.71 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 67402.97 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 959.40 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVEST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.007 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 3940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 1050.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE,REF AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 4340.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 63.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 29840.04 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 9683.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 8730.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 2400.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 1838.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTRUTURA REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 2200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA REF AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 836.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 128.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA: 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA/1692 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARE,SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO,PARA CONCERTO,NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OIB/3986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2015 | 1080.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CALÇAMENTO DA RUA; AYRTON SENA,JOSE HOMERO E NOVO HOREIZONTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 10932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2015 | 1280.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DIRETORES PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR UM PLANEJAMENTO DE MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2015 NO VEICULO PLACAS KKZ-5477-PB,DE MINHA PROPRIEDADE . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2015 | 2710.80 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 395 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2015 | 90.00 | 00004926511401 | MARIA DO CEU ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2015 | 400.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GERCISA PONTES, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2015 | 746.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.040 DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2015 | 70.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2015 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA AGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2015 | 90.00 | 00035311730811 | ERICA MARIA DE ARAGÃO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2015 | 90.00 | 00005919947470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2015 | 90.00 | 00003383876411 | CICERA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2015 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2015 | 2485.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DOE/JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2015 | 74.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS FIRMADO COM OS CORREIOS, VENIMENTO 23/01/2015, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2015 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2015 | 150.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2015 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2015 | 17.64 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 283142-2-ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2015 | 650.00 | 00008221418412 | KATIANA EUGENIO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2015 | 90.00 | 00001375947800 | ARLINDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2015 | 40.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFROME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2015 | 90.00 | 00007239212459 | GIVANIL ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA ,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2015 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2015 | 635.00 | 00070258207418 | THALES DIOGENIS PEREIRA DE LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E NA LIMPEZA EM TORNO DO CEMITERIO DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2015 | 515.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO MECANICO DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2015 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2015 | 310.00 | 00092806104491 | PAULO FERREIRA FEITOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO PEDRA D´ÁGUA AO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB,DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2015 | 90.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2015 | 90.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2015 | 90.00 | 00092790909415 | CICERA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2015 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2015 | 155.00 | 00010663067456 | VIRGINIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DA CONTABILIDADE E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2015 | 345.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1024855 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1024854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9102-2 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2015 | 474.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL- CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 394 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2015 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2015 | 50.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2015 | 50.00 | 00005068336408 | MARIA JOSE SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2015 | 90.00 | 00008224623467 | ELANE JULIANA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3-PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2015 | 3200.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2015 | 800.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE UOTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2015 | 1925.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.746. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2015 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.747. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2015 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20769 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2015 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACAS MNT-8867-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2015 | 250.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVAIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2015 | 90.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 9102-2 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2015 | 410.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2015 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2015 | 300.00 | 07171415000177 | CASA ALVORADA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.032 DESTINADOS AOS POLICIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2015 | 254.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.086. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2015 | 432.75 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO CONFORME NF Nº 000.000.184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1025116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2015 | 1126.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1025196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2015 | 515.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 565.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2015 | 5242.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2015 | 90.00 | 00009054886447 | JOSEFA JOSEANA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2015 | 90.00 | 00003604852439 | CICERA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSM CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2015 | 90.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2015 | 90.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2015 | 27.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2015 | 750.27 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÕ DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 000.007.035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2015 | 380.00 | 17633364000101 | L & D COM. MOVEIS MAQUINAS E EQUIP. LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NF Nº 000.000.276 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2015 | 410.00 | 00009553405436 | LUCIANA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2015 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLCA KFM 7459/PB DE MINHA PROPRIEDADE REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB,DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2015 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00073902411449 | JOSE ROBERTO BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA DEX 1699/PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2015 | 700.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTMÉTRICO EM PERFIL LONGITUDINAL TRANSVERSAL,DAS RUAS: NOVO HORIZONTE,CRISTOVÃO LEONIDAS DA SILVA, MARIA DE LOURDES DA SILVA,FERNANDO MACENA,SEBASTIAO MACENA, ORLANDO CAVALCANTE, JOSE MENDES DE OLIVEIRA, GERCIRA PONTES, BEATRIZ MARIA DE ABREU, E RUAS PROJETADAS 01,02,04,05,06,08,10 E 11 PERTENCENTES A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2015 | 1225.00 | 00011700032810 | JOSINETE SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DESTE CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMX 1534 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2015 | 820.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2015 | 6931.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.405 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2015 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2015 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2015 | 700.00 | 00003905442485 | ADAILTON MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO JAGUARE NO VEICULO VW/GOL DE PLACAS KAY-8081-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2015 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2015 | 700.00 | 00008422424495 | ROBECI PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS KHD-2989-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2015 | 331.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2015 | 1000.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA,FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA,DESTE MUNICPIO PARA CIDADE DE SOLANEA-PB,REFRENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2015 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2015 | 496.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINAODS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.399 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2015 | 1970.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS ARTHUR DA COSTA PAULO E JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2015 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2015 | 1030.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.404 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2015 | 60.00 | 00004405539464 | MARIA MARQUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/32001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2015 | 60.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARSA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA ,DA PRAÇA PUBLICA DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1025429 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2015 | 1650.00 | 00005318179460 | JERFFESON ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRADAS DE AGUA DESTINADOS AOS PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA DISPONIBILIZADOS A OS DEMAIS PROGRAMAS E SECRETARIAS DO MUNICPIO,NO VEICULO CAMINHÃO M.BENZ PLACA MNP7040/PB DE MINHA PROPRIEDADE EFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2015 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2015 | 800.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2015 | 700.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2015 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2015 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2015 | 90.00 | 00073956910400 | RITA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2015 | 30.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2015 | 90.00 | 00011716201446 | MOISES DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PSSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2015 | 1300.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2015 | 500.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2015 | 700.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2015 | 700.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 10932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2015 | 419.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA NQE-8290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2015 | 1550.00 | 00035098603811 | FLAVIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO STRADA DE PLACAS NQE-8290-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2015 | 520.00 | 00026336605841 | ALAIDE NUNES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO NO VEICULO VERANEIO DE PLACA COM7210/PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2015 | 1100.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2015 | 2320.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2015 | 820.00 | 00009424185499 | ALINE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO FORNECIDOS PARA OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2015 | 600.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTES S/N,DESTA CIDADE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2015 | 800.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMANTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2015 | 1355.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PTRESTADOS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PEDRO LOPES E DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2015 | 2570.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,METRALHAS E PODA DESTE CIDADE NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BUD2601 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2015 | 2400.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRATOR COM GRADE DE ARRADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS SERRA BRANCA ,SANTA PAULA,LAGOA COMPRIDA E ADJACENCIAS DESTE MUNICPIO NO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2015 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2015 | 12.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2015 | 220.00 | 00010253430429 | ERIELSON EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NAS MOTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO E DISPONOBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2015 | 490.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2015 | 810.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS AO GABINETE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2015 | 90.00 | 00005166336437 | MARINEIDE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2015 | 50.00 | 00070150873409 | LEONICE FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2015 | 50.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2015 | 50.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2015 | 910.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 UNIFORMES DESTINADOS AOS GARIS E 8 CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E 3 UNIFORMES PARA OS ELETRICISTAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2015 | 2180.00 | 00076857867453 | ERENILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO VEICULOS DESTA PREFEITURA PARA CONSERTO MECANICO NO CAMINHÃO DE PLACA LWO6378 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2015 | 1820.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2015 | 161.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2015 | 1018.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2015 | 15518.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2015 | 664.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2015 | 120.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERETE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2015 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2015 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2015 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2015 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2015 | 60.00 | 00000010059440 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2015 | 90.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2015 | 90.00 | 00005835647476 | FABIANA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2015 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2015 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2015 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2015 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2015 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2015 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2015 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2015 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2015 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2015 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2015 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2015 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2015 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2015 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2015 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2015 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2015 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2015 | 90.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CIMENTO PARA USO EM CONSERTO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2015 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2015 | 90.00 | 00004926511401 | MARIA DO CEU ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2015 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2015 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2015 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2015 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2015 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2015 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2015 | 90.00 | 00035311730811 | ERICA MARIA DE ARAGÃO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2015 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2015 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2015 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2015 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2015 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2015 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2015 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAMM CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2015 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1025766 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2015 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2015 | 120.00 | 00017265978811 | EVANILZA DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2015 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1025834 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2015 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1025835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2015 | 21.50 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2015 | 0.61 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2015 | 2850.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PENEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF Nº 000.001.164 DESTINADOS AO MICROONIBUS PLACA OFA-9429/PB PERTENCENTE A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2015 | 220.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIELSE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.162.804 DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONOBILIZADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2015 | 120.00 | 00080588093491 | ERIVANIA DUARTE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2015 | 1820.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PENEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NF Nº40011 DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OGG-9826/PB PERTENCENTE A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2015 | 1230.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PENEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NF Nº40012 DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA NQD-7467/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2015 | 480.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2015 | 1992.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.017.835 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2015 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2015 | 375.00 | 00034190180700 | ROMARIO TORQUATO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTO DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2015 | 1650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.053.975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2015 | 670.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NF N. 000.010.834, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2015 | 1457.00 | 10175806000174 | ATACADÃO CEARENSE A NORDESTINA DIST DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NF N. 000.0010.832, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2015 | 196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.810. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2015 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.811. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2015 | 989.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2015 | 334.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM VENTILADOR COLUNA 60CM NEW PRE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 000.005.875 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S EC. ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2015 | 2100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.149. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2015 | 6396.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2015 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2015 | 286.00 | 00000954368479 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2015 | 238.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS AO S.C.F.V CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.151. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2015 | 1100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.150. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2015 | 150.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.148. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2015 | 60.00 | 00042195276487 | MARLENE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2015 | 90.00 | 00013422247874 | VENILTON FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2015 | 90.00 | 00003385853460 | MARIVAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2015 | 90.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2015 | 90.00 | 00005110479402 | MARINALVA FELIPE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2015 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VOLTA DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2015 | 360.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , HOSPEDGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2015 | 360.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , HOSPEDGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2015 | 565.00 | 00008836776442 | CLAUDEMIR DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO LAGEDO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2015 | 1025.00 | 18000071000150 | BOTINHA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE LTDA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO AGRICULTORES DOS SITIOS: BAIXA LARGA,PEDRINHA D`ÁGUA E GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU3391/PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2015 | 120.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2015 | 460.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DAS ÁRVORES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2015 | 1480.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CADEIRAS,MESAS E ARMARIOS PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2015 | 380.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DUCATO PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME NF Nº 000.000.086. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 10932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2015 | 800.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GERCIRA PONTES S/N,DESTA CIDADE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2015 | 220.00 | 00061340499487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA MARIA DILMA MIGUEL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2014 E JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2015 | 60.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2015 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2015 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2015 | 90.00 | 00006965252405 | JOSEFA SUZANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2015 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2015 | 1576.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECARDAÇÃO DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2015 | 5.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE , DEBITADAS NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 560.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2015 | 996.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2015 | 4476.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2015 | 577.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2015 | 1751.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 01/2015, CONF. DEBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2015 | 100.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSFERIDA PARA O BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2015 | 2939.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSOS SETORES, REF. COMP. 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (Celetista) LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2015 | 1576.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADO) LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2015 | 6924.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (CELETISTA) LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2015 | 5352.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADOS) LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2015 | 1776.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000613 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2015 | 525.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2015 | 2902.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2015 | 627.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, CONF.DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2015 | 2800.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST - SCFV REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2015 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF - CONTRATO REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2015 | 1756.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST -PETI REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2015 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2015 | 90.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2015 | 90.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2015 | 3234.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSIST SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2015 | 392.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2015 | 616.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2015 | 4990.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2015 | 3188.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-COMISSIONADOS REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2015 | 1088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-COMISSIONADOS REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00005499866422 | IANA KARLA FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS D`AGUA DESTINADAS A DOAÇOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2015 | 1063.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2015 | 447.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2015 | 4465.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CELETISTA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2015 | 1339.60 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CELETISTA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2015 | 870.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-COMISSIONADOS REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2015 | 1658.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL- REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2015 | 325.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO CONSELHEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA ,NO VEICULO DE PLACA MNA6108/PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2015 | 6088.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2015 | 14122.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2015 | 50658.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2015 | 1757.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2015 | 5135.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2015 | 18319.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2015 | 19826.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REF AO MÊS DE FEVEREIROI/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2015 | 1891.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REF AO MÊS DE FEVEREIROI/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2015 | 4864.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REF AO MÊS DE FEVEREIROI/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2015 | 62747.11 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2015 | 232002.71 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2015 | 4166.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2015 | 63.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2015 | 3152.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2015 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2015 | 1576.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2015 | 10208.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2015 | 938.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2015 | 310.00 | 00005136413433 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2015 | 9416.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2015 | 2570.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2015 | 31789.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2015 | 1288.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2015 | 1838.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2015 | 866.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2015 | 149.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA: 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2015 | 2200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO,PARA CONCERTO,NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OIB/3986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2015 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2015 | 90.00 | 00008224620441 | KENIA ALVES PEREIRA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2015 | 90.00 | 00005040403402 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2015 | 340.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.044 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2015 | 788.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2015 | 615.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA LOCADA A ESTA PREFEITURA E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2015 | 815.00 | 00005318179460 | JERFFESON ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRADAS DE AGUA DESTINADOS AOS PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA DISPONIBILIZADOS A OS DEMAIS PROGRAMAS E SECRETARIAS DO MUNICPIO,NO VEICULO CAMINHÃO M.BENZ PLACA MNP7040/PB DE MINHA PROPRIEDADE EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3-PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2015 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2015 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2015 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2015 | 580.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA MULHERES E GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2015 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACAS MNT-8867-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2015 | 120.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIANN DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BELEM-PB PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DOS PROGRAMAS SOCIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2015 | 50.00 | 00089374703491 | ANTONIO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2015 | 90.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2015 | 90.00 | 00004790801438 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2015 | 90.00 | 00012748588878 | OZIVANIA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2015 | 90.00 | 00012594840840 | JOSEFA ALVES TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2015 | 90.00 | 00070122123492 | VALDEIR MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2015 | 30.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2015 | 50.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2015 | 300.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS FERNANDO MACENA E MARIA DE LOURDES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2015 | 144.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.033 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/03/2015 | 205.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TONO DO CEMITRERIO DO SITIOCABEÇUDO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2015 | 18151.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.499 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/03/2015 | 364.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.003.494 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/03/2015 | 280.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.003.492 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2015 | 1408.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.491 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2015 | 560.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.489 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2015 | 6005.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.500 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2015 | 520.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO MECANICO DOS VEICULOS DE PLACAS MOM4975/PB E OGF6030/PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOTO 150 TITAN MNY0971/PB/PB DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2015 | 126.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2015 | 179.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO STRADA DE PLACA NQE 5421/PB DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2015 | 90.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/03/2015 | 390.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA PARA ADOLESCENTES E MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/03/2015 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1026968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2015 | 1059.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2015 | 683.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2015 | 2561.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/03/2015 | 120.00 | 00004765903451 | RINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2015 | 106.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS FIRMADO COM OS CORREIOS, VENCIMENTO 23/02/2015, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/03/2015 | 1480.75 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PAES CONSTANTES NA NFE Nº 004.565, DESTINADOS PARA CONSUMO EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2015 | 315.00 | 00004408913456 | EDGLEY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO O SCRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2015 | 800.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALL EPSON JATO DE TINTA L355 DESTINADA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2015 | 820.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2015 | 735.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1027105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1027055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2015 | 90.00 | 00006425343494 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2015 | 90.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2015 | 120.00 | 00091719585415 | ROSIMERY ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE PRESTACÕES DE CONTAS DE CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2015 | 2100.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS-8489-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2015 | 205.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRIOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2015 | 700.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2015 | 27.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2015 | 1215.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS, SENDO DUAS PARA A CIDADE DO RECIFE E DUAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTAR PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2015 | 35.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2015 | 80.00 | 00010162413483 | EDSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2015 | 90.00 | 00011958710407 | JANAINA TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2015 | 90.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPÉNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2015 | 60.00 | 00035311730811 | ERICA MARIA DE ARAGÃO | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2015 | 90.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2015 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2015 | 5242.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2015 | 570.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2015 | 50.00 | 00006252356492 | ROBERTO IZODRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2015 | 50.00 | 00037708769892 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2015 | 70.00 | 00005492698435 | ANTONIEL VICENTE DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2015 | 70.00 | 00004307886496 | MARLUCE SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2015 | 60.00 | 00004405539464 | MARIA MARQUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/32001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2014 E JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2015 | 2400.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 (QUARENTA) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRATOR COM GRADE ARADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS GAMELEIRO, PEDRINHA DAGUA, CINCO LAGOAS, SALGADO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2015 | 2000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLCA KFM 7459/PB DE MINHA PROPRIEDADE REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2015 | 3000.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRAÇÃO DE TRATOR COM GRADE DE ARADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS JAGUARE, VELOSO, ASSENTAMENTO, CAMPESTRE, LAGOA DAS BARAUNAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2015 | 3000.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTMÉTRICO EM PERFIL LONGITUDINAL TRANSVERSAL,DAS RUAS: NOVO HORIZONTE,CRISTOVÃO LEONIDAS DA SILVA, MARIA DE LOURDES DA SILVA,FERNANDO MACENA,SEBASTIAO MACENA, ORLANDO CAVALCANTE, JOSE MENDES DE OLIVEIRA, GERCIRA PONTES, BEATRIZ MARIA DE ABREU, JOSE MENDES DE OLIVEIRA E RUAS PROJETADAS 08, 09,02,01, 04,11, 10, 05,06, PERTENCENTES A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2015 | 90.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2015 | 4568.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SCFV E BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.330 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2015 | 2521.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.328 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA O EXERICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2015 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2015 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1027440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2015 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2015 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2015 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2015 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2015 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2015 | 60.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2015 | 60.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2015 | 60.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2015 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICPIO,REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2015 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2015 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2015 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2015 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2015 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA KGL-5244-PB, DESTINADO PARA SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AP MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2015 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMANTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2015 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2015 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2015 | 120.00 | 00004303086479 | MARCIO VENICIO LEITE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2015 | 2100.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 52 CADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2015 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2015 | 6802.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.349 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2015 | 931.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.350 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2015 | 324.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.348 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2015 | 3000.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2015 | 500.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5054-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2015 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2015 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2015 | 1062.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA - CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINAODS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.411 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2015 | 90.00 | 00005515444493 | MARIA FRANCINETE CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2015 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2015 | 1250.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2015 | 92.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS LASERJET DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2015 | 715.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2015 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2015 | 70.00 | 00003384815408 | JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2015 | 90.00 | 00009054886447 | JOSEFA JOSEANA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2015 | 90.00 | 00003604852439 | CICERA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSM CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2015 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2015 | 60.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2015 | 90.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2015 | 90.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2015 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2015 | 355.00 | 00003329624400 | RADAMES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DO CEMITERIO DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2015 | 440.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2015 | 250.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2015 | 615.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.045 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2015 | 1050.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA USO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 023.920 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2015 | 42.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR MARIA DE LOURDES SILVA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2015 | 750.72 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS EM MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.133.372 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2015 | 307.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2015 | 1165.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2015 | 255.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES E RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2015 | 820.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2015 | 14436.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2015 | 120.00 | 00068978421415 | RONALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/03/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB,DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2015 | 90.00 | 00004713785423 | INES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2015 | 50.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2015 | 90.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2015 | 50.00 | 00004526764442 | ANTONIO FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2015 | 420.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPÉNHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.246 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/03/2015 | 980.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPÉNHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.247 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2015 | 320.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (ALMOÇO) PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E GABINETE EM HORARIO EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2015 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1027875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2015 | 22.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.481-5-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2015 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2015 | 770.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.054.992 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2015 | 1000.00 | 18000071000150 | BOTINHA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE LTDA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAAPORAM-PB TRANSPORTANDO AGRICULTORES DOS SITIOS: BAIXA LARGA,PEDRINHA D`ÁGUA E GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU3391/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2015 | 3900.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/03/2015 | 40.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2015 | 90.00 | 00070122239440 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2015 | 50.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2015 | 90.00 | 00008003582440 | IVONEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2015 | 40.00 | 00003918986470 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2015 | 40.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2015 | 468.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA-CRAS, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E ESTRUTURA EM METALOM GALVANIZADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2015 | 160.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA-CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E ESTRUTURA EM METALOM GALVANIZADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1028009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2015 | 900.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS SELOS, SEDEX, ENV.CARTAS, CAIXAS ENCOMENDAS E 100 ETIQUETAS PARA FAZER CPF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1002968 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2015 | 750.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE FINANÇAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KMB-7655-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2015 | 90.00 | 00001464360405 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2015 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2015 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2015 | 120.00 | 00009651218797 | GENEFRAN DE ABREU SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERECE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2015 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULO STRADA DE PLACA MQE-8290-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.055.020. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2015 | 70.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.160 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2015 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2015 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2015 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2015 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2015 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2015 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2015 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2015 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2015 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2015 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2015 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAMM CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2015 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2015 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2015 | 90.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2015 | 90.00 | 00019539290520 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2015 | 90.00 | 00004926511401 | MARIA DO CEU ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2015 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2015 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2015 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2015 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/03/2015 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/03/2015 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2015 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2015 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2015 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2015 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2015 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2015 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2015 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2015 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2015 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2015 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2015 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2015 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2015 | 50.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2015 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2015 | 1391.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1028289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2015 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INRTERECE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2015 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1243 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2015 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2015 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2015 | 5547.50 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 018700, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/03/2015 | 3892.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.695. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2015 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2015 | 7965.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSERC DE COMERCIAIS- PROJ MUNICIPIO EM DESTAQUE, CONFORME NOTA FISCAL 001607, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2015 | 690.45 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 018698, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2015 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2015 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2015 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2015 | 256.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.048 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2015 | 256.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.047 DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2015 | 256.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.046 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2015 | 70.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/03/2015 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2015 | 515.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.166 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2015 | 40.00 | 00005047101410 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2015 | 90.00 | 00008170085438 | JANDERLANDIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2015 | 90.00 | 00070474748464 | MARIA JOSIELY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/03/2015 | 40.00 | 00003959106416 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2015 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2015 | 75.00 | 00011853205478 | MARIA LUCIMARA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2015 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2015 | 60.00 | 00093027257404 | MARIA JOSINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2015 | 90.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CRENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/03/2015 | 75.00 | 00003546181484 | MARIA DO CEU DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2015 | 353.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULO STRADA DE PLACA MQE-8290-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.055.163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2015 | 120.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2015 | 2631.03 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTR.DE MAT.DE CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 438596 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2015 | 220.00 | 00061340499487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHORA MARIA DILMA MIGUEL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2015 | 370.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES PARTICIPANTES DO 1º TORNEIO FEMININO DE FUTSAL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2015 | 700.00 | 00070258265450 | VALDEIRE MIRANDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3-PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 16.479-8 IGD-SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2015 | 90.00 | 00006740302499 | MARICELIA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2015 | 90.00 | 00003385853460 | MARIVAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2015 | 40.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1028581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2015 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2015 | 699.00 | 17368428000194 | JOSENILSON DE MEDEIROS SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.005 DESTINADOS AS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2015 | 174.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO TOYOTA CO DE PLACA DRH 6855-PB, DISPONIBILIZADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.055.282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REF AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2015 | 6340.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REF AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2015 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2015 | 18974.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2015 | 3093.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2015 | 4301.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2015 | 2876.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2015 | 63881.15 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2015 | 224683.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60%- CELETISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2015 | 0.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2015 | 5516.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CELETISTA, REF AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2015 | 3940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-ELETIVO, REF AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2015 | 4286.58 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADO, REF AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2015 | 1676.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2015 | 3076.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2015 | 1088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADO, REF AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2015 | 31316.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CELETISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2015 | 11113.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2015 | 5264.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-COMISSINADO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2015 | 1576.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CELETISTA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2015 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF - CONTRATO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2015 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL-SCFV/PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2015 | 1576.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2015 | 8263.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REF AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2015 | 7916.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REF AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2015 | 6981.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REF AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2015 | 1088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REF AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2015 | 256.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENVIO DE FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB DO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2015 | 581.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2015 | 2.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 283142-2.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2015 | 434.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2015 | 1858.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 CONF. DEBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM CONF. DEBITO NA C/C 78387-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2015 | 90.00 | 00004323250428 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2015 | 30.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2015 | 80.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2015 | 150.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NO TRECHO DO SITIIO BAIXA LARGA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 10932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2015 | 2062.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.602 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2015 | 30888.00 | 04505819000161 | DGA - DISTRIBUIDORA GUARABIRENSE DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PESCADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.051.300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2015 | 135.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.003.604 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2015 | 12070.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.603 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CALÇAMENTO DA RUA: PADRE FIDELIS,DURVAL DA COSTA LIRA E ARISTIDES MATIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2015 | 200.00 | 08993917000146 | ALDACIR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS Nº 82639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2015 | 720.00 | 00002227552450 | JOSE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2015 | 70.00 | 00091716500400 | MARIA JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2015 | 800.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2015 | 14739.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.600 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2015 | 448.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.003.601 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2015 | 58.45 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2015 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2015 | 400.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VOLTA DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO E NO ROÇO DO MATO QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2015 | 900.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCALNº 000.002.848 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78387-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART Nº 20150014533 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART Nº 20150014535 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/04/2015 | 1500.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA/1692 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARE,SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/04/2015 | 820.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/04/2015 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/04/2015 | 1416.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3 PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/04/2015 | 23.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.481-5-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/04/2015 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/04/2015 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACAS MNT-8867-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/04/2015 | 340.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO E SALGADOS) PARA COMEMORAÇAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE MARÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/04/2015 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/04/2015 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2015 | 150.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (TRUFAS DE CHOCALETE)PARA CELEBRAÇAO DA PASCOA DO GRUPO DE IDOSAS E GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/04/2015 | 90.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LAI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/04/2015 | 390.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA PARA ADOLESCENTES E MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/04/2015 | 60.00 | 00070122304446 | JANDEILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CRENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/04/2015 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/04/2015 | 90.00 | 00076833283400 | JOSE TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/04/2015 | 40.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/04/2015 | 90.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/04/2015 | 515.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO MECANICO DO VEICULO DE PLACA NQE 8290/PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2015 | 1545.38 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO CONFORME NF Nº 000.000.193. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2015 | 810.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS, SENDO DUAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/04/2015 | 5142.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/04/2015 | 17699.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/04/2015 | 1591.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2015 | 629.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MÊS DE FMARÇO/2015 CONF. DEBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2015 | 820.00 | 00006092127458 | LUCIANO RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OEW-0966-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2015 | 128.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/04/2015 | 200.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/04/2015 | 120.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/04/2015 | 120.00 | 00051816326453 | MAURIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2015 | 2473.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/04/2015 | 932.47 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO CONFORME NF Nº 000.000.194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/04/2015 | 447.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/04/2015 | 63.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2015 | 720.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2015 | 536.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2015 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2015 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2015 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1029352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2015 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2015 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2015 | 1729.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE UM COMPUTADOR COM ASSESSORIOS, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.170 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2015 | 255.00 | 00007524134495 | VALDECI JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULA EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR RAIMUNDO LUIS DE FREITAS PATRIOTA JUNIOR NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.481-5-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/04/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3 PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2015 | 50.00 | 00005068336408 | MARIA JOSE SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2015 | 40.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2015 | 90.00 | 00007306765442 | JOSENILDA CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2015 | 70.00 | 00004871140431 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2015 | 60.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/04/2015 | 60.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/04/2015 | 40.00 | 00008543030498 | MARIA BETANIA PATRICIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2015 | 90.00 | 00070258059478 | LEONILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2015 | 200.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA MULHERES E GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2015 | 640.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA MULHERES E GESTANTES ATENDIDAS PELO S.C.F.V DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2015 | 300.00 | 00009425881421 | MARCELO ARAUJO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE DESENHOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2015 | 470.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 40065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA KGL-5244-PB, DESTINADO PARA SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DESTA CIDADE NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2015 | 360.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.055.853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB,DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2015 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2015 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2015 | 15.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO 78.395-0-IMPOSTOS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2015 | 0.12 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2015 | 60.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2015 | 90.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2015 | 90.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2015 | 50.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2015 | 1030.00 | 20342966000114 | JORDAO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINIERAL DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.001 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2015 | 5667.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2015 | 575.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2015 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/04/2015 | 820.00 | 00006364134467 | ELIANE TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 01 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/04/2015 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/04/2015 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, O TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2015 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001008 | 13/04/2015 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE C/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2015 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/04/2015 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2015 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1[ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2015 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO C/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM 4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2015 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/04/2015 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/04/2015 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA BUO-4351, DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/04/2015 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2015 | 40.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2015 | 40.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2015 | 90.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/04/2015 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2015 | 40.00 | 00000127359494 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/04/2015 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/04/2015 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2015 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/04/2015 | 150.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NO TRECHO DO SITIIO BAIXA LARGA AO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/04/2015 | 700.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/04/2015 | 9161.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/04/2015 | 468.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/04/2015 | 2300.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 02 PNEUS 1000X20, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFE Nº 000.001.196. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/04/2015 | 1510.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/04/2015 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMANTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/04/2015 | 3971.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/04/2015 | 895.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/04/2015 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/04/2015 | 4868.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/04/2015 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2015 | 50.00 | 00010937933414 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/04/2015 | 90.00 | 00009054886447 | JOSEFA JOSEANA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/04/2015 | 90.00 | 00003604852439 | CICERA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSM CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/04/2015 | 60.00 | 00004405539464 | MARIA MARQUES DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/32001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/04/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2015 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICPIO,REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS/SCFV, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/04/2015 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/04/2015 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/04/2015 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/04/2015 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/04/2015 | 450.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGNS EVENTUAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E UMA PARA CIDADE DE SERRA DA RAIZ, TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE E DE EXPEDIENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO DE PLACA MMS-8489-PBDE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/04/2015 | 6000.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/04/2015 | 48674.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/04/2015 | 15372.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/04/2015 | 550.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/04/2015 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃO, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/04/2015 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/04/2015 | 40.28 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TAXA DE SERVIÇOS DA SUDEMA, REF. A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/04/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/04/2015 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2015 | 108.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS FIRMADO COM OS CORREIOS, VENCIMENTO 23/03/2015, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2015 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/04/2015 | 3434.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/04/2015 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/04/2015 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/04/2015 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/04/2015 | 60.60 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/04/2015 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/04/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1029698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/04/2015 | 599.04 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO PARA USO EM IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 4296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/04/2015 | 1609.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/04/2015 | 232.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSOS SETORES, REF. COMP. 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM CONF. DEBITO NA C/C 78387-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2015 | 90.00 | 00005160109480 | ANA LUCIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/04/2015 | 385.50 | 00006264459496 | LUCICLEIDE PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/04/2015 | 2400.00 | 00070258125446 | GENILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRATOR COM GRADE DE ARRADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS SERRA BRANCA ,SANTA PAULA,LAGOA COMPRIDA E ADJACENCIAS DESTE MUNICPIO NO ANO 2014, CONF. PP 26/2014 E CONTRATO 62/204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/04/2015 | 2400.00 | 00013688182855 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 (QUARENTA) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TRATOR COM GRADE ARADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS GAMELEIRO, PEDRINHA DAGUA, CINCO LAGOAS, SALGADO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2015 | 3000.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 50 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRAÇÃO DE TRATOR COM GRADE DE ARADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS JAGUARE, VELOSO, ASSENTAMENTO, CAMPESTRE, LAGOA DAS BARAUNAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2015 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2015 | 5289.04 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 5475 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2015 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2015 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2015 | 2000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLCA KFM 7459/PB DE MINHA PROPRIEDADE REFRENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2015 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/04/2015 | 931.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCAÇÃO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.538 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/04/2015 | 6802.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.539 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/04/2015 | 300.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.540 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/04/2015 | 966.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE BOTIJOES DE GLP 13 KG, CONFORME NFE Nº 000.005.789, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2015 | 760.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2015 | 500.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2015 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2015 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2015 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2015 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2015 | 90.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2015 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2015 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2015 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2015 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2015 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2015 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2015 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2015 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2015 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2015 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2015 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2015 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2015 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2015 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2015 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2015 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2015 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/04/2015 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2015 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/04/2015 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAMM CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/04/2015 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/04/2015 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2015 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/04/2015 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/04/2015 | 90.00 | 00006806194451 | JOSE RICARDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/04/2015 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/04/2015 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/04/2015 | 252.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE BOTIJOES DE GLP 13 KG, CONFORME NFE Nº 000.005.790, DESTINADOS AO CRAS, BRINQUEDOTECA E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/04/2015 | 90.00 | 00007661790440 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/04/2015 | 90.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/04/2015 | 90.00 | 00009872851492 | MARIA GRACIELIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 086/2001 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2015 | 90.00 | 00007288661458 | GLAUCIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/04/2015 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/04/2015 | 90.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2015 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/04/2015 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2015 | 90.00 | 00008378137430 | MARIA ATENILSA CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2015 | 90.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2015 | 90.00 | 00019539290520 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2015 | 210.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS PERTENCENTES A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2015 | 240.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/04/2015 | 1995.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.548 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2015 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2015 | 653.09 | 00008422426439 | LUCIANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULAS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JULIANA XVIER DE ALMEIDA E RUBENI MOTA RODRIGUES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2015 | 86.45 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE DA NFE Nº 000.008.846, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2015 | 310.00 | 00005136413433 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00004372897456 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E PODAS DESTA CIDADE NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNL-8662-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2015 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5054-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2015 | 370.00 | 00006092123460 | VINICIUS RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA RECIFE TRANSPORTANDO PEÇAS PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2015 | 1286.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2015 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2015 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FINS DE APANHAS DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2015 | 400.00 | 19113131000103 | INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS - FOLHA DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-E Nº 1030066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.481-5-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2015 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2015 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2015 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2015 | 75.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/04/2015 | 60.00 | 00091752752449 | MARIA NAZARE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/04/2015 | 960.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PAPEL A4, CONFORME NFE Nº 001.879, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/04/2015 | 309.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/04/2015 | 1481.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1030205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/04/2015 | 1904.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/04/2015 | 42.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR DA COSTA PAULO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/04/2015 | 19109.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/04/2015 | 721.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/04/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/04/2015 | 1592.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/04/2015 | 3200.00 | 00008019042423 | ZELIA MARIA MEIRELES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE INQUERITO SANITARIO PARA SUBSIDIAR DADOS DO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/04/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/04/2015 | 450.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTAOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/04/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME NOTA FISCAL 1003139 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/04/2015 | 75.00 | 00011853205478 | MARIA LUCIMARA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA 17.447-5 SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2015 | 55.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS E SALGADOS)PARA REUNIAO DE AVALIAÇAO COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARAM DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2015 | 40.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2015 | 90.00 | 00070308609425 | JULIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2015 | 90.00 | 00000010059440 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2015 | 40.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2015 | 90.00 | 00008375831441 | AMIR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2015 | 90.00 | 00003385853460 | MARIVAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/04/2015 | 120.00 | 00000807988456 | ROSANNE VIVIANN DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2015 | 50.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2015 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2015 | 206.70 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS CONSTANTES EM NF Nº 000.002.032, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 29 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2015 | 1400.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REFORÇO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2015 | 150.00 | 00009716071418 | JOSE ALMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PORTÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2015 | 1025.00 | 00011700032810 | JOSINETE SILVA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PEÇAS PARA RETROESCADEIRA DESTE MUNICPIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA NO VEICULO DE PLACA MMO 0511 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1407 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2015 | 116.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2015 | 250.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.013.346, DESTINADOS AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2015 | 51.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.002.675 DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2015 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA 17.447-5 SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2015 | 75.00 | 00012059519462 | JARMANDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2015 | 90.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2015 | 1080.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NO ESTADO DO CEARA PARA PARTICIPAR DA XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DURANTE OS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2015 | 90.00 | 00005299797486 | JOSILENE DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2015 | 90.00 | 00093027095404 | MARICELIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE AGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2015 | 370.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0001203 | 28/04/2015 | 30000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇAO A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA CIDADE QUE SE REALIZARAR NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 CONFORME NOTA FISCA 000000138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2015 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2015 | 800.00 | 00010162413483 | EDSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2015 | 280.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DO ESGOTO DA RUA ARISTTIDES MATIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2015 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2015 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2015 | 15000.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERETE A CONTRATAÇAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO DO CHEFE PARA APRESENTAÇAO NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE CIDADE,QUE SE REALIZARAR EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 29 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2015 | 1800.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092015 | 0001208 | 29/04/2015 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2015 | 445.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS SERVOÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS SETORES, REF. ABRIL/2015, CONF. DEBITO NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 9102-2-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2015 | 586.39 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2015 | 820.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (ALMOÇO) PARA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E GABINETE E PARA AS AUTORIDADES QUE COMPARECERAM DURANTE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2015 | 8069.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REF AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2015 | 2.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2015 | 9987.07 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REF AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2015 | 10642.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, REF AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2015 | 14621.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.003.726 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2015 | 8316.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2015 | 18449.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2015 | 64237.55 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2015 | 2546.06 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2015 | 250904.31 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60%- CELETISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2015 | 1273.03 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60%- CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2015 | 256.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2015 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF - CONTRATO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2015 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL-SCFV/PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2015 | 10149.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.728 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2015 | 31643.08 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2015 | 12939.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2015 | 7573.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2015 | 1838.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CELETISTA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2015 | 4.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2015 | 6566.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CELETISTA, REF AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2015 | 6240.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2015 | 4202.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-ELETIVO, REF AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2015 | 7258.75 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADO, REF AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2015 | 1813.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2015 | 1698.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.727 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REF AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2015 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2015 | 6340.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REF AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2015 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2015 | 90.00 | 00003385312469 | MARIA CASSIMIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/05/2015 | 50.00 | 00004526764442 | ANTONIO FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2015 | 358.00 | 00000089979427 | TEREZINHA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARSA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULLTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2015 | 125.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS A SEDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2015 | 144.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.037 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACAS MNT-8867-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2015 | 900.00 | 00007029508408 | IRENICE BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE VEIO ATENDER A PESSOAS NA AÇÃO CIDADANIA PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 17.446-7-IGD BOLSA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2015 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2015 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.481-5-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2015 | 250.00 | 00026752443840 | JOSE LEONARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2015 | 570.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM NOBREAK DESTINADO PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/05/2015 | 180.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO E IMPRESSORA LASER HP, CONFORME NOTA FISCAL 40005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9102-2 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2015 | 697.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2015 | 810.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/05/2015 | 525.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2015 | 5810.63 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.286 DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA (QUADRIPOEIRA) DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2015 | 425.00 | 00007859816407 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 7407 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2015 | 400.00 | 00010253430429 | ERIELSON EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NAS MOTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO E DISPONOBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.481-5-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2015 | 281.40 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.792 DESTINADOS A REUNIAO E FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELO S.C.F.V DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2015 | 820.00 | 00006768337483 | JOSE WILSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA E 01(UMA) VIAGEM PARA CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2015 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2015 | 90.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2015 | 1556.45 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO CONFORME NF Nº 000.000.197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2015 | 2171.40 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME NF Nº 000.000.196. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/05/2015 | 540.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO MECANICO DO VEICULO DE PLACA OGC9826/PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2015 | 1183.79 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PAES CONSTANTES NA NFE Nº 000.005.167, DESTINADOS PARA CONSUMO EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/05/2015 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2015 | 90.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2015 | 90.00 | 00006740302499 | MARICELIA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2015 | 70.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2015 | 70.00 | 00028227759823 | MARIA SANTANA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2015 | 70.00 | 00011305542444 | EDINALVA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2015 | 60.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/05/2015 | 500.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAIS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO S.C.F.V DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/05/2015 | 510.00 | 00011410185869 | ANA CELIA DE SOUZA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTINADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2015 | 470.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM MONITOR DESTINADO PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2015 | 358.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.002.299 DESTINADA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UBAM CONF. DEBITO NA C/C 78387-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/05/2015 | 5667.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/05/2015 | 580.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/05/2015 | 29.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/05/2015 | 60.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/05/2015 | 70.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2015 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2015 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2015 | 895.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2015 | 1404.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2015 | 3544.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2015 | 505.00 | 20342966000114 | JORDAO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINIERAL DESTINADOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.002 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2015 | 4868.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2015 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2015 | 9620.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2015 | 210.00 | 00051071452487 | EVANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2015 | 700.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2015 | 1857.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2015 | 410.00 | 00034759679871 | LUCICLEIDE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2015 | 1683.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2015 | 820.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2015 | 3819.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2015 | 6402.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2015 | 55539.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2015 | 14968.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001317 | 11/05/2015 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001318 | 11/05/2015 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001319 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA BUO-4351, DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001320 | 11/05/2015 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO C/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM 4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001321 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1[ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2015 | 315.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM,DURANTE REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 27/04/2015 NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2015 | 2300.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FARRA NA BLITZ PARA FAZER ABERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 29/04/2015 NESTE MUNICPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2015 | 820.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGNS EVENTUAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE E DE EXPEDIENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO DE PLACA MMS-8489-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001325 | 11/05/2015 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001326 | 11/05/2015 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2015 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001328 | 11/05/2015 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE C/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001329 | 11/05/2015 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001330 | 11/05/2015 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2015 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2015 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2015 | 90.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2015 | 90.00 | 00070258080400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUADA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CRENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2015 | 90.00 | 00003383869474 | CICERA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFROME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2015 | 90.00 | 00009054886447 | JOSEFA JOSEANA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2015 | 400.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVAIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/05/2015 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/05/2015 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/05/2015 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/05/2015 | 88.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.185 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/05/2015 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICPIO,REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/05/2015 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2015 | 373.25 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.080, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2015 | 700.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2015 | 550.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2015 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, O TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001363 | 12/05/2015 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2015 | 160.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2015 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2015 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2015 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001368 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2015 | 1400.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/05/2015 | 227.16 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTNTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.706 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/05/2015 | 2962.46 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.007.723 DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/05/2015 | 443.72 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DO DIA DAS MAES DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.064.466 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/05/2015 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/05/2015 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , NA CIDADE DA SERRA DA RAIZ-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2015 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2015 | 1060.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS DESTINADAS PARA AUDIENCIA PUBLICA E AÇÃO CIDADANIA RELIZADASENTRE OS DIAS 27 E 28 DE ABRIL/2015 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2015 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2015 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2015 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2015 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2015 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2015 | 373.25 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.079, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0001357 | 12/05/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001358 | 12/05/2015 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001359 | 12/05/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2015 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMANTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/05/2015 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5054-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/05/2015 | 2000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLCA KFM 7459/PB DE MINHA PROPRIEDADE REFRENTE AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2015 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/05/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB,DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/05/2015 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/05/2015 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA/1692 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARE,SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA REFERENTE AOS MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001376 | 12/05/2015 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA KGL-5244-PB, DESTINADO PARA SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/05/2015 | 303.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/05/2015 | 2000.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS,METRALHAS E RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES, DESTA CIDADE NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BUD2601 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/05/2015 | 120.00 | 00051816326453 | MAURIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2015 | 300.00 | 00098236652491 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABEÇUDO DE BAIXO AO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2015 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2015 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2015 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2015 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/05/2015 | 90.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/05/2015 | 90.00 | 00003961784485 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2015 | 50.00 | 00070122165497 | ELISAMA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2015 | 50.00 | 00012276163763 | ALLAN FERREIRA RITZEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/05/2015 | 50.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2015 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2015 | 90.00 | 00004879731439 | MAURINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2015 | 50.00 | 00003918986470 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/05/2015 | 90.00 | 00003959106416 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/05/2015 | 90.00 | 00072594586404 | GENIVAL TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/05/2015 | 50.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CRENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/05/2015 | 90.00 | 00006685659424 | SIMONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/05/2015 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/05/2015 | 50.00 | 00000127359494 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/05/2015 | 50.00 | 00004533948413 | EDSANDRA UMBELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/05/2015 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/05/2015 | 50.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/05/2015 | 90.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/05/2015 | 50.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/05/2015 | 50.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/05/2015 | 50.00 | 00006398512405 | CARMELITA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/05/2015 | 50.00 | 00011713904403 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/05/2015 | 50.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2015 | 50.00 | 00005946538438 | LUCIMAR PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2015 | 50.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/05/2015 | 90.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/05/2015 | 50.00 | 00005299797486 | JOSILENE DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/05/2015 | 50.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/05/2015 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/05/2015 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/05/2015 | 50.00 | 00007840240496 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/05/2015 | 60.00 | 00070150866461 | LENILTO FERNANDES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/05/2015 | 50.00 | 00006976790470 | JOSIMERY SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LLEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/05/2015 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2015 | 70.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARSA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2015 | 50.00 | 00001448155401 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2015 | 50.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/20001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2015 | 50.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/05/2015 | 90.00 | 00001375947800 | ARLINDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2015 | 50.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/05/2015 | 50.00 | 00005894937442 | GILVANDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/05/2015 | 50.00 | 00005044458473 | SALETE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/05/2015 | 50.00 | 00006269984416 | JOSICLEIDE DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2015 | 50.00 | 00006561219473 | EDILEUZA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/05/2015 | 50.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/05/2015 | 50.00 | 00070396279490 | MARIA DA GUIA BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE AGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/05/2015 | 50.00 | 00070122294467 | LUCIANA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2015 | 50.00 | 00005157980450 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFROME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/05/2015 | 50.00 | 00000837649412 | EDNALDO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/05/2015 | 50.00 | 00002159401480 | EVERALDO LAURINDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2015 | 50.00 | 00003384890450 | JOSEFA FELIPE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2015 | 90.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/05/2015 | 90.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/05/2015 | 90.00 | 00019539290520 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/05/2015 | 510.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/05/2015 | 63.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/05/2015 | 2514.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/05/2015 | 200.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULHOES A ESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE ART Nº 20150020918, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/05/2015 | 205.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM PARA A CIDADE AREIAL-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJL-1068 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2015 | 128.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/05/2015 | 2057.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 04/2015, CONF. DEBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2015 | 643.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MÊS DE ABRIL/2015 CONF. GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/05/2015 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2015 | 1595.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 042015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2015 | 7400.00 | 14693944000104 | MARCOS ZABUMBA LOCAÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE PALCO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS E PORTAL DE GRIDE DE ALUMINIO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/05/2015 | 5137.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/05/2015 | 20094.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/05/2015 | 785.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS HUC - 0612 E MOM-4975/PB DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/05/2015 | 660.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O PUBLICO ATENDIDO PELO S.C.F.V DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/05/2015 | 200.00 | 00002084796431 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A FESTA DAS MAES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/05/2015 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2015 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2015 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/05/2015 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/05/2015 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/05/2015 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2015 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/05/2015 | 75.00 | 00011853205478 | MARIA LUCIMARA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/05/2015 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/05/2015 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/05/2015 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2015 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2015 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2015 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2015 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2015 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/05/2015 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/05/2015 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001488 | 14/05/2015 | 757.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.724 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001489 | 14/05/2015 | 318.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.726 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001490 | 14/05/2015 | 8252.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.725 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/05/2015 | 410.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/05/2015 | 790.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/05/2015 | 1102.70 | 00008422426439 | LUCIANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULAS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JULIANA XVIER DE ALMEIDA, MARIA ROSIMERE, RAIMUNDO FREITAS, FLAVIO JORDÃO, JOSEANE CACIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/05/2015 | 664.81 | 00007524134495 | VALDECI JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULA EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR RAIMUNDO LUIS DE FREITAS PATRIOTA JUNIOR, MARLINDA FELIX DOS SANTOS, ROZEANE SILVINO DA SILVA E ROSSANA CARLA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/05/2015 | 2846.94 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/05/2015 | 1680.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/05/2015 | 1540.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/05/2015 | 2750.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA SCANNER FUJITTSU SCANSNAP IX500 DESTINADA PARA USO NO SETOR DE CONTABLIDADE E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE ART Nº 20150014533, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/05/2015 | 225.00 | 00009716071418 | JOSE ALMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PORTÃO DA GARAGEM DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/05/2015 | 350.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, "ROGERÃO" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/05/2015 | 205.00 | 00010773370439 | MARCOS ANTONIO DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO QUE ELIGA A ESTRADA DO SITIO JAGUARE AO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/05/2015 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/05/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/05/2015 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/05/2015 | 80.00 | 00010225866455 | JESSICA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/05/2015 | 50.00 | 00007446654422 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/05/2015 | 50.00 | 00010710931425 | LUCIETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/05/2015 | 50.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/05/2015 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORM E LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/05/2015 | 90.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/05/2015 | 50.00 | 00093027257404 | MARIA JOSINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/05/2015 | 50.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/05/2015 | 50.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2015 | 40.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2015 | 90.00 | 00010181376458 | PAULO VANDERLEY LUCIANO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2015 | 90.00 | 00005153329410 | JOSE JORGE DE MACEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/05/2015 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/05/2015 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2015 | 8775.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/05/2015 | 5505.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/05/2015 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/05/2015 | 400.00 | 00007286546449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DA RUA RAIMUNDO SOARES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/05/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE ART Nº 20150021405, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/05/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE ART Nº 20150021406, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR DE ART Nº 20150021398, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/05/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULLTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/05/2015 | 246.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2015 | 840.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES - MIGUEL ART´S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE LONA FRONTAL EM PROL A FESTA DE EMENCIPAÇÃP POLITICA OCORRIDA NO DIA 29 DE ABRIL/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000711 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2015 | 90.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2015 | 50.00 | 00070113687443 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2015 | 50.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/05/2015 | 90.00 | 00007661790440 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/05/2015 | 90.00 | 00005160109480 | ANA LUCIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/05/2015 | 50.00 | 00004973557447 | JUDENILDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/05/2015 | 50.00 | 00004995749403 | MARIA DAS GRACAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/05/2015 | 50.00 | 00070257727477 | ATANIRA VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2015 | 50.00 | 00006364133495 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2015 | 50.00 | 00005064897448 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/05/2015 | 50.00 | 00008454109463 | DJALMA VIGOVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2015 | 80.00 | 00005156554490 | EDILMA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2015 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2015 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2015 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2015 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2015 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2015 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAMM CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2015 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2015 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/05/2015 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/05/2015 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/05/2015 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/05/2015 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2015 | 60.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2015 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2015 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2015 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/05/2015 | 400.00 | 00072698683449 | IREMAR DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CHACARA LOCALIZADA NA CIDADE DE REMIGIO-PB PARA UM DIA DE LAZER COM O GRUPO DE IDOSOS DO S.C.F.V DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2015 | 90.00 | 00004924278440 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/05/2015 | 90.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPÉNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2015 | 90.00 | 00004926511401 | MARIA DO CEU ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/05/2015 | 90.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2015 | 50.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2015 | 90.00 | 00008378137430 | MARIA ATENILSA CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2015 | 90.00 | 00010361548400 | ROSELI MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSAO CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2015 | 50.00 | 00012061385486 | EDEILTON FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSAO CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2015 | 570.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS,LIMPEZA /LUBRIFICAÇÃO DE COPIADORA DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 40046 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/05/2015 | 13.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 9102-2-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/05/2015 | 410.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/05/2015 | 36.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/05/2015 | 1153.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS LOCADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2015 | 1990.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001571 | 18/05/2015 | 1829.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.748 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2015 | 347.00 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUCOES EM DESIGNE PLOTAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLOTAGENS REFERENTES A PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 40008 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2015 | 360.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.057.642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2015 | 886.00 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR AO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2015 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/05/2015 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/05/2015 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/05/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/05/2015 | 19768.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/05/2015 | 735.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/05/2015 | 766.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/05/2015 | 4105.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE A PASSAGENS AERIAS DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF DE IDA E VOLTA ,CONFORME NOTA FICAL Nº 001399 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2015 | 305.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET E RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP 60 DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2015 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2015 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2015 | 1400.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000(DUAS MIL)PLACAS EM METAL DESTINADAS AO TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E BENS DAS SECRATRIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2015 | 1734.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/05/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1031733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/05/2015 | 305.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET, RECARGAS DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40047 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/05/2015 | 2178.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/05/2015 | 800.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS MACANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQE8290/PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/05/2015 | 90.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/05/2015 | 60.00 | 00004380569497 | MARIA DA VITORIA CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/05/2015 | 90.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/05/2015 | 90.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMRPRA DE GENEROA ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2015 | 872.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40801 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 1003316 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2015 | 0.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2015 | 64.30 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2015 | 1200.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE A PASSAGENS AERIAS DE GOIANIA-GO A JOAO PESSOA-PB , DOADAS A SRA LUZIA CLOTILDE GERMANO DA SILVA, CONFORME NOTA FICAL Nº 001402 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2015 | 1500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001759 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1761 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2015 | 1000.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2015 | 120.00 | 00091719267472 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092015 | 0001611 | 22/05/2015 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/05/2015 | 260.00 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSFERIDA PARA O BRADESCO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/05/2015 | 50.00 | 00070474748464 | MARIA JOSIELY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/05/2015 | 50.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/05/2015 | 60.00 | 00013445302812 | JOSEFA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/05/2015 | 90.00 | 00070308629450 | VICTOR CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/05/2015 | 50.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001618 | 22/05/2015 | 2906.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.824 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2015 | 310.00 | 00067637264491 | ANTONILDO CONSTANTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/05/2015 | 400.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS EVENTUAIS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KIP-3235-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/05/2015 | 1920.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS PREFITOS E EPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2015 | 1001.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.012.425 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2015 | 75.00 | 00012059519462 | JARMANDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2015 | 75.00 | 00011853205478 | MARIA LUCIMARA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2015 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2015 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2015 | 884.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002862. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2015 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2015 | 176.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2015 | 99.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2015 | 1080.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARAIS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2015 | 350.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2015 | 19316.14 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2015 | 10310.13 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2015 | 1438.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60%- CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2015 | 1078.76 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2015 | 2876.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2015 | 224966.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60%- CELETISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2015 | 63683.30 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2015 | 441.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2015 | 7124.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REF AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2015 | 13873.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REF AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2015 | 888.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REF AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2015 | 591.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB), CONFORME DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2015 | 6940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, REF AO MÊS DE MAIOL/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2015 | 85.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 78.387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2015 | 2.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78387-0-FPM, INCLUSA NO DÉBITO P/ PAGT. DE PENSAO ALIMENTICIA, REF. MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2015 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST - SCFV REF AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2015 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL/PAIF- REF AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2015 | 1.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ICMS DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2015 | 4202.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-ELETIVO, REF AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2015 | 6240.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2015 | 6304.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO-COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2015 | 4332.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR-COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REF AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2015 | 6340.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REF AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2015 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REF AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2015 | 31042.94 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2015 | 12247.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2015 | 7573.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2015 | 1838.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CELETISTA, REF. AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2015 | 10869.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.876 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2015 | 182.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.003.877 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2015 | 580.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA E MACHA DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 7533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2015 | 215.00 | 00010253430429 | ERIELSON EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NA GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2015 | 1913.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.875 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2015 | 572.43 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO CONFORME NF Nº 000.000.202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2015 | 214.41 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2691 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2015 | 220.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2692 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2015 | 80.00 | 00070501256440 | JOSE CALOS VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2015 | 90.00 | 00039603130478 | SEVERINO ALVES MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2015 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1032092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2015 | 400.00 | 19113131000103 | INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS - FOLHA DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00003, REF. MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2015 | 200.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DOS SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2015 | 1112.34 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2695 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2015 | 185.78 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2693 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2015 | 810.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2015 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2015 | 395.00 | 00010253430429 | ERIELSON EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NAS MOTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO E DISPONOBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2015 | 3991.43 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2697 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2015 | 15256.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.003.873 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2015 | 322.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.003.874 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2015 | 602.33 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.EM EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2015 | 1970.71 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME NF Nº 000.000.201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2015 | 137.84 | 00007524134495 | VALDECI JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ERICA DA SILVA LINS, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2015 | 937.31 | 00008422426439 | LUCIANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULAS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JULIANA XVIER DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2015 | 800.00 | 00007605769474 | DURVAL SANTOS DE AZEVEDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 283.142-2-ICMS DES EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2015 | 90.00 | 00009784518481 | JOSE FLAVIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2015 | 90.00 | 00070258640480 | FABIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/06/2015 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/06/2015 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/06/2015 | 800.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O PUBLICO ATENDIDO PELO S.C.F.V DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2015 | 23.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 17.481-5-SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2015 | 90.00 | 00072593520434 | SEVERINA LEANDRO SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2015 | 150.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHOR PETRONIO JOSE DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/06/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/06/2015 | 7920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENUS , CAMARA E PROTETOR PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-7939-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/06/2015 | 400.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS E SALGADOS) PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS CURSOS DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/06/2015 | 5742.39 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/06/2015 | 5742.39 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/06/2015 | 210.00 | 00006142682492 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA PAULA AO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/06/2015 | 90.00 | 00004323215436 | MARIZETE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/06/2015 | 50.00 | 00001894399471 | MARIA DAS DORES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/06/2015 | 90.00 | 00005200748402 | MARIA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/06/2015 | 90.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/06/2015 | 50.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/06/2015 | 50.00 | 00008542992466 | GENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/06/2015 | 1100.00 | 00006768337483 | JOSE WILSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/06/2015 | 306.12 | 00034566402851 | EVERTON DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E LIMPEZA DA CALHA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/06/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.410-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/06/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/06/2015 | 480.32 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DO DIA DAS MAES DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.064.993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/06/2015 | 700.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS CONSTANTES EM NF Nº 000.002.090, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 29 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/06/2015 | 1050.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULO STRADA DE PLACA MQE-8290-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.058.476. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/06/2015 | 1250.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/06/2015 | 1635.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/06/2015 | 90.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00003218800480 | SEBASTIAO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX DE PLACAS MNT-8867-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/06/2015 | 643.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/06/2015 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/06/2015 | 680.00 | 20342966000114 | JORDAO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINIERAL DESTINADOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.003 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/06/2015 | 120.00 | 00091719267472 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/06/2015 | 530.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO MECANICO DO VEICULO DE PLACA OFA-9429/PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/06/2015 | 2508.74 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002895. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/06/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 1002853 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/06/2015 | 596.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/06/2015 | 765.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/06/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1032870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/06/2015 | 594.75 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 39886. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/06/2015 | 1007.50 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 39880. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/06/2015 | 1532.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 09/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/06/2015 | 90.00 | 00070506531104 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/06/2015 | 90.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/06/2015 | 50.00 | 00011216675465 | WELLINGTON GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/06/2015 | 50.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/06/2015 | 50.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/06/2015 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/06/2015 | 720.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERECE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/06/2015 | 120.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERETE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/06/2015 | 155.00 | 00003090719410 | FABIO ESPINOLA ANIZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO AO SNIS DO MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE A INFORMAÇÕES SOBRE O SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO (AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/06/2015 | 300.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MESA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB,DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2015 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2015 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA/1692 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARE,SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA REFERENTE AOS MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2015 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-5054-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLCA KFM 7459/PB DE MINHA PROPRIEDADE REFRENTE AO MES DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2015 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2015 | 2076.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001759 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA KGL-5244-PB, DESTINADO PARA SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART Nº 20150025877, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2015 | 700.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2015 | 9421.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2015 | 0.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2015 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2015 | 5417.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2015 | 4868.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2015 | 50.00 | 00005103884429 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2015 | 90.00 | 00019539290520 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2015 | 90.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2015 | 850.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE FIGURINOS JUNINOS PARA QUADRILHA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2015 | 400.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJL-1068-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2015 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2015 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2015 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001778 | 10/06/2015 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001779 | 10/06/2015 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001780 | 10/06/2015 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001781 | 10/06/2015 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001782 | 10/06/2015 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE C/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001783 | 10/06/2015 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2015 | 372.81 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS ENFEITESJUNINOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.007.973 DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2015 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2015 | 4010.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.848. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2015 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001789 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001790 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA BUO-4351, DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MAIOL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1[ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001793 | 10/06/2015 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001794 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO C/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM 4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2015 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, O TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2015 | 6841.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2015 | 14722.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2015 | 49380.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2015 | 23.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2015 | 5667.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2015 | 585.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001771 | 10/06/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2015 | 1522.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2015 | 3000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA, PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DEFENDENDO OS INTERESSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA, A ATÉ A ULTIMA INSTANCIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1033080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0001770 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001772 | 10/06/2015 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2015 | 4208.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2015 | 582.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MÊS DE 05/2015 CONF. GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2015 | 485.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/06/2015 | 1647.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2015 | 1907.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 045/2015, CONF. DEBITO NA C/C 78.410-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2015 | 1159.38 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PAES CONSTANTES NA NFE Nº 000.005.279, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2015 | 569.52 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PAES CONSTANTES NA NFE Nº 000.005.277, DESTINADOS A FEASTA EM COMEMORAÇÃSO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2015 | 1591.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2015 | 5008.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2015 | 17841.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/06/2015 | 215.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001824 | 11/06/2015 | 318.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.941 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001825 | 11/06/2015 | 777.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.943 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001826 | 11/06/2015 | 7612.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.942 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2015 | 63.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/06/2015 | 63.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 78.395-1 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2015 | 510.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2015 | 2442.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/06/2015 | 261.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.011.791, DESTINADA AO TRATOR DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2015 | 149.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA: 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/06/2015 | 4250.95 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRADO POR ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/06/2015 | 1010.00 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA FIGURINOS JUNINOS DESTINADOS AS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/06/2015 | 1440.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XV FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO OCORRIDO NOS DIAS DE 15 A 19 DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA BOVINA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE EM NF Nº 041345 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/06/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/06/2015 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/06/2015 | 60.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/06/2015 | 400.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVAIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/06/2015 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/06/2015 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/06/2015 | 90.00 | 00006685659424 | SIMONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/06/2015 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/06/2015 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/06/2015 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/06/2015 | 50.00 | 00005156554490 | EDILMA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/06/2015 | 90.00 | 00070258080400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUADA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CRENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/06/2015 | 90.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/06/2015 | 50.00 | 00005068336408 | MARIA JOSE SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/06/2015 | 90.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/06/2015 | 90.00 | 00011716201446 | MOISES DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PSSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/06/2015 | 90.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/06/2015 | 90.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/06/2015 | 60.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/06/2015 | 60.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/06/2015 | 90.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/06/2015 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/06/2015 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICPIO,REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/06/2015 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/06/2015 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/06/2015 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/06/2015 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/06/2015 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/06/2015 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/06/2015 | 820.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/06/2015 | 246.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/06/2015 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA,FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA,DESTE MUNICPIO PARA CIDADE DE SOLANEA-PB,REFRENTE AO DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/06/2015 | 120.00 | 00096454369404 | ROSEANE ALMEIDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001858 | 15/06/2015 | 1500.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/06/2015 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/06/2015 | 591.00 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 042233 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/06/2015 | 550.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/06/2015 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMANTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/06/2015 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/06/2015 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2015 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/06/2015 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/06/2015 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/06/2015 | 679.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NO ICMS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/06/2015 | 20238.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/06/2015 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/06/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/06/2015 | 2257.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/06/2015 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VOLTA DA ESCOLA EPIFANIO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/06/2015 | 2170.00 | 00020530188449 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092015 | 0001875 | 16/06/2015 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/06/2015 | 417.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/06/2015 | 210.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET, RECARGAS DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40057 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/06/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 17.481-5-SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3 PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/06/2015 | 103.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/06/2015 | 205.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/06/2015 | 256.00 | 00002084796431 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FESTA JUNINA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/06/2015 | 256.00 | 00002084796431 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FESTA JUNINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/06/2015 | 220.00 | 00070501618457 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA FESTA JUNINA DO CRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/06/2015 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/06/2015 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/06/2015 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/06/2015 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/06/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/06/2015 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/06/2015 | 75.00 | 00011853205478 | MARIA LUCIMARA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/06/2015 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/06/2015 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/06/2015 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/06/2015 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/06/2015 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/06/2015 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/06/2015 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/06/2015 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/06/2015 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/06/2015 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/06/2015 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/06/2015 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/06/2015 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/06/2015 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAMM CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/06/2015 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/06/2015 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/06/2015 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/06/2015 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/06/2015 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/06/2015 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/06/2015 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/06/2015 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/06/2015 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/06/2015 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/06/2015 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/06/2015 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/06/2015 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/06/2015 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/06/2015 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/06/2015 | 40.00 | 00002693558476 | ROSA MARIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/06/2015 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/06/2015 | 90.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/06/2015 | 90.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/06/2015 | 50.00 | 00011300082402 | ROMARIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 0086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/06/2015 | 90.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/06/2015 | 90.00 | 00091752752449 | MARIA NAZARE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/06/2015 | 50.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/06/2015 | 40.00 | 00003959106416 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/06/2015 | 50.00 | 00007102061439 | JAILZA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/06/2015 | 350.00 | 00011582476489 | JANEIDE BELARMINO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULA EM SUBSTITUIÇÃO DOS PROFESSORES ANGELA FERNANDES DA SILVA E JOSEANE DE CASSIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/06/2015 | 460.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DURANTE REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO E DURANTE A JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/06/2015 | 3840.00 | 00011820570479 | CESARIO LIMA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 (VINTE E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/06/2015 | 268.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.021.507 DESTINADO AO TRATOR DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/06/2015 | 512.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGEDO GRANDE AO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2015 | 1010.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ESPETACULO COM PALHAÇOS E MAGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REALIZDO NO DIA 17/06/2015 NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2015 | 120.00 | 00073903370444 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) PARA FAZER FACEASADESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2015 | 620.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/06/2015 | 150.00 | 00004094041443 | MARIA JOSE NEPOMUCENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE REUNIÃO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM S TEMA CAPACITAÇÃOP PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE OCORRIDO NO DIA 16/06//2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/06/2015 | 90.00 | 00003604852439 | CICERA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSM CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/06/2015 | 90.00 | 00009054886447 | JOSEFA JOSEANA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2015 | 90.00 | 00009411217478 | SUENIA GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA QUITAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2015 | 90.00 | 00007259273488 | JAGUES DAMASCENO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2015 | 60.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2015 | 90.00 | 00010412771489 | GERVETON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMNETOREFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2015 | 90.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2015 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2015 | 50.00 | 00003546181484 | MARIA DO CEU DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2015 | 90.00 | 00003320827413 | JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2015 | 75.00 | 00012059519462 | JARMANDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2015 | 90.00 | 00001635304407 | ANDERSON FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/06/2015 | 90.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2015 | 90.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/06/2015 | 90.00 | 00004745886454 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/06/2015 | 90.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/06/2015 | 90.00 | 00006965252405 | JOSEFA SUZANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/06/2015 | 90.00 | 00068976330463 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/06/2015 | 90.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/06/2015 | 90.00 | 00005097643470 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/06/2015 | 2481.98 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/06/2015 | 544.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/06/2015 | 420.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/06/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 1003502 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/06/2015 | 3352.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/06/2015 | 3858.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/06/2015 | 1332.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/06/2015 | 1129.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1033602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/06/2015 | 8641.73 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA,CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/06/2015 | 1510.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS,CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/06/2015 | 1494.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADOS,CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/06/2015 | 30494.77 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/06/2015 | 107800.25 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60%- CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/06/2015 | 283.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULO STRADA DE PLACA MQE-8290-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.059.144. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/06/2015 | 370.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DE RECADASTRAMENTO MOBILIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/06/2015 | 760.00 | 00002377147445 | RONALDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRÊS) VIAGENS SENDO 02 (DUAS) PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 1 (UMA) PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2015 | 14434.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/06/2015 | 5123.17 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/06/2015 | 205.00 | 00005176205459 | EDIELMA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00006658988439 | JOSSEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM MOVIMENTO SOBRE A SECA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFU-4870/PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/06/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/06/2015 | 2413.32 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/06/2015 | 3152.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DE SERVIDORES-CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/06/2015 | 1970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-ELETIVO, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/06/2015 | 1216.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DE SERVIDORES-COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/06/2015 | 1100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DO SERVIDOR-EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/06/2015 | 0.12 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/06/2015 | 394.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/06/2015 | 2374.99 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2015 DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2015 | 400.00 | 19113131000103 | INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS - FOLHA DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/06/2015 | 284.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.832, DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/06/2015 | 716.06 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NF Nº 000.003.533 DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/06/2015 | 120.00 | 00091719585415 | ROSIMERY ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/06/2015 | 50.00 | 00005064897448 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/06/2015 | 50.00 | 00070122321456 | REJANE CLARA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/06/2015 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/06/2015 | 50.00 | 00004526764442 | ANTONIO FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/06/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/06/2015 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/06/2015 | 600.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA, QUE LIGA O SITIO TRAVESSA AO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/06/2015 | 205.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/06/2015 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/06/2015 | 1021.00 | 00010915802430 | JOSE CARLOS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/06/2015 | 1021.00 | 00070258115483 | JOSE CLEAN FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/06/2015 | 1021.00 | 00070634514482 | GESMA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO IPTU DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/06/2015 | 1021.00 | 00010225869470 | SOLANGE BELMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/06/2015 | 1021.00 | 00010361551452 | DANIELA GOMES DE AZEVEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/06/2015 | 1021.00 | 00008542994400 | GRAZIELLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/06/2015 | 1021.00 | 00012748588878 | OZIVANIA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO IPTU DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/06/2015 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.447-5-IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/06/2015 | 90.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/06/2015 | 90.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/06/2015 | 90.00 | 00068976372468 | MARCOS JOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/06/2015 | 50.00 | 00012613377437 | MARCIELIA FERREIAR DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 78.387-0-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/06/2015 | 178.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA UOL PARA O PORTAL TRANSPARENCIA DESTE MUNICiPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/06/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/06/2015 | 1500.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÃO ARTISTICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/06/2015 | 1500.00 | 00009411214452 | GARDENIA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA AO III FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/06/2015 | 310.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/06/2015 | 195.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NF Nº 000.000.111 DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/06/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1033906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/06/2015 | 50.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/06/2015 | 50.00 | 00001622441427 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/06/2015 | 50.00 | 00011713904403 | ROSA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/06/2015 | 50.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/06/2015 | 80.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/06/2015 | 90.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/06/2015 | 90.00 | 00005160109480 | ANA LUCIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/06/2015 | 90.00 | 00007661790440 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/06/2015 | 80.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/06/2015 | 2550.00 | 00007225842455 | JOSENILTON FELIPE SOARES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS AEREAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/06/2015 | 930.00 | 00008221401447 | JOSE WELLITON TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR AO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DAS RUAS MARIA DE LOURDES E GERCIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/06/2015 | 1740.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 29 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRAÇÃO DE TRATOR COM GRADE DE ARADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS JAGUARE, VELOSO, ASSENTAMENTO, CAMPESTRE, LAGOA DAS BARAUNAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2015 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1034036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/06/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002133 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2015 | 576.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA -ALUISIO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA PAGAMENTO EREFRENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NF Nº 000.000.987 EM ANEXO DESTINADOS PARA O CAMPEONATO MUCIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2015 | 1771.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NF Nº 000.001.547 DESTINAODS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0002060 | 30/06/2015 | 20000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CASCAVEL E MAIKE JOSE,NOS DIA 28 E 29/06/2015 POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICPIO, CONFORME NFS Nº 000293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2015 | 15166.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.013 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2015 | 19375.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2015 | 10480.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2015 | 62762.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2015 | 5393.78 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2015 | 227360.27 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60%- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2015 | 3092.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60%- CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2015 | 1929.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2015 | 7386.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2015 | 14594.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2015 | 888.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78410-9 DIVERSOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 78.395I1 IMPOSTOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2015 | 596.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2015 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2015 | 449.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO P/ PAGT. DE SERVIDORES VIA CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2015 | 432.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO P/ PAGT. DE SERVIDORES VIA CREDITO EM CONTA, DEBITO NA C/C 78410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2015 | 6052.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2015 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF - CONTRATO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2015 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST - SCFV REF AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2015 | 7628.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2015 | 1576.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2015 | 11241.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.015 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2015 | 280.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.004.016 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2015 | 30572.14 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2015 | 12055.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2015 | 2462.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.014 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2015 | 5877.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2015 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2015 | 1.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ICMS DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2015 | 6540.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2015 | 8016.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2015 | 6740.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2015 | 809.01 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO CONFORME NF Nº 000.000.206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2015 | 400.00 | 00070290263492 | ROMARIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO BULHOES DESTE MUNICPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2015 | 50.00 | 00007239212459 | GIVANIL ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA ,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2015 | 90.00 | 00005287708459 | JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2015 | 90.00 | 00028824750478 | LUZIA PAULINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2015 | 50.00 | 00004924278440 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2015 | 50.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2015 | 820.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2015 | 150.00 | 00044522383860 | THIAGO CARDOSO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DA FESTA DE SAO PEDRO NO DIA 29/06/2015 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2015 | 2194.43 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME NF Nº 000.000.205. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2015 | 1600.80 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PADRÕES DE UNIFORME DESTINADOS PaRA AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000739 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2015 | 300.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE SE APRESETARAM NA FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/07/2015 | 240.00 | 00005513926490 | JOSE FABIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL PARA O FORUM DE EDUCAÇÃO DE CONSULTA PUBLICA DO PME,QUE OCORREU NO DIA 09 DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2015 | 565.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ASSOALHO DO ONIBUS DE PLACA MOM 4975/PB E NA SOLDA DO PARACHOQUE DO MESMO VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO E DISPONOBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/07/2015 | 3000.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL, DESTINADO A FESTA DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00008542999479 | JOSE VALBER SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PALESTA PARA POPULAÇÃO E ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/07/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC - 9826/PB DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/07/2015 | 800.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM, PARA A CIDADE DE JOAO PESSO-PB , TRANSPORTANDO MATERIAIS PNEUS E PEÇAS PARA O VEICULO PERTENCENTE ESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS-8489-PB DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/07/2015 | 810.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/07/2015 | 5.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS FIRMADO COM OS CORREIOS, VENCIMENTO 10/07/2015, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/07/2015 | 64.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS FIRMADO COM OS CORREIOS, VENCIMENTO 10/07/2015, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/07/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1034356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 283.142-2-ICMS DES EXP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/07/2015 | 80.00 | 00012661111409 | ISAIAS FELIX DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/07/2015 | 90.00 | 00004323215436 | MARIZETE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/07/2015 | 30.00 | 00006761476402 | HELENA BENIDITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/07/2015 | 50.00 | 00004875270461 | SONIA MARIA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/07/2015 | 90.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/07/2015 | 80.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/07/2015 | 90.00 | 00005775942493 | LUCIENE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIORA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/07/2015 | 90.00 | 00005200748402 | MARIA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/07/2015 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/07/2015 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/07/2015 | 800.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O PUBLICO ATENDIDO PELO S.C.F.V DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/07/2015 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/07/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1034452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/07/2015 | 400.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES - MIGUEL ART´S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE LONA PERNONALIZADA PUBLICITARIA IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME NFS Nº 000723, DESTINADA A FESTA DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/07/2015 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.059.537. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/07/2015 | 8000.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/07/2015 | 8093.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/07/2015 | 240.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 47230 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/07/2015 | 224.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/07/2015 | 90.00 | 00060837322472 | MARIA PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEMTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/07/2015 | 60.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/07/2015 | 70.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/07/2015 | 90.00 | 00001635304407 | ANDERSON FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/07/2015 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/07/2015 | 186.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/07/2015 | 70.00 | 00022491607832 | JOSEFA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/07/2015 | 90.00 | 00048574813400 | MARIA LUCIA FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/07/2015 | 90.00 | 00004884489489 | ADEMILTON DANTAS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/07/2015 | 110.00 | 00008221418412 | KATIANA EUGENIO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/07/2015 | 800.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/07/2015 | 530.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO MECANICO DO VEICULO DE PLACA OGC9826/PB/PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/07/2015 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIADDE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/07/2015 | 550.00 | 00006142682492 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA PAULA AO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/07/2015 | 225.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO TAMBOR DO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/07/2015 | 33.30 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DESCONTADO NA CONTA IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/07/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/07/2015 | 850.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILAIR)DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº048835 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/07/2015 | 103.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002156 | 09/07/2015 | 4043.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.081 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/07/2015 | 166.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.133, DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002158 | 09/07/2015 | 2231.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.084 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/07/2015 | 111.55 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.134, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/07/2015 | 90.00 | 00004793925448 | MARIA DAMIANA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/07/2015 | 90.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/07/2015 | 90.00 | 00005295142493 | JOSEFA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/07/2015 | 90.00 | 00008545344406 | JOSEFA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/07/2015 | 90.00 | 00004713785423 | INES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/07/2015 | 60.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/07/2015 | 90.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AOS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002160 | 09/07/2015 | 323.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.082 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2015 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/07/2015 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2015 | 510.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/07/2015 | 0.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DESCONTADO NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2015 | 12.91 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DESCONTADO NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2015 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2015 | 4673.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2015 | 895.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2015 | 63.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2015 | 4650.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2015 | 2366.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2015 | 1050.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NF Nº 287 DESTINADOS PARA O LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2015 | 515.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POÇO VERDE AO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002194 | 10/07/2015 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA KGL-5244-PB, DESTINADO PARA SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2015 | 9084.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2015 | 128.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2015 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA/1692 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARE,SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2015 | 2030.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2015 | 1920.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 06/2015, CONF. DEBITO NA C/C 78.410-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2015 | 5667.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/07/2015 | 591.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 78387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002215 | 10/07/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2015 | 1327.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2015 | 582.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MÊS DE 06/2015 CONF. GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2015 | 43.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002216 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2015 | 4315.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2015 | 1588.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2015 | 5050.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2015 | 17841.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2015 | 800.00 | 00004061531409 | JOSINALDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL MAIKON JOSE QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICPIO NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NO DIA28/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2015 | 870.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITROMDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1[ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002197 | 10/07/2015 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO C/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM 4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002198 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA BUO-4351, DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002199 | 10/07/2015 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002200 | 10/07/2015 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2015 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2015 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002204 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002205 | 10/07/2015 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE C/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2015 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002207 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002208 | 10/07/2015 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002209 | 10/07/2015 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2015 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2015 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2015 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, O TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002213 | 10/07/2015 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002214 | 10/07/2015 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2015 | 750.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2015 | 6870.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2015 | 15153.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2015 | 49743.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2015 | 90.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2015 | 90.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2015 | 90.00 | 00004982423407 | EDIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/07/2015 | 90.00 | 00009418165406 | JOSE FABIANO SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/07/2015 | 90.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LAI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/07/2015 | 90.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/07/2015 | 90.00 | 00070258080400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUADA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CRENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/07/2015 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/07/2015 | 400.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/07/2015 | 90.00 | 00003384868447 | JOSEFA CELSTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/07/2015 | 90.00 | 00006685659424 | SIMONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/07/2015 | 90.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/07/2015 | 90.00 | 00002159401480 | EVERALDO LAURINDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/07/2015 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/07/2015 | 120.00 | 00091719585415 | ROSIMERY ALMEIDA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/07/2015 | 350.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/07/2015 | 1130.00 | 00006768337483 | JOSE WILSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/07/2015 | 866.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/07/2015 | 1395.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2015 | 1638.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 78387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/07/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB,DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/07/2015 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/07/2015 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NPU-5054-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/07/2015 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/07/2015 | 395.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/07/2015 | 450.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/07/2015 | 410.00 | 00003086204885 | JOAO VIEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/07/2015 | 700.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/07/2015 | 1612.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/07/2015 | 168.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/07/2015 | 2000.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS, SENDO UMA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRA PARA A CIDADE DE MARI, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNP-5144-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/07/2015 | 1000.00 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA FIGURINOS JUNINOS DESTINADOS AS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/07/2015 | 50.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/07/2015 | 90.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/07/2015 | 90.00 | 00011997020483 | MARIA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/07/2015 | 90.00 | 00070501642404 | JULIANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/07/2015 | 90.00 | 00070362248435 | JULIANA DA SILVA SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/07/2015 | 90.00 | 00003383876411 | CICERA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/07/2015 | 90.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/07/2015 | 90.00 | 00071902260791 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/07/2015 | 50.00 | 00005005443444 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/07/2015 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/07/2015 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/07/2015 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/07/2015 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICPIO,REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/07/2015 | 30.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/07/2015 | 550.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/07/2015 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/07/2015 | 650.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA CONFERENCIA DO PLANO DE EDUCAÇÃO PARA 10 ANOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/07/2015 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA,FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA,DESTE MUNICPIO PARA CIDADE DE SOLANEA-PB,REFRENTE AO DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/07/2015 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/07/2015 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/07/2015 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/07/2015 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/07/2015 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/07/2015 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/07/2015 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/07/2015 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1035260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/07/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 78387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/07/2015 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMANTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/07/2015 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/07/2015 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/07/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/07/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1035337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/07/2015 | 120.00 | 00003527532420 | ELIELZA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/07/2015 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/07/2015 | 90.00 | 00008545351445 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/07/2015 | 90.00 | 00093026978434 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/07/2015 | 50.00 | 00070126087490 | MONICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/07/2015 | 305.10 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PAES DE CACHORRO QUENTE E HAMBUERGUER, CONSTANTES NA NFE Nº 000.005.184, DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/07/2015 | 505.00 | 20342966000114 | JORDAO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINIERAL DESTINADOS PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.004 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/07/2015 | 1874.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NF Nº 000.001.559 DESTINAODS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/07/2015 | 400.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NF Nº 000.003.499 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/07/2015 | 310.00 | 00010481068457 | MARIA NATALIA GUEDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/07/2015 | 792.50 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 051599. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/07/2015 | 2287.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF Nº 3036 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/07/2015 | 120.00 | 00073903370444 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACEAS A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/07/2015 | 530.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET, RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 78387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/07/2015 | 3500.00 | 00002932769430 | FABRICIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARTE DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVENATAMENTO PLENIALTIMETRICO TOPOGRAFICO CADASTRAL DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/07/2015 | 61.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ - 8798/PB DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/07/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DA PLACA DO VEICULO MOTO MMZ-8798/PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2015 | 6277.72 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,COMPETENCIA 05/2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 1003671 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/07/2015 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/07/2015 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1035503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2015 | 2390.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/07/2015 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2015 | 90.00 | 00042520304472 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/07/2015 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/07/2015 | 90.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPÉNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/07/2015 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/07/2015 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/07/2015 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/07/2015 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/07/2015 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/07/2015 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/07/2015 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/07/2015 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/07/2015 | 50.00 | 00003384890450 | JOSEFA FELIPE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/07/2015 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/07/2015 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/07/2015 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAMM CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/07/2015 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/07/2015 | 90.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/07/2015 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/07/2015 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/07/2015 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/07/2015 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/07/2015 | 1062.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA E DO S.C.F.V. DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/07/2015 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/07/2015 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/07/2015 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/07/2015 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/07/2015 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/07/2015 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/07/2015 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/07/2015 | 75.00 | 00011853205478 | MARIA LUCIMARA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/07/2015 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/07/2015 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/07/2015 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/07/2015 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/07/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/07/2015 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/07/2015 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/07/2015 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/07/2015 | 90.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/07/2015 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/07/2015 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/07/2015 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/07/2015 | 50.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/07/2015 | 822.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 052541 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/07/2015 | 2080.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/07/2015 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DA ESCOLA EPIFANIO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/07/2015 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/07/2015 | 671.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/07/2015 | 986.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/07/2015 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/07/2015 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/07/2015 | 19297.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/07/2015 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002374 | 22/07/2015 | 8869.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/07/2015 | 410.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092015 | 0002381 | 22/07/2015 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/07/2015 | 1395.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA BOVINA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE EM NF Nº 052943 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/07/2015 | 2931.84 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO FORRO DE PVC DAS SALAS DEAULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO ,NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/07/2015 | 50.00 | 00011300082402 | ROMARIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 0086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/07/2015 | 50.00 | 00009776870406 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/07/2015 | 50.00 | 00005200953405 | ZEZITO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/07/2015 | 80.00 | 00006583655411 | ANA LUCIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/07/2015 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/07/2015 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/07/2015 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2015 | 75.00 | 00012059519462 | JARMANDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/07/2015 | 60.00 | 00007239212459 | GIVANIL ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA ,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/07/2015 | 90.00 | 00019539290520 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/07/2015 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/07/2015 | 310.00 | 00001298851424 | MARIA HENRIQUE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002542 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/07/2015 | 450.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/07/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/07/2015 | 600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO SENAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/07/2015 | 35.00 | 00068993005400 | NEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/07/2015 | 90.00 | 00011999122470 | VICTOR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/07/2015 | 90.00 | 00008495431858 | MANOEL BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/07/2015 | 60.00 | 00009332195471 | CRISTIANO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/07/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/07/2015 | 120.00 | 00091719267472 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/07/2015 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/07/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART Nº 20150033512, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/07/2015 | 120.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CAMINHOS E ESTRADAS | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002406 | 28/07/2015 | 44830.04 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA COSNTRUCAO DE 69 MSD-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES E CONFECÇÃO DA PLACA DA OBRA ,CONFORME MEDIÇAO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO Nº 00028/2015-CONVENIO Nº 0801/2013-FUNASA/P.M DESTE MUNICPIO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/07/2015 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA FINS DE APANHAS DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002405 | 28/07/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2015 | 500.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2015 | 400.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO SUAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2015 | 90.00 | 00001517047161 | ROSENILDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMNETICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2015 | 40.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARSA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2015 | 90.00 | 00004323215436 | MARIZETE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2015 | 70.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2015 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF - CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2015 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2015 | 3276.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-IGD BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2015 | 7520.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2015 | 14332.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2015 | 888.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2015 | 9704.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2015 | 217.42 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 78410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2015 | 450.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2015 | 800.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO PARA SE APRESENTAR NOS FESTIVAIS DE QUADRILHAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2015 | 18896.81 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2015 | 10580.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2015 | 62865.90 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2015 | 5753.36 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2015 | 229388.13 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60%- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2015 | 515.00 | 00003145945408 | CLEYSON DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR ADAPTADO COM CAÇAMBA, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2015 | 29459.87 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2015 | 12197.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2015 | 6840.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2015 | 1576.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2015 | 5778.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2015 | 7716.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2015 | 3940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2015 | 8261.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2015 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2015 | 5352.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2015 | 2707.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.137 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2015 | 1.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ICMS DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2015 | 300.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHOR PETRONIO JOSE DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2015 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INRTERECE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2015 | 11235.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.004.138 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2015 | 560.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.004.139 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2015 | 1225.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MUSICA AO VIVO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2015 | 15572.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.135 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2015 | 756.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NF Nº 000.004.136 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 10932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002444 | 31/07/2015 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2015 | 820.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 78395-1-IMPOSTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 78410-9-DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA C/C 78387-0-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2015 | 615.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 1 (UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB ,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2015 | 400.00 | 19113131000103 | INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS - FOLHA DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2015 | 90.00 | 00005153329410 | JOSE JORGE DE MACEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2015 | 90.00 | 00000837649412 | EDNALDO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2015 | 40.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2015 | 90.00 | 00005200746450 | IRENICE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADO NA 17.447-5 SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2015 | 1945.03 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICiPIO CONFORME NF Nº 000.000.208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2015 | 732.48 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICiPIO CONFORME NF Nº 000.000.209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/08/2015 | 340.00 | 00000089979427 | TEREZINHA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARSA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/08/2015 | 500.00 | 00003217660404 | MARCELO BORGES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/08/2015 | 1238.00 | 00035694199839 | MARIA DE FATIMA PAZ BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS TECNICOS E DIRETORES DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACAS JRD-4541-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/08/2015 | 1197.50 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 056672. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/08/2015 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/08/2015 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1036309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/08/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1036367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/08/2015 | 90.00 | 00005200748402 | MARIA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/08/2015 | 90.00 | 00006936462413 | WILSON SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/08/2015 | 90.00 | 00070150912404 | RICARDO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/08/2015 | 90.00 | 00003385598419 | MARIA GORETE LAURENTINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/08/2015 | 90.00 | 00010906161479 | ANGELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/08/2015 | 90.00 | 00011546925406 | ADRIANO PAULINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/08/2015 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/08/2015 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/08/2015 | 800.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O PUBLICO ATENDIDO PELO S.C.F.V DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/08/2015 | 23.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/08/2015 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/08/2015 | 90.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/08/2015 | 60.00 | 00004879731439 | MAURINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/08/2015 | 50.00 | 00003959106416 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/08/2015 | 50.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/08/2015 | 90.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/08/2015 | 90.00 | 00004526764442 | ANTONIO FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/08/2015 | 810.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 283142-2-ICMS DES. DAS EXPORTAÇÕES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/08/2015 | 750.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE EM NF Nº 056299, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/08/2015 | 350.00 | 00003329624400 | RADAMES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/08/2015 | 250.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A SRA LUZINETE MARQUES DA SILVA PARA A CIDADE DE NATUBA-PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/08/2015 | 200.00 | 00005722363871 | CIRILO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA O SENHOR JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 08/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 09/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 10/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 11/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 12/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 01/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 02/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/08/2015 | 1260.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEN PARA A CIDADE DE CONDADO-PB E UMA PARA SANTA LUZIA-PB TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS-8489-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/08/2015 | 170.00 | 00009716071418 | JOSE ALMIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PORTÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/08/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO GARANTIA SAFRA DO TERRITORIO DA BORBOREMA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/08/2015 | 485.00 | 00006378653402 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SALGADO A ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 03/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 04/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 05/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 06/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 07/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 08/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 09/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 10/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 11/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 12/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 01/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 02/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 03/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 04/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 05/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/08/2015 | 516.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA MES 06/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/08/2015 | 350.00 | 00072772077420 | EDILEUZA FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (ALMOÇO) PARA PESSOAS ENVOLVIDAS NO CIRCULO DE CREDITO RURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002528 | 06/08/2015 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE C/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE REF.E AO MES DE JULHO/2015, ATRAVES DO CONV.SEC-PB/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/08/2015 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, O TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, ATRAVES DO CONV. PMC/SEC/PB-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/08/2015 | 870.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITROMDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/08/2015 | 480.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇAO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC DURANTE OS DIAS 10 A 13/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/08/2015 | 600.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO MECANICO DO VEICULO DE PLACA NQD-7467/PB E MOM-4975-PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/08/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/08/2015 | 60.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/08/2015 | 90.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/08/2015 | 35.00 | 00010710931425 | LUCIETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/08/2015 | 90.00 | 00095350586491 | ALAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/08/2015 | 90.00 | 00011771811854 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/08/2015 | 350.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA V CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/08/2015 | 501.64 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2015 | 512.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2015 | 4596.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2015 | 895.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2015 | 63.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2015 | 4650.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2015 | 128.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2015 | 1857.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2015 | 2386.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2015 | 9137.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2015 | 170.22 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.064 DESTINADOS AO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2015 | 228.76 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.063 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2015 | 174.17 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.062 DESTINADOS AO IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2015 | 720.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002552 | 10/08/2015 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR CONTA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2015 | 5667.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/08/2015 | 597.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 78410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/08/2015 | 23.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2015 | 1902.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 07/2015, CONF. DEBITO NA C/C 78387-0 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2015 | 2136.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2015 | 360.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE EMISSOR DE RG DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002551 | 10/08/2015 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/08/2015 | 582.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MÊS DE 07/2015 CONF. GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2015 | 4961.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002543 | 10/08/2015 | 318.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.328 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002544 | 10/08/2015 | 7580.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.327 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2015 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2015 | 2450.00 | 00008333815200 | FRANCISCO CHAGAS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002553 | 10/08/2015 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2015 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002555 | 10/08/2015 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO C/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM 4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002556 | 10/08/2015 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/08/2015 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002558 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA BUO-4351, DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1[ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2015 | 180.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ART DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS/FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, CONFORME NFS-E Nº 40200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/08/2015 | 1461.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2015 | 5054.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2015 | 17720.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2015 | 6542.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2015 | 15164.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2015 | 49411.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/08/2015 | 800.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002595 | 11/08/2015 | 567.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.377 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002596 | 11/08/2015 | 8248.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.083 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/08/2015 | 381.80 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNACIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 381 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/08/2015 | 6152.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF Nº 3084 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002605 | 11/08/2015 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002606 | 11/08/2015 | 1500.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/08/2015 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002608 | 11/08/2015 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/08/2015 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/08/2015 | 340.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002611 | 11/08/2015 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002613 | 11/08/2015 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/08/2015 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002625 | 11/08/2015 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/08/2015 | 1263.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1036830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3 PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-IGD BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.447-5-FMAS-IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/08/2015 | 90.00 | 00004879749486 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/08/2015 | 40.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/08/2015 | 90.00 | 00003385735424 | MARIA ODETE DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/08/2015 | 90.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/08/2015 | 90.00 | 00013314264488 | GUILHERME RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/08/2015 | 90.00 | 00070635372452 | MARIZA DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/08/2015 | 90.00 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/08/2015 | 90.00 | 00010598450408 | MARIA VALERIA BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/08/2015 | 90.00 | 00005939268463 | IVANILSON JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/08/2015 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/08/2015 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/08/2015 | 230.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002603 | 11/08/2015 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA KGL-5244-PB, DESTINADO PARA SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/08/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB,DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/08/2015 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/08/2015 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA/1692 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARE,SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA REFERENTE AOS MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00007225842455 | JOSENILTON FELIPE SOARES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS AEREAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/08/2015 | 3900.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/08/2015 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/08/2015 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NPU-5054-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/08/2015 | 515.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JAGUARE AO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/08/2015 | 90.00 | 00004323359438 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/08/2015 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/08/2015 | 90.00 | 00008378137430 | MARIA ATENILSA CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/08/2015 | 450.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAIS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/08/2015 | 384.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AO GRUPO DE ZUMBA DO S.C.F.V DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/08/2015 | 750.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/08/2015 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015 ,TUDO EM CONFORMEIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/08/2015 | 3745.30 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.855 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGC-9826 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/08/2015 | 1395.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 40113 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9826/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/08/2015 | 750.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SONORIZAÇÃO DA BANDA FORROZÃO SENSAÇÃO NA FESTA DO SAO PEDRO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/08/2015 | 350.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM ARMARIO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/08/2015 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/08/2015 | 495.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS MACANICOS NA SUSPENÇÃO NO VEICULO MOM-4975/PB PERETENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONOBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/08/2015 | 470.00 | 00002893102450 | JOSE NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJL-1068-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002645 | 13/08/2015 | 1350.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/08/2015 | 90.00 | 00004713785423 | INES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/08/2015 | 50.00 | 00004323345488 | MARIA DILMA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/08/2015 | 50.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/08/2015 | 90.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/08/2015 | 50.00 | 00004808829401 | MARLENE FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/08/2015 | 50.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/08/2015 | 90.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DDSTE MUNICIPIO PARA COMPAR ADE GENEROS ALIMENTICIOS CONSFOMR LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/08/2015 | 90.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/08/2015 | 60.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/08/2015 | 60.00 | 00030367206854 | MARIA LUCIA PEREIRA ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/08/2015 | 60.00 | 00036730616822 | VIVIANE MORAIS PEREIRA ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIIO PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/08/2015 | 90.00 | 00070258080400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUADA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CRENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/08/2015 | 90.00 | 00002530441464 | JOSE ELIEZIO DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/08/2015 | 4250.95 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRADO POR ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/08/2015 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/08/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/08/2015 | 700.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/08/2015 | 1750.00 | 00002932769430 | FABRICIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARTE DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVENATAMENTO PLENIALTIMETRICO TOPOGRAFICO CADASTRAL DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/08/2015 | 90.00 | 00048213632400 | ANTONIO BARBOSA FRANCO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/08/2015 | 240.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.447-5-FMAS-IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/08/2015 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/08/2015 | 460.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PARACHOQUESDOS ONIBUS DE PLACA OGC-9826/PB E OGE-6900/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/08/2015 | 310.00 | 00010481068457 | MARIA NATALIA GUEDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/08/2015 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIADDE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/08/2015 | 2025.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS ( GAS ENVASADO 13KG) CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.000.001 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/08/2015 | 168.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/08/2015 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/08/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/08/2015 | 90.00 | 00004924278440 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/08/2015 | 90.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART Nº 20150036448, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/08/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO GARANTIA SAFRA DO TERRITORIO DA BORBOREMA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/08/2015 | 5742.39 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/08/2015 | 120.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INRTERECE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/08/2015 | 436.75 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.146, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/08/2015 | 2650.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NFE Nº 000.038.124, PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/08/2015 | 19873.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/08/2015 | 290.00 | 00038763384841 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO CABEÇUDO AOSITIO JAGUARE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/08/2015 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/08/2015 | 35.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/08/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/08/2015 | 502.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/08/2015 | 648.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/08/2015 | 729.53 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.065 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/08/2015 | 6540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENUS, CAMARAS E PROTETORES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-6030-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/08/2015 | 1640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS , CAMARA E PROTETOR PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-3960-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/08/2015 | 3840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NFE Nº 000.038.131, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6900-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/08/2015 | 5760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NFE Nº 000.038.126, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9826-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/08/2015 | 1863.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/08/2015 | 385.35 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.145, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/08/2015 | 640.00 | 00010253430429 | ERIELSON EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NAS MOTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/08/2015 | 300.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 062295 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/08/2015 | 1251.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/08/2015 | 652.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/08/2015 | 748.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/08/2015 | 123.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLO E SALGADOS) DESTINADOS A REUNIAO COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/08/2015 | 490.00 | 00096465590425 | ANA CRISTINA REIS DO NASCIMENTO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DO PROGRAMA CIDADAO,PARA EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL OCORRIDO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/08/2015 | 50.00 | 00030227058836 | EDILEUZA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/08/2015 | 490.70 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.147, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/08/2015 | 90.00 | 00009784613476 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/08/2015 | 270.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS ( GAS ENVASADO 13KG) CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000.000.002 DESTINADO AO CARS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/08/2015 | 400.00 | 19113131000103 | INARA NEVES MACHADO DOS SANTOS - FOLHA DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/08/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 1003857 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/08/2015 | 375.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILAIR)DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 063137 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/08/2015 | 500.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO PARA O III FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ,REALIZADO NO DIA 27/06/20155 NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/08/2015 | 0.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/08/2015 | 90.00 | 00004219639489 | MARIA JOSE MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/08/2015 | 90.00 | 00072593520434 | SEVERINA LEANDRO SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/08/2015 | 90.00 | 00004745886454 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/08/2015 | 1040.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS EM MALHA PV (FARDAMENTO) DESTINADAS S.C.F.V DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/08/2015 | 60.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/08/2015 | 90.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/08/2015 | 810.00 | 00004879926442 | AILSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTODA CAIXA DE MACHA DO TRATOR E SERVIÇOS NA SUSUPENÇÃO DO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/08/2015 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/08/2015 | 180.00 | 00038058359491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIADE DE JAOA PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/08/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAMARA TEMATICA DE SEGURANÇA NO CAMPO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/08/2015 | 60.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/08/2015 | 50.00 | 00003384890450 | JOSEFA FELIPE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/08/2015 | 49.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE-EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/08/2015 | 660.00 | 00004238465407 | SUELENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA FIGURINOS JUNINOS DESTINADOS AS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/08/2015 | 790.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET, RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA PEDRO SILVINO, CONFORME NFS 40094 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/08/2015 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/08/2015 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1037871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/08/2015 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/08/2015 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/08/2015 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/08/2015 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/08/2015 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/08/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002955 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/08/2015 | 550.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/08/2015 | 240.00 | 00009651218797 | GENEFRAN DE ABREU SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/08/2015 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/08/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002957 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/08/2015 | 350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NF Nº40064 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/08/2015 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/08/2015 | 60.00 | 00005068336408 | MARIA JOSE SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/08/2015 | 50.00 | 00004539108409 | MARIA DAS DORES JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPAR DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/08/2015 | 90.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FIANACEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/08/2015 | 50.00 | 00010075299461 | MARIA JOSE FIDELIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/08/2015 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/08/2015 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/08/2015 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/08/2015 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/08/2015 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/08/2015 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/08/2015 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/08/2015 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/08/2015 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/08/2015 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/08/2015 | 75.00 | 00011853205478 | MARIA LUCIMARA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/08/2015 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/08/2015 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/08/2015 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAMM CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/08/2015 | 90.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/08/2015 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/08/2015 | 75.00 | 00012059519462 | JARMANDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/08/2015 | 90.00 | 00070122185412 | ALBERTINA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/08/2015 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/08/2015 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/08/2015 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/08/2015 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/08/2015 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/08/2015 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/08/2015 | 90.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/08/2015 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/08/2015 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/08/2015 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/08/2015 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/08/2015 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/08/2015 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/08/2015 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/08/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/08/2015 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/08/2015 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/08/2015 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/08/2015 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/08/2015 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/08/2015 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/08/2015 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/08/2015 | 400.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/08/2015 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/08/2015 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/08/2015 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/08/2015 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICPIO,REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/08/2015 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/08/2015 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/08/2015 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/08/2015 | 1950.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLCA KFM 7459/PB DE MINHA PROPRIEDADE REFRENTE AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/08/2015 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMANTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/08/2015 | 730.00 | 00002377147445 | RONALDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRÊS) VIAGENS SENDO 02 (DUAS) PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 1 (UMA) PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/08/2015 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/08/2015 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/08/2015 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/08/2015 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/08/2015 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/08/2015 | 300.00 | 00000341528811 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO SENAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/08/2015 | 435.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/08/2015 | 90.00 | 00021854221892 | MARIA DA VITORIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/08/2015 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/08/2015 | 90.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/08/2015 | 90.00 | 00009675208430 | MARIA APARECIDA BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFROME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/08/2015 | 90.00 | 00005492822462 | NORMANDO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/08/2015 | 50.00 | 00010371876443 | JOAO THEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/08/2015 | 90.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/08/2015 | 120.00 | 00004746712409 | KAROLAYNE GERMANA LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/08/2015 | 14745.67 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 10932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092015 | 0002825 | 27/08/2015 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS-E Nº 1001997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/08/2015 | 506.47 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PAES CONSTANTES NA NFE Nº 000.005.504, DESTINADOS PARA CONSUMO EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/08/2015 | 1061.75 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PAES CONSTANTES NA NFE Nº 000.005.503, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/08/2015 | 305.10 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, CONSTANTES NA NFE Nº 000.005.505, DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/08/2015 | 90.00 | 00091716500400 | MARIA JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/08/2015 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/08/2015 | 90.00 | 00009979811480 | JOSIVALDO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/08/2015 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST - SCFV REF AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/08/2015 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF - CONTRATO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/08/2015 | 3276.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-IGD BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/08/2015 | 35828.24 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE RESTANTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-EFETIVO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/08/2015 | 4509.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE RESTANTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO EM COMISSAO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/08/2015 | 18318.93 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/08/2015 | 7100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/08/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/08/2015 | 28508.88 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/08/2015 | 6541.36 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/08/2015 | 229118.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60%- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/08/2015 | 7124.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/08/2015 | 2664.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/08/2015 | 11668.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/08/2015 | 1676.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/08/2015 | 587.38 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78410-9-DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/08/2015 | 5.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, REF. A TRANSFERENCIA DA PENSAO ALIMENTICIA. CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/08/2015 | 1088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/08/2015 | 8616.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/08/2015 | 11709.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/08/2015 | 30901.48 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/08/2015 | 7573.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-COMISSAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/08/2015 | 1576.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/08/2015 | 5328.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/08/2015 | 7128.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/08/2015 | 3940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/08/2015 | 5663.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/08/2015 | 2933.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-EFETIVO COM COMISSAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/08/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/08/2015 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/08/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/08/2015 | 6928.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/08/2015 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2015 | 1.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ICMS DES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2015 | 20.06 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA RET.DE IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2015 | 185.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AISSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE OS RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2015 | 365.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA AO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2015 | 196.16 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG, DEBITADA NA C/C 78410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2015 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA,FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA,DESTE MUNICPIO PARA CIDADE DE SOLANEA-PB,REFRENTE AO DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002868 | 31/08/2015 | 37900.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE UM VEIUCULO VW GOL 1.0 SPECIAL ANO 2015/2016, COR BRANCO CRISTAL, FLEX 0KM, CONFORME NFE Nº 000.054.392, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2015 | 50.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/09/2015 | 90.00 | 00004323215436 | MARIZETE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/09/2015 | 640.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O PUBLICO ATENDIDO PELO S.C.F.V DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/09/2015 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/09/2015 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/09/2015 | 420.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2015 | 447.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF Nº 3116, DESTINADOS AO CRAS - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/09/2015 | 925.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE EM NF AVULSA Nº 064187, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/09/2015 | 822.50 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 063910. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/09/2015 | 822.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 063196, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2015 | 822.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 064144, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/09/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CAMINHOS E ESTRADAS | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002883 | 01/09/2015 | 49470.56 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DE 69 MSD-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ,CONFORME MEDIÇAO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO Nº 00028/2015-CONVENIO Nº 0801/2013-FUNASA/P.M DESTE MUNICPIO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/09/2015 | 12013.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.300 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMZ - 8798/PB DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/09/2015 | 2662.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.298 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/09/2015 | 112.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.004.299 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002901 | 02/09/2015 | 1604.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.478 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/09/2015 | 810.00 | 20342966000114 | JORDAO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINIERAL DESTINADOS PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.005 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/09/2015 | 14092.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NF Nº 000.004.296 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/09/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFE -1198/PB DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/09/2015 | 2080.10 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICiPIO CONFORME NF Nº 000.000.213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/09/2015 | 532.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NF Nº 000.004.297 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/09/2015 | 90.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/09/2015 | 50.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/09/2015 | 384.65 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.150, DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/09/2015 | 167.95 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.151, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/09/2015 | 1473.26 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICiPIO CONFORME NF Nº 000.000.214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/09/2015 | 347.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NF Nº40067 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2015 | 90.00 | 00004166591444 | LUCIANA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/09/2015 | 60.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/09/2015 | 50.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/20001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/09/2015 | 870.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITROMDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/09/2015 | 300.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-0727-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002909 | 04/09/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/09/2015 | 120.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/09/2015 | 905.76 | 10238042001948 | ESPLANADA BRASIL S.A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - 033 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS MATERIAIS DA NOTA FISCAL 4684, DESTINADOS PARA USO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/09/2015 | 300.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DE CONSELHOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/09/2015 | 50.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/09/2015 | 60.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/09/2015 | 60.00 | 00003383867420 | CICERA ANTONIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/09/2015 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NF Nº40068 DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/09/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2015 | 2427.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2015 | 130.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2015 | 63.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2015 | 528.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/09/2015 | 1976.06 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM E CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/09/2015 | 0.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/09/2015 | 90.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSTRANSPORTANDO UM PROFESSOR(A) DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2015 | 1461.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2015 | 5078.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2015 | 17745.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2015 | 582.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MÊS DE 08/2015 CONF. GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2015 | 1533.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.266 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/09/2015 | 5667.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/09/2015 | 603.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/09/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1038864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/09/2015 | 156.00 | 01904419000130 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.046 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/09/2015 | 800.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E UMA PARA JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PNEUS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICPIO NO VEICULO DE PLACA MMS8489/PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/09/2015 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1038955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/09/2015 | 700.00 | 00003217660404 | MARCELO BORGES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002944 | 14/09/2015 | 338.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.623 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002945 | 14/09/2015 | 8445.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.622 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/09/2015 | 1983.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.270 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/09/2015 | 260.00 | 00003882028408 | JANYCLEIDE SANTOS BEZERRA DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE DUAS PALESTRAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICPIO COM O TEMA PRIMEIROS CUIDADOS COM O BEBÊ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/09/2015 | 1719.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/09/2015 | 550.00 | 00005120290400 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/09/2015 | 2192.43 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3076 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/09/2015 | 1006.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2015 | 975.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/09/2015 | 516.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/09/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CAMINHOS E ESTRADAS | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002947 | 15/09/2015 | 61838.20 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DE 69 MSD-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES , CONFORME MEDIÇAO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO Nº 00028/2015-CONVENIO Nº 0801/2013-FUNASA/P.M.CASSERENGUE. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/09/2015 | 3000.00 | 00010162413483 | EDSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANITICA (PARALELEPIPEDO)NAS RUAS: RAIMUNDO SOARES, SEBASTIÃO MACENA E PROJETADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/09/2015 | 19853.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/09/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB,DE MINHA PROPRIEDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/09/2015 | 446.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFK -0398/PB DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/09/2015 | 182.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3648516, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/09/2015 | 149.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL I.E C.DE PRODUTOS DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMERCIO ELETRONICO(ANTIVIRUS) FORNECIDO POR DIGITAL RIVER DO BRASIL A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/09/2015 | 2804.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3077 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/09/2015 | 2025.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 45 CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/09/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1039232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/09/2015 | 984.75 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3085 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/09/2015 | 1048.55 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3084 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002967 | 17/09/2015 | 1286.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002968 | 17/09/2015 | 7200.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/09/2015 | 365.00 | 00070122303474 | JANIELSON FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRANCA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/09/2015 | 0.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/09/2015 | 7.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/09/2015 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/09/2015 | 45.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACENA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/09/2015 | 938.90 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS E CONSERTO DEMIMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 40110 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/09/2015 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/09/2015 | 463.02 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.013.433 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/09/2015 | 1325.05 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.013.434 DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO S.C.F.V DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/09/2015 | 482.86 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTNTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.784 DESTINADO AO S.C.F.V ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/09/2015 | 90.00 | 00011853205478 | MARIA LUCIMARA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/09/2015 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/09/2015 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/09/2015 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/09/2015 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/09/2015 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/09/2015 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/09/2015 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/09/2015 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/09/2015 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/09/2015 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/09/2015 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/09/2015 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/09/2015 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/09/2015 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/09/2015 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/09/2015 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/09/2015 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/09/2015 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/09/2015 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/09/2015 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/09/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/09/2015 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/09/2015 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/09/2015 | 90.00 | 00007663091426 | VANDILSON CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003010 | 22/09/2015 | 4347.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.678 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003011 | 22/09/2015 | 2121.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.679 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/09/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/09/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/09/2015 | 720.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/09/2015 | 5135.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/09/2015 | 2136.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/09/2015 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/09/2015 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/09/2015 | 6542.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/09/2015 | 15404.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/09/2015 | 49481.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/09/2015 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/09/2015 | 4677.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/09/2015 | 895.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/09/2015 | 4997.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/09/2015 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/09/2015 | 700.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/09/2015 | 9252.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/09/2015 | 1863.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/09/2015 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/09/2015 | 2124.49 | 00010162413483 | EDSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANITICA (PARALELEPIPEDO)NAS RUAS: RAIMUNDO SOARES, SEBASTIÃO MACENA E PROJETADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/09/2015 | 100.00 | 00005722363871 | CIRILO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA O SENHOR JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/09/2015 | 150.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHOR PETRONIO JOSE DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/09/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET , UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003342 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/09/2015 | 822.50 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 073627. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/09/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/09/2015 | 820.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/09/2015 | 120.00 | 00038043033404 | ANISBETE BENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇOES SOBRE O SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/09/2015 | 90.00 | 00014171243777 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/09/2015 | 90.00 | 00002503683401 | ANTONIO BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/09/2015 | 90.00 | 00072594586404 | GENIVAL TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/09/2015 | 90.00 | 00003961784485 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/09/2015 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/09/2015 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/09/2015 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/09/2015 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/09/2015 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/09/2015 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/09/2015 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/09/2015 | 90.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/09/2015 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/09/2015 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/09/2015 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/09/2015 | 90.00 | 00006936462413 | WILSON SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/09/2015 | 90.00 | 00010906161479 | ANGELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/09/2015 | 90.00 | 00070122185412 | ALBERTINA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/09/2015 | 90.00 | 00072593520434 | SEVERINA LEANDRO SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/09/2015 | 90.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/09/2015 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/09/2015 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/09/2015 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/09/2015 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/09/2015 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/09/2015 | 90.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/09/2015 | 66.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.002.988 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/09/2015 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9429-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 40256. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/09/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/09/2015 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/09/2015 | 310.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DO FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/09/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/09/2015 | 380.00 | 22971801000137 | JOSE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE UM VEICULO WOLKSWAGEN GOL COM LOGOMARCAS DO MUNICIPIO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/09/2015 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/09/2015 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2015 | 40.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2015 | 90.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2015 | 867.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1039643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 1004060 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2015 | 7228.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF), REFERENTE AOPERIODO DE APURAÇÃO 30/06, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/09/2015 | 6796.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF), REFERENTE AOPERIODO DE APURAÇÃO 31/07, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2015 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092015 | 0003076 | 29/09/2015 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS-E Nº 1002082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2015 | 360.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇAO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC DURANTE OS DIAS 28 A 30/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/09/2015 | 90.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2015 | 75.00 | 00012059519462 | JARMANDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2015 | 60.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2015 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIA-PAIF- CONTRATO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2015 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST - SCFV REF AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2015 | 3276.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIA-IGD-BOLSA- CONTRATO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2015 | 39.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3-FMAS-IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.447-5 IGD- SUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2015 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2015 | 18108.80 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/09/2015 | 6804.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/09/2015 | 3776.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO EM COMISSÃO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2015 | 64478.23 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2015 | 5103.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2015 | 229065.89 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60%- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2015 | 3092.43 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATO/FUNDEB 60%- CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 10932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2015 | 7386.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2015 | 11930.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2015 | 888.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2015 | 2664.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2015 | 1088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2015 | 8616.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78410-9-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2015 | 237.95 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO E OUTROS, DEBITADAS NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2015 | 37.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO E OUTROS, DEBITADAS NA C/C 9102-2-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2015 | 2.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 283142-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2015 | 1920.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 08/2015, CONF. DEBITO NA C/C 78387-0 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2015 | 1175.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSOS SETORES, REF. COMP. 08/2015, CONF. DEB. NO ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2015 | 378.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2015 | 533.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SETEMBRO/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2015 | 28822.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2015 | 11709.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2015 | 7573.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-COMISSAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2015 | 1576.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2015 | 1.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2015 | 1.74 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2015 | 2200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-EFETIVO COM COMISSAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2015 | 6308.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2015 | 7028.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2015 | 4202.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2015 | 5624.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2015 | 6928.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2015 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/10/2015 | 900.00 | 00003359205430 | ADAILSON SANTOS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EQUIPE QUE PRESTOU SERVIÇOS NAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/10/2015 | 959.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-8589/PB, OFA-9429/PB, OXO-7939/PB, DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CAMINHOS E ESTRADAS | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003131 | 02/10/2015 | 61838.20 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DE 69 MSD-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES , CONFORME MEDIÇAO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO Nº 00028/2015-CONVENIO Nº 0801/2013-FUNASA/P.M.CASSERENGUE. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/10/2015 | 950.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 00022577 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003143 | 02/10/2015 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA KGL-5244-PB, DESTINADO PARA SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/10/2015 | 240.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DO RECIFE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 283142-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/10/2015 | 820.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/10/2015 | 808.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF Nº 3115, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/10/2015 | 870.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/10/2015 | 289.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER UTILIZADA NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.225 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/10/2015 | 560.03 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA USO NO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.580 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/10/2015 | 788.00 | 00004079432429 | ANA PAULA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRAÇAS SANTANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/10/2015 | 925.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/10/2015 | 375.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILAIR)DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 076160 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/10/2015 | 1200.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE EM NF AVULSA Nº 075331, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/10/2015 | 822.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 074564, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/10/2015 | 180.00 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 077189 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 10932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/10/2015 | 50.00 | 00070474748464 | MARIA JOSIELY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/10/2015 | 90.00 | 00004924278440 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/10/2015 | 50.00 | 00070396279490 | MARIA DA GUIA BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE AGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/10/2015 | 50.00 | 00009695838421 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/10/2015 | 330.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3-FMAS PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/10/2015 | 23.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 17.481-5-SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/10/2015 | 90.00 | 00004323215436 | MARIZETE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/10/2015 | 90.00 | 00070151131473 | LUCIELIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/10/2015 | 90.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/10/2015 | 640.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O PUBLICO ATENDIDO PELO S.C.F.V DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/10/2015 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/10/2015 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/10/2015 | 270.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/10/2015 | 1450.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA BOMBA E BICOS INJETORES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR 15190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DISPONIBILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40019 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/10/2015 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/10/2015 | 3.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/10/2015 | 97.25 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/10/2015 | 202.75 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/10/2015 | 500.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/10/2015 | 527.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/10/2015 | 465.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/10/2015 | 525.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) PADRÕES DE FUTEBOL DESTINADOS PaRA AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000757 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/10/2015 | 1802.59 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICiPIO CONFORME NF Nº 000.000.217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003182 | 07/10/2015 | 338.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.821, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003183 | 07/10/2015 | 8226.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.009.820, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/10/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1040235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/10/2015 | 320.00 | 00017264534804 | GEOVANE BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, NO VEICULO DE PLACA MNW-2758 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/10/2015 | 90.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/10/2015 | 540.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPATR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS SDE ASSISTENCIA SOCIAL, DO CAPACITA SUASDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 17447-5 - FMAS-IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/10/2015 | 11422.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.541 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/10/2015 | 1210.39 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICiPIO CONFORME NF Nº 000.000.218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/10/2015 | 36.59 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/10/2015 | 1550.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA INJETORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 40020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/10/2015 | 950.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRES DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-7939 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00076832333404 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/10/2015 | 2368.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/10/2015 | 130.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/10/2015 | 2.84 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/10/2015 | 528.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/10/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/10/2015 | 63.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/10/2015 | 582.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MÊS DE 09/2015 CONF. GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/10/2015 | 5667.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/10/2015 | 609.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/10/2015 | 1920.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 09/2015, CONF. DEBITO NA C/C 78387-0 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/10/2015 | 1900.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9429, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.065.399. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/10/2015 | 1461.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/10/2015 | 5078.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/10/2015 | 18014.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003211 | 13/10/2015 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE C/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE REF.E AO MES DE AGOSTO/2015, ATRAVES DO CONV.SEC-PB/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/10/2015 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, O TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, ATRAVES DO CONV.PMC/SEC/PB-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/10/2015 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/10/2015 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003215 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003216 | 13/10/2015 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO C/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM 4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003217 | 13/10/2015 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003218 | 13/10/2015 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003219 | 13/10/2015 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/10/2015 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/10/2015 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1[ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003223 | 13/10/2015 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003224 | 13/10/2015 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003225 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA BUO-4351, DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003230 | 13/10/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/10/2015 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1040347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/10/2015 | 90.00 | 00007306765442 | JOSENILDA CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/10/2015 | 40.00 | 00010649971477 | ELIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/10/2015 | 90.00 | 00004526764442 | ANTONIO FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/10/2015 | 37.53 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/10/2015 | 3000.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVS DE FUNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/10/2015 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/10/2015 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/10/2015 | 910.00 | 00003145945408 | CLEYSON DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RETIRADA DE PODAS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO TRATOR ADAPTADO COM CAÇAMBA, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/10/2015 | 187.40 | 08995631002496 | N CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.001.199, DESTINADOS PARA USO NO S.C.F.V E PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/10/2015 | 50.00 | 00005068336408 | MARIA JOSE SOARES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/10/2015 | 50.00 | 00070257727477 | ATANIRA VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/10/2015 | 483.60 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/10/2015 | 90.00 | 00006393088486 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/10/2015 | 90.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARSA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/10/2015 | 310.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MUR-5885-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003232 | 14/10/2015 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/10/2015 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/10/2015 | 650.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/10/2015 | 788.00 | 00004079432429 | ANA PAULA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRAÇAS SANTANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/10/2015 | 1025.00 | 00070122222474 | FELIPE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA 2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/10/2015 | 350.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DOS ARREDORES DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA, SITUADA NO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003246 | 14/10/2015 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/10/2015 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/10/2015 | 250.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.000.024,DESTINADO PARA USO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/10/2015 | 119.04 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 40120, DESTINADO PARA USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/10/2015 | 988.44 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPÉNHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.427 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/10/2015 | 1758.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF-e Nº 000.001.645, DESTINADAS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/10/2015 | 780.01 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.069 DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/10/2015 | 1500.00 | 00076092798468 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES, DESTINADO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 17/10/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/10/2015 | 140.34 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/10/2015 | 359.66 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003257 | 16/10/2015 | 6775.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/10/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/10/2015 | 1175.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/10/2015 | 953.34 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET, RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/10/2015 | 1370.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/10/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 1004208 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/10/2015 | 1425.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE EM NF AVULSA Nº 082318, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/10/2015 | 2300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 40134 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9826/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/10/2015 | 90.00 | 00070258441445 | MARIA LUCINEIDE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/10/2015 | 120.00 | 00004746712409 | KAROLAYNE GERMANA LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/10/2015 | 790.00 | 00063184087468 | SEVERINO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO-FIO DAS RUAS DURVAL DA COSTA LIRA E AILTON SENA, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/10/2015 | 67.77 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/10/2015 | 0.04 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/10/2015 | 6432.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/10/2015 | 363.19 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/10/2015 | 75.81 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/10/2015 | 670.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/10/2015 | 19621.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/10/2015 | 310.40 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.163, DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/10/2015 | 200.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.164, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-FMAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/10/2015 | 672.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 082757, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/10/2015 | 2060.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/10/2015 | 658.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/10/2015 | 905.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/10/2015 | 340.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM KIT DE PRODUTOS, SELOS, ENVELOPES DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 17.481-5-SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/10/2015 | 511.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (ESPETACULO INFANTIL COM ATRAÇÕES COMO GALINHA PINTADINHA, PALHAÇO ALEGRIA E BRINCADEIRAS) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/10/2015 | 90.00 | 00005156612440 | JOSEFA DE LOURDES BARRETO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/10/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003682 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/10/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET , UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 003684 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/10/2015 | 820.00 | 00007174539440 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/10/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/10/2015 | 90.00 | 00051071410482 | IVETE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/10/2015 | 90.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/10/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/10/2015 | 180.00 | 00010610536443 | ALEX FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/10/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/10/2015 | 1140.49 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF Nº 3117 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/10/2015 | 650.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFA-9429, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.065.930. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/10/2015 | 90.00 | 00051071290487 | GERALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/10/2015 | 90.00 | 00048213632400 | ANTONIO BARBOSA FRANCO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/10/2015 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/10/2015 | 90.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/10/2015 | 90.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/10/2015 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/10/2015 | 160.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS E SALGADOS) PARA O DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/10/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/10/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/10/2015 | 720.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003326 | 27/10/2015 | 928.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.009.945, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 17.481-5-SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/10/2015 | 1025.00 | 00009743262407 | TIAGO SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA EDUCATIVA COM O TEMA LAUTICIDADE EM AÇÃO, OCORRIDO DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRADOS EM SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/10/2015 | 925.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/10/2015 | 785.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 084998. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/10/2015 | 6542.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/10/2015 | 15087.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/10/2015 | 50221.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 10932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/10/2015 | 2136.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/10/2015 | 4162.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSOS SETORES, REF. COMP. 09/2015, CONF. DEB. NO ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/10/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1000151 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/10/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/10/2015 | 4961.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/10/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1041157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/10/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1041331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/10/2015 | 4997.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/10/2015 | 4494.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/10/2015 | 895.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/10/2015 | 9089.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/10/2015 | 265.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS E SALGADOS) PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/10/2015 | 2024.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/10/2015 | 190.00 | 00006936462413 | WILSON SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DA LAGOA DESTA CIDADE, CONF NF 8027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/10/2015 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/10/2015 | 700.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/10/2015 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/10/2015 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/10/2015 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003334 | 28/10/2015 | 338.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.951 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/10/2015 | 375.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 085134 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003336 | 28/10/2015 | 8445.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.009.952 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/10/2015 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.446-7-FMAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/10/2015 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/10/2015 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/10/2015 | 75.00 | 00012059519462 | JARMANDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/10/2015 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/10/2015 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/10/2015 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/10/2015 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/10/2015 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/10/2015 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/10/2015 | 90.00 | 00006441932806 | EDSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/10/2015 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/10/2015 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/10/2015 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/10/2015 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/10/2015 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/10/2015 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/10/2015 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/10/2015 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/10/2015 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/10/2015 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/10/2015 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPATR DO MINICURSO SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/10/2015 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/10/2015 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/10/2015 | 1103.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DEIDOSO VIVER MELHOR ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE PASSEIO PARA O RANCHO NOVA VIDA NA CIDADE DE AREIA-PB NA PROGRAMAÇÃO DA VII SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/10/2015 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/10/2015 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/10/2015 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/10/2015 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/10/2015 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/10/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/10/2015 | 90.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/10/2015 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/10/2015 | 90.00 | 00003784295312 | ANDERSON GOMES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/10/2015 | 90.00 | 00070122185412 | ALBERTINA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/10/2015 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/10/2015 | 90.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/10/2015 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/10/2015 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/10/2015 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/10/2015 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/10/2015 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/10/2015 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/10/2015 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/10/2015 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/10/2015 | 90.00 | 00004713785423 | INES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/10/2015 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/10/2015 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/10/2015 | 75.00 | 00011853205478 | MARIA LUCIMARA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/10/2015 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/10/2015 | 355.95 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PAES CONSTANTES NA NFE Nº 5680, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/10/2015 | 366.12 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PAES CONSTANTES NA NFE Nº 5679, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092015 | 0003393 | 29/10/2015 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS-E Nº 1002181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2015 | 2664.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2015 | 7124.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2015 | 11930.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2015 | 888.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/10/2015 | 1813.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/10/2015 | 8616.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/10/2015 | 588.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. OUTUBRO/2015, DEB. NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/10/2015 | 3776.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO EM COMISSÃO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/10/2015 | 18371.47 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO CELETISTA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2015 | 6804.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/10/2015 | 41000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. PAGO C/ REC. PROPRIOS- MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/10/2015 | 1654.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATO/FUNDEB 60%- CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/10/2015 | 3664.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/10/2015 | 230545.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/10/2015 | 308.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, CONFORME NF Nº 000.004.620 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/10/2015 | 14698.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL BS10 E DIESEL COMUM, CONFORME NF Nº 000.004.619 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/10/2015 | 515.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SONORIZAÇÃO DA BANDA FORROZÃO SENSAÇÃO NA FESTA DA III CAVALGADA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/10/2015 | 310.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SREVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO TECNICO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO , NO VEÍCULO DE PLACA MMN-0727. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2015 | 22529.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG,PAGO C/ REC. DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/10/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/10/2015 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIA-IGD-BOLSA- CONTRATO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/10/2015 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/10/2015 | 2200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2015 | 5716.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/10/2015 | 7028.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/10/2015 | 3940.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/10/2015 | 5328.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/10/2015 | 3276.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/10/2015 | 3.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FEX/CEXL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/10/2015 | 1.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2015 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2015 | 6928.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/10/2015 | 2515.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL CONFORME NF Nº 000.004.621 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/10/2015 | 29505.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/10/2015 | 11709.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2015 | 11907.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.622 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2015 | 6840.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/10/2015 | 1576.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/11/2015 | 300.65 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTNTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.806 DESTINADO AO CRAS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/11/2015 | 160.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/11/2015 | 2410.00 | 00020530188449 | RAIMUNDA APARECIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO PRESTADOS NO IX BAILE DA 3ª IDADE DOS.C.F.V DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3-FMAS PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/11/2015 | 640.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O PUBLICO ATENDIDO PELO S.C.F.V DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/11/2015 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE ESPORTES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/11/2015 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLÃO) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00070122259475 | RAQUEL HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA BANDA FORROZÃO SENSAÇÃO, DURANTE EVENTO DE INTERCAMMBIO COM OS GRUPOS DE IDOSOS DOS MUNICIPIOS: CASSERENGUE, ARARA, BANANEIRAS, SOLANEA, DONA INES E BELÉM , NA APRESENTAÇÃO DURANTE O IX BAILLE PARA A ESCOLHA DA MAIS BELA IDOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/11/2015 | 31.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/11/2015 | 70.00 | 00006973796478 | ADAILTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/11/2015 | 120.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPÉNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOLIDARIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/11/2015 | 90.00 | 00004924278440 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/11/2015 | 90.00 | 00006761476402 | HELENA BENIDITO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/11/2015 | 90.00 | 00070151131473 | LUCIELIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/11/2015 | 90.00 | 00008505085418 | GIVANILDO SANTOS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/11/2015 | 90.00 | 00007239212459 | GIVANIL ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PAR ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA ,CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/11/2015 | 420.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTEJOS CORRESPONDENTE A SEMANA DO IDOSO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 283142-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0003456 | 04/11/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/11/2015 | 230.00 | 00038763384841 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO CABEÇUDO AO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/11/2015 | 3080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NF Nº 38.603 PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OXO-7939, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/11/2015 | 1303.49 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICiPIO CONFORME NF Nº 000.000.222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/11/2015 | 20.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME DEBITOS NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/11/2015 | 3296.88 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF Nº 3277 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/11/2015 | 1670.99 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICiPIO CONFORME NF Nº 000.000.221. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/11/2015 | 1575.00 | 20342966000114 | JORDAO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINIERAL DESTINADOS PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.007 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/11/2015 | 360.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO INICIAL DE FORMAÇAO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC DURANTE OS DIAS 04 A 06/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/11/2015 | 670.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/11/2015 | 1070.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF-e ANEXA, DESTINADAS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/11/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/11/2015 | 10.54 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/11/2015 | 215.00 | 00003216666409 | GEILSON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/11/2015 | 400.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/11/2015 | 500.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DEARARA-PB, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPW-5809-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/11/2015 | 320.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/11/2015 | 50.00 | 00032578997420 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/11/2015 | 90.00 | 00004323215436 | MARIZETE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/11/2015 | 50.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/11/2015 | 50.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/11/2015 | 90.00 | 00010705713423 | MECILEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/11/2015 | 90.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LAI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/11/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/11/2015 | 489.50 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET, RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E CARTUCHO DE TONER BROTHER, DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/11/2015 | 370.00 | 00006264966401 | JOSE ADAILTON SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS CESTAS DE BASQUETE PARA A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2015 | 1461.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/11/2015 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2015 | 18009.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2015 | 5078.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2015 | 620.00 | 00010481068457 | MARIA NATALIA GUEDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2015 | 582.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MÊS DE 10/2015 CONF. GRF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2015 | 830.00 | 00002302705491 | JOAO DE MELO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E UMA PARA JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PNEUS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICPIO NO VEICULO DE PLACA MMS8489/PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/11/2015 | 800.00 | 00007225842455 | JOSENILTON FELIPE SOARES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS AEREAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2015 | 5.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE , DEBITADAS NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2015 | 5667.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/11/2015 | 615.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2015 | 2470.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIAS EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE UM NTB, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2015 | 1917.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 10/2015, CONF. DEBITO NA C/C 78387-0 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/11/2015 | 90.00 | 00009526827457 | MARIA JOSE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/11/2015 | 90.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORMELEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/11/2015 | 90.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2015 | 325.45 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.172, DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/11/2015 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/11/2015 | 1130.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/11/2015 | 2368.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/11/2015 | 130.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2015 | 528.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2015 | 63.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA: 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/11/2015 | 750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/11/2015 | 5742.39 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003533 | 11/11/2015 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA KGL-5244-PB, DESTINADO PARA SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/11/2015 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, EBITADA NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/11/2015 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 ,TUDO EM CONFORMEIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/11/2015 | 750.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/11/2015 | 788.00 | 00004079432429 | ANA PAULA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRAÇAS SANTANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/11/2015 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/11/2015 | 1000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSTRANSPORTANDO UM PROFESSOR(A) DESTA CIDADE PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO NO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003517 | 11/11/2015 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003518 | 11/11/2015 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/11/2015 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003520 | 11/11/2015 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003521 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/11/2015 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003523 | 11/11/2015 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003524 | 11/11/2015 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/11/2015 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/11/2015 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1[ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003527 | 11/11/2015 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO C/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM 4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003528 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA BUO-4351, DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003529 | 11/11/2015 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/11/2015 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003531 | 11/11/2015 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/11/2015 | 550.00 | 00007460685496 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/11/2015 | 600.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/11/2015 | 500.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/11/2015 | 350.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/11/2015 | 300.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/11/2015 | 350.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/11/2015 | 650.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/11/2015 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/11/2015 | 70.00 | 00003383699455 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/11/2015 | 250.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/11/2015 | 350.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/11/2015 | 500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/11/2015 | 650.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICPIO,REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/11/2015 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/11/2015 | 400.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMANTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/11/2015 | 300.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/11/2015 | 300.00 | 00000341528811 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO SENAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/11/2015 | 400.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/11/2015 | 300.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA A SENHOR PETRONIO JOSE DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/11/2015 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/11/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/11/2015 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA/1692, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARE,SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/11/2015 | 155.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO TAMBOR DO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/11/2015 | 90.00 | 00003384890450 | JOSEFA FELIPE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/11/2015 | 90.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/11/2015 | 70.00 | 00004879731439 | MAURINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/11/2015 | 90.00 | 00072593520434 | SEVERINA LEANDRO SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/11/2015 | 60.00 | 00009120719400 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/11/2015 | 60.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DDSTE MUNICIPIO PARA COMPAR ADE GENEROS ALIMENTICIOS CONSFOMR LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/11/2015 | 60.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/11/2015 | 90.00 | 00096467479491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/11/2015 | 50.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/11/2015 | 90.00 | 00070150888430 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/11/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/11/2015 | 788.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/11/2015 | 350.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS SENDO UMA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E UMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MUR-5885-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003556 | 13/11/2015 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003557 | 13/11/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/11/2015 | 840.00 | 00006279326497 | ROSIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/11/2015 | 700.00 | 00003217660404 | MARCELO BORGES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/11/2015 | 1000.00 | 00070150888430 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO A EQUIPE 1º COLOCADO (CAMPEÃO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL , REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/11/2015 | 500.00 | 00070257996451 | GABRIEL LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO A EQUIPE 2º COLOCADO (VICE-CAMPEÃO) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL , REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/11/2015 | 500.00 | 00005787879465 | LEANDRO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO A EQUIPE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL , REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/11/2015 | 600.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/11/2015 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/11/2015 | 15000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PIMENTA DE CHEIRO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE OTUBRO DE 2015, CONF. INEX. 00009/2015 E NFS Nº 000197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA,FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA,DESTE MUNICPIO PARA CIDADE DE SOLANEA-PB,REFRENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/11/2015 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, O TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003586 | 16/11/2015 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE C/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/11/2015 | 2790.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NFE Nº 000.038.680, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-6030-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/11/2015 | 925.00 | 00008221432407 | JOSENILDA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/11/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/11/2015 | 90.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/11/2015 | 2698.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF Nº 3304 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/11/2015 | 50.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/11/2015 | 90.00 | 00070257603409 | VALMIR LOPESDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/11/2015 | 90.00 | 00003384972422 | JOSINALDO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/11/2015 | 313.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF. OUTUBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/11/2015 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE EMISSOR DE RG DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/11/2015 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/11/2015 | 180.00 | 00007396091497 | ERIKA KENIA SANTOS BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/11/2015 | 547.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF. OUTUBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/11/2015 | 780.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF. OUTUBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/11/2015 | 2058.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/11/2015 | 1200.00 | 00076092798468 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT.DA SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES, DESTINADO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 17/10/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/11/2015 | 20300.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/11/2015 | 11484.78 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003611 | 18/11/2015 | 1400.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/11/2015 | 90.00 | 00051071290487 | GERALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/11/2015 | 60.00 | 00004884407423 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/11/2015 | 90.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/11/2015 | 60.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/11/2015 | 90.00 | 00061852490497 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/11/2015 | 90.00 | 00004323359438 | MARILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/11/2015 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/11/2015 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/11/2015 | 788.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003616 | 20/11/2015 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE C/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE REF.E AO MES DE OUTUBRO/2015, ATRAVES DO CONV.SEC-PB/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/11/2015 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, O TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, ATRAVES DO CONV. PMC/SEC/PB-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/11/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/11/2015 | 500.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NPU-5054-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/11/2015 | 300.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DOS ARREDORES DECEMITERIO SITUADO NO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092015 | 0003625 | 23/11/2015 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/11/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1042573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/11/2015 | 80.00 | 00000127359494 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/11/2015 | 40.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/11/2015 | 50.00 | 00004884372450 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDENCIA, POR SER UMA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/11/2015 | 50.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/11/2015 | 50.00 | 00006618809401 | MARIA DO CEU DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/11/2015 | 50.00 | 00007857573418 | ROBERTA MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/11/2015 | 50.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/11/2015 | 50.00 | 00004288642442 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/11/2015 | 50.00 | 00004337965459 | SANDRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/11/2015 | 50.00 | 00008985082400 | MARIA VITORIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/11/2015 | 50.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/11/2015 | 50.00 | 00079798624491 | JOSE FERREIRA DE LIMA SENIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/11/2015 | 105.00 | 00006910992431 | CLAUDIO CESAR LYRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA, DESTINADA AS CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS DA BRINQUEDOTECA DO S.C.F.V DESTE MUNICPIO, DURANTE TARDE DE DIVERSÃO OCORRIDA NO DIA 17/11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/11/2015 | 25284.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE-PAR, C/C 16796-7, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/11/2015 | 320.00 | 00017264534804 | GEOVANE BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO VEICULO DE PLACA MNW-2758 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/11/2015 | 284.70 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS LASERJET, RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E CARTUCHO DE TONER RICOH, DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/11/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, EBITADA NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/11/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET , UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004074 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/11/2015 | 14745.67 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO Nº 00064/2015 E DISPENSA Nº 00001/2015-OBJETO: REFORMA E PINTURA DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS Nº 000001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/11/2015 | 1025.00 | 00035554847889 | JOHN FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A BANDA FARRA NA BLITZ NA ABERTURA DA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE OTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/11/2015 | 700.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-5421-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 41670 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/11/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CAMINHOS E ESTRADAS | MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003654 | 25/11/2015 | 43286.74 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DE 69 MSD-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES , CONFORME MEDIÇAO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO Nº 00028/2015-CONVENIO Nº 0801/2013-FUNASA/P.M.CASSERENGUE. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/11/2015 | 4207.40 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANITICA (PARALELEPIPEDO) NAS RUAS: GERCIRA PONTES, DURVAL DA COSTA LIRA, JOSE MARIANO NASCIMENTO, JOSE HOMERO, RAIMUNDO SOARES, PEDRO LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DO PRONATEC NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/11/2015 | 1017.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/11/2015 | 973.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/11/2015 | 167.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO/2015 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/11/2015 | 167.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA O SCFV/BRINQUEDOTECA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO/2015 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/11/2015 | 167.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA O PAIF/CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO/2015 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/11/2015 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/11/2015 | 90.00 | 00009675208430 | MARIA APARECIDA BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFROME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/11/2015 | 90.00 | 00068976763491 | CLODOMIRO MOREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/11/2015 | 200.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ART DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 40436. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/11/2015 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DO SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICPIO, NFS Nº 008150. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/11/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1000182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/11/2015 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/11/2015 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/11/2015 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/11/2015 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/11/2015 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/11/2015 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/11/2015 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/11/2015 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/11/2015 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/11/2015 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/11/2015 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/11/2015 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/11/2015 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/11/2015 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/11/2015 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/11/2015 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/11/2015 | 75.00 | 00011853205478 | MARIA LUCIMARA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/11/2015 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/11/2015 | 90.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/11/2015 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/11/2015 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/11/2015 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/11/2015 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/11/2015 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/11/2015 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/11/2015 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/11/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/11/2015 | 90.00 | 00002949323480 | ALICE ALVES FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/11/2015 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/11/2015 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/11/2015 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/11/2015 | 90.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/11/2015 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/11/2015 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/11/2015 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/11/2015 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/11/2015 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/11/2015 | 90.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/11/2015 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/11/2015 | 75.00 | 00012059519462 | JARMANDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/11/2015 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/11/2015 | 90.00 | 00070122185412 | ALBERTINA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/11/2015 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/11/2015 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/11/2015 | 255.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) PARA O S.C.F.V DESTE MUNICPIO, CONF. 008152. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/11/2015 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/11/2015 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/11/2015 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVADORA DE PNEUS RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE 01 REFORMA DE UM PNEU, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS Nº 40310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2015 | 9089.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/11/2015 | 28822.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/11/2015 | 8804.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2015 | 1863.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/11/2015 | 6840.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/11/2015 | 1576.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/11/2015 | 1120.00 | 00076092798468 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES, DESTINADO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 17/10/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2015 | 2200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2015 | 6504.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2015 | 6240.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2015 | 5128.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2015 | 1.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2015 | 4494.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2015 | 3.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FEX/CEXL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2015 | 4202.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2015 | 895.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/11/2015 | 4997.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/11/2015 | 1050.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/11/2015 | 5352.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/11/2015 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2015 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2015 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF- CONTRATO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2015 | 2288.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-IGD BOLSA FAMILIA - CONTRATO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2015 | 720.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/11/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/11/2015 | 4961.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/11/2015 | 7124.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/11/2015 | 9104.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2015 | 2664.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2015 | 888.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2015 | 2204.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2015 | 1088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2015 | 7428.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/11/2015 | 4720.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSOS SETORES, REF. COMP. 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/11/2015 | 836.13 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO E SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, REF. NOV/2015, CONFORME DEBITO NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2015 | 1654.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATO/FUNDEB 60%- CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/11/2015 | 3664.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2015 | 223258.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2015 | 5190.50 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2015 | 18581.61 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO CELETISTA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2015 | 4540.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSÃO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2015 | 3776.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO EM COMISSÃO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2015 | 57921.85 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO RESTANTE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CELETISTA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2015 | 14771.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2015 | 49888.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2015 | 6542.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM RE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003769 | 01/12/2015 | 71550.02 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO E PINTURA DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PEDRO SILVINO BEZERRA, LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO. | 00042015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003768 | 01/12/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONF. NFS Nº 8162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2015 | 120.00 | 00004765903451 | RINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO A JOAO PESSOA/B PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0003764 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/12/2015 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0003766 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/12/2015 | 90.00 | 00019539290520 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/12/2015 | 120.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL SOLIDARIO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CASSERENGUE, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/12/2015 | 70.00 | 00004745886454 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/12/2015 | 50.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/12/2015 | 90.00 | 00048213632400 | ANTONIO BARBOSA FRANCO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/12/2015 | 210.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE VIOLAO PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008161. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/12/2015 | 500.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE ESPORTES PARA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. NFS Nº 008156. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/12/2015 | 740.00 | 00080518052400 | FRANCISCA ANDRADE LEITE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE IDOSOS A ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. NFS Nº 008157. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/12/2015 | 500.00 | 00008205927499 | ALISTER FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MUSICAS (AULA DE VIOLAO) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONF. NFS Nº 008155. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/12/2015 | 31.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/12/2015 | 180.00 | 00005764511429 | RANIERE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/12/2015 | 550.00 | 00002659393486 | SILVIA MARIA CARLA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE DOCES FINOS PARA FESTAS A ATENDER AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008163. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/12/2015 | 50.00 | 00003385722446 | MARIA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/12/2015 | 90.00 | 00035036061810 | ANGELA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/12/2015 | 120.00 | 00004765903451 | RINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO A GUARABIRA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/12/2015 | 120.00 | 00006229095416 | GENILSON FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA APANHAR DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 283142-2-ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/12/2015 | 732.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 092263, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/12/2015 | 822.50 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 09111, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/12/2015 | 375.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 092094 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/12/2015 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/12/2015 | 120.00 | 00003359205430 | ADAILSON SANTOS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/12/2015 | 180.00 | 00003929911442 | VIOINES COSTA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/12/2015 | 23.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/12/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/12/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1043446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/12/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/12/2015 | 26.47 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 78.395-1-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/12/2015 | 1000.00 | 01966206000133 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/12/2015 | 70.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.004.799, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/12/2015 | 2442.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.798 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/12/2015 | 9004.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.800 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/12/2015 | 618.29 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.009.550, DESTINADOS AOS ENFEITES NATALINOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/12/2015 | 20.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME DEBITOS NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/12/2015 | 294.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.004.797, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 07/12/2015 | 12648.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL BS10 E DIESEL COMUM, CONFORME NF Nº 000.004.796 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/12/2015 | 600.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/12/2015 | 700.00 | 00004327303461 | MARCELINO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMPESTRE PARA O SITIO JAGUARE NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOU-4427-PB DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/12/2015 | 542.50 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 099821, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/12/2015 | 542.50 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 099714, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/12/2015 | 90.00 | 00070151131473 | LUCIELIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003813 | 07/12/2015 | 2189.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.198. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003814 | 07/12/2015 | 4296.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.010.197, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/12/2015 | 180.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA (GLP ENVASADO 13 KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.004. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3-FMAS PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/12/2015 | 300.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA (GLP ENVASADO 13 KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-AO PETI- DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.003. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/12/2015 | 90.00 | 00004323215436 | MARIZETE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/12/2015 | 294.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/12/2015 | 1950.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICO NA ÁREA ONDE REALIZADA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/12/2015 | 275.00 | 00005827114448 | WAGNER JOSE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO TECNICOS E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOW-0986. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/12/2015 | 2580.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA (GLP ENVASADO 13 KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/12/2015 | 1150.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 1º AO 3º ANO QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) QUE ACONTECEU NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. NF-e Nº 000.000.079. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/12/2015 | 909.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.078 DESTINADOS AO LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/12/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/12/2015 | 1200.00 | 00042824680415 | JURANDI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE EM NF AVULSA Nº 100490, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/12/2015 | 375.00 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 099938 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/12/2015 | 90.00 | 00003955426858 | JOSE RIVALDO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/12/2015 | 90.00 | 00072594276472 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/12/2015 | 400.00 | 00005992887440 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/12/2015 | 70.00 | 00003385577411 | MARIA FLAUZINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/12/2015 | 250.00 | 00020743394453 | MARIA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DOIS DIAS DE LAZER PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/12/2015 | 400.00 | 00003883033448 | VANDERLUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS DE BELEZA PARA MULHERES PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/12/2015 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/12/2015 | 4444.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/12/2015 | 1309.02 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICiPIO CONFORME NF Nº 000.000.226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/12/2015 | 895.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/12/2015 | 4708.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/12/2015 | 330.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, CONFORME NFE Nº 000.038.855, PARA SEREM UTILIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/12/2015 | 340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, CONFORME NFE Nº 000.038.854, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5421, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/12/2015 | 8462.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/12/2015 | 1863.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/12/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/12/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA, REF. A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/12/2015 | 503.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA, REF. A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/12/2015 | 40.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/12/2015 | 17659.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/12/2015 | 1880.56 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICiPIO CONFORME NF Nº 000.000.225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/12/2015 | 805.00 | 20342966000114 | JORDAO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINIERAL DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.009 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/12/2015 | 5078.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF.A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/12/2015 | 14771.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 11/2015. PAGO C/REC. FPM(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/12/2015 | 48927.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 11/2015.PAGOC/ FPM (MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/12/2015 | 6032.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/12/2015 | 1461.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/12/2015 | 1885.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2015 | 93.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/12/2015 | 23.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/12/2015 | 5596.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FGTS DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DIRETA, REF. A COMPETENCIA 11/2015 CONF. GRF, DEBITO NA C/C 78387-0-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/12/2015 | 4397.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/12/2015 | 981.29 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/12/2015 | 1552.99 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB. SALUTTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/12/2015 | 1200.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/12/2015 | 820.00 | 00006279326497 | ROSIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 79.006-0 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00012682605419 | SUELY FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FABRICIO NO SITIO JAGUARE NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/12/2015 | 40.00 | 00004973557447 | JUDENILDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/12/2015 | 40.00 | 00004323301430 | GIVANILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003865 | 11/12/2015 | 4724.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003866 | 11/12/2015 | 1800.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/12/2015 | 512.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CASINHAS EM MADEIRA PARA ORNAMENTAR A PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VCONF. NFS Nº 008174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/12/2015 | 141.35 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.183, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/12/2015 | 209.35 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAT. DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NFE Nº 000.000.184, DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/12/2015 | 1680.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTAS E FECHADURAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE Nº 000.000.093. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/12/2015 | 447.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/12/2015 | 722.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/12/2015 | 1987.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/12/2015 | 150.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AO PROJETO LEITURA NA ESCOLA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 008178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003883 | 15/12/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO/2014, CONF. NFS Nº 8180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/12/2015 | 1018.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/12/2015 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/12/2015 | 90.00 | 00003971019455 | MARIA OZANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/12/2015 | 90.00 | 00003384948475 | JOSELIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/12/2015 | 50.00 | 00009332195471 | CRISTIANO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/12/2015 | 700.00 | 00005304101413 | AVANIZIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL NO SITIO LAGOA DOS PINHOES PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR E ORGANICO RECOLHIDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/12/2015 | 90.00 | 00051071290487 | GERALDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/12/2015 | 50.00 | 00003386172482 | SEVERINA AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/12/2015 | 90.00 | 00013492905480 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/12/2015 | 90.00 | 00001517047161 | ROSENILDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/12/2015 | 90.00 | 00004526764442 | ANTONIO FREIRE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/12/2015 | 90.00 | 00009227424482 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/12/2015 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIAE PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, EBITADA NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/12/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL 1044228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/12/2015 | 250.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ART DE FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS COM MOLDURAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 40476. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/12/2015 | 120.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/12/2015 | 350.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ABONO NATALINO DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 05 DE DEZMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/12/2015 | 240.00 | 00001995832421 | LUIS CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/12/2015 | 6568.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE RECOLHIMENTO DO PASEP (DARF), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/12/2015 | 1870.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 DO SERVIDOR-EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/12/2015 | 3152.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 DE SERVIDORES-CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/12/2015 | 1100.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARC. DO 13º SALARIO DE 2015 DO SERVIDOR-EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/12/2015 | 1970.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-ELETIVO, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/12/2015 | 394.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CELETISTA, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/12/2015 | 2925.02 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/12/2015 | 13861.20 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/12/2015 | 4845.49 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/12/2015 | 2413.34 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/12/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/12/2015 | 916.67 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO 13º SALARIO/2015 DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL-SCFV-CONTRATO, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/12/2015 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PASSEIO PEDAGOGICO E CULTURAL COM CRIANÇAS A ADOLESCENTE ATENDIDOS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 18/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/12/2015 | 90.00 | 00004323206445 | VITORIANO IDIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/12/2015 | 90.00 | 00005190712478 | UDERLANDIA FRANCO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/12/2015 | 90.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/12/2015 | 270.00 | 00003655483406 | JOSEFA DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AO PROJETO LEITURA NA ESCOLA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E Nº 008185. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/12/2015 | 30087.30 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DO RESTANTE DA 2ª PARC. DO 13º SALARIO/ 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, CONFORME FOPAG. PAGO C/ RECURSOS DO FPM(MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/12/2015 | 81211.71 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO POR CONTA DA 2ª PARC. DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO/FUNDEB 60%- CELETISTA, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/12/2015 | 8904.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO 2ª PARC. DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CELETISTA,CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/12/2015 | 2298.35 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARC. DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS,CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/12/2015 | 1494.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO 2ª PARC. DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADOS,CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/12/2015 | 30494.77 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. 2ª PARC. DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, CONFORME FOPAG. PAGO C/ RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/12/2015 | 3352.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/12/2015 | 4711.66 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/12/2015 | 1332.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/12/2015 | 780.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/12/2015 | 11034.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSOS SETORES, REF. COMP. 11/2015, CONF. DEBITO NA C/C78387-0-FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/12/2015 | 544.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/12/2015 | 3663.01 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTODA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, EBITADA NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/12/2015 | 5667.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC53), DESCONTADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092015 | 0003940 | 21/12/2015 | 3190.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/12/2015 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/12/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 1004602 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/12/2015 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 10001216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/12/2015 | 700.00 | 00004533944426 | ANA MARIA DE AMORIM LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇO VERDE PARA O PONTO DE ONIBUS DO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003951 | 21/12/2015 | 2100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO DUKATO DE PLACA MNE-7448-PB, DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE ATÉ O SITIO SALGADO COM RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA DDO-8859/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003953 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00007208208476 | EVANILSON MOTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE PARA O SALGADO C/RETORNO, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFM 4771/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003954 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00028804775491 | FRANCISCO BELIZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VELOSO PARA O SITIO JAGUARE PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA BUO-4351, DESUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003955 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00088348636820 | FRANCISCO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA COMPRIDA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 1ª E 2ª FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIO-6602/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003956 | 21/12/2015 | 1700.00 | 00075439956700 | JOSE DO RAMO FIDELIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BULHÕES, CINCO LAGOAS E GAMELEIRO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ACY-2213-PB, DE SUA PROPRIEDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/12/2015 | 1600.00 | 00054555817400 | JOSE VITAL BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS PARA O SITIO JAGUARE, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMP-5137-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00003953012460 | ALMIR BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA PAULA E CABECUDO, PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO DE PLACA KIH-6592, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003959 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00010665169442 | ERICLES PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAJEDO GRANDE E TIGRE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA NO SITIO CABECUDO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LTJ-2024-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003960 | 21/12/2015 | 3100.00 | 00082651647420 | JOSELITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E SERRA BRANCA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-3216/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003961 | 21/12/2015 | 3100.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BAIXA LARGA, GAMELEIRO E CINCO LAGOAS I ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA CURSAR A 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KHD7355/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003962 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00009784480492 | JOSE WILKSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TIGRE PARAO PONTO DE ONIBU NO SITIO CABEÇUDO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKZ-5477-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003963 | 21/12/2015 | 1700.00 | 00006667144442 | PAULO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA PAULA PARA A ESCOLA JANUARIO F. DE SOUZA NO SITIO CABEÇUDO PARA CURSAR A 1ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MXX-3802-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/12/2015 | 750.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9429/PB E SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DUCATO DE PLACAS OFF8837, DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/12/2015 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004447 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/12/2015 | 60.00 | 00004879731439 | MAURINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-FMAS-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/12/2015 | 682.00 | 20235547000183 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA (BUFFET INDIVIDUAL) CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.005, DESTINADOS PARA REUNIAO DE AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/12/2015 | 410.00 | 00006936501419 | WILLIAN SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE, CONF. NFS Nº 819.0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/12/2015 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/12/2015 | 1810.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GON€ALVES COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003949 | 21/12/2015 | 3019.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/12/2015 | 120.00 | 00089374193434 | ROSA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ROSA GOMES DE LIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/12/2015 | 410.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUMA OFICINA DE CAPOEIRA ANGOLA PALMARES REALIZADO NO II ENCONTRO NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE ENTRE OS DIAS 12 E 14/11/2015 COMO INCENTIVO CULTURAL AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/12/2015 | 600.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/12/2015 | 704.53 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE ENTREGA DAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.069.260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/12/2015 | 800.00 | 00004415071406 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003991 | 22/12/2015 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA KGL-5244-PB, DESTINADO PARA SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/12/2015 | 225.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/12/2015 | 19536.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA, DEBITADA NO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/12/2015 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/12/2015 | 800.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA AIRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMANTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/12/2015 | 1260.00 | 00006798006469 | FABIANO ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRAÇÃO DE TRATOR COM GRADE DE ARADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS JAGUARE, VELOSO, ASSENTAMENTO, CAMPESTRE, LAGOA DAS BARAUNAS E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/12/2015 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA S/N,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/12/2015 | 500.00 | 00007039801493 | ADAILTON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/12/2015 | 700.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE HOMERIO DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/12/2015 | 1300.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/12/2015 | 800.00 | 00025174835404 | CICERA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/12/2015 | 50.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LAI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/12/2015 | 50.00 | 00006761476402 | HELENA BENIDITO ALVES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/12/2015 | 50.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/12/2015 | 50.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/12/2015 | 50.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/12/2015 | 50.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/12/2015 | 50.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/12/2015 | 50.00 | 00005156554490 | EDILMA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/12/2015 | 70.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/12/2015 | 2008.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFF8837, OGF6030, OGF3960, OGE6900 E NQE8290, DESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/12/2015 | 1100.00 | 00007460685496 | RODRIGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DA SILVA, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA,FILOSOFIA E PSICOPEDAGOGIA, DESTE MUNICPIO PARA CIDADE DE SOLANEA-PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/12/2015 | 500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/12/2015 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/12/2015 | 750.00 | 00003310513467 | EDIVAN DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRO PARA O SITIO CINCO LAGOAS NO VEICULO VW/VOYAGE-CL DE PLACAS MMS-4644-PB DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/12/2015 | 140.00 | 00070257603409 | VALMIR LOPESDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008221 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/12/2015 | 545.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 10932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/12/2015 | 314.40 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E REMANUFATURAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS 40144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/12/2015 | 700.00 | 00003384740483 | JOSE DA PAZ DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/12/2015 | 1300.00 | 00004273271486 | JOAO DE DEUS JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA A REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/12/2015 | 700.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DISPONIBILIZADO AO POSTO DO SERVIÇO ELEITORAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00003122419416 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00051071835491 | LENILSON BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA DURVAL DA COSTA LIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/12/2015 | 800.00 | 00007225842455 | JOSENILTON FELIPE SOARES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS AEREAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 008229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/12/2015 | 750.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FISICO DOS BENS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/12/2015 | 600.00 | 00007152089426 | MARCIA DE ARAUJO DUARTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES S/N, DESTINADO A UMA EXTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004012 | 23/12/2015 | 1174.00 | 00005160348476 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/12/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 10046523 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78395-1-IMPOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIFU SÃO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/12/2015 | 600.00 | 00003600189476 | ORESTES FRANCIS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES E DA PRAÇA PUBLICA COM TEMAS JUNINOS DURANE OS FESTEJOS DE SAO PEDRO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/12/2015 | 200.00 | 00004156100448 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM TORNO DA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DO SITIO SERRA BRANCA, DESTE MUNICIPIO, NFS Nº 008266. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/12/2015 | 788.00 | 00004079432429 | ANA PAULA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRAÇAS SANTANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/12/2015 | 310.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/12/2015 | 90.00 | 00007614734408 | DALVILENE MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/12/2015 | 90.00 | 00004888829403 | EDVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/12/2015 | 60.00 | 00004879727407 | MARIA SILVA DE OLVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/12/2015 | 90.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/12/2015 | 90.00 | 00028280295810 | MARIA OLIETE CORDEIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/12/2015 | 50.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/12/2015 | 50.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/12/2015 | 50.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/12/2015 | 90.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/12/2015 | 90.00 | 00011291014446 | VALDIJANIO MATOS DE FRANCA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/12/2015 | 90.00 | 00003383904482 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/12/2015 | 50.00 | 00005136413433 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/12/2015 | 90.00 | 00070548755400 | VANESSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/12/2015 | 50.00 | 00007368005492 | MARINES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/12/2015 | 90.00 | 00004358632408 | JOSE VALMIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/12/2015 | 50.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/12/2015 | 90.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADAS AO CONSUMO DE SUA FAMÍLIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/12/2015 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/12/2015 | 50.00 | 00070258059478 | LEONILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/12/2015 | 50.00 | 00003384375416 | GEILZA GOMES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 23/12/2015 | 60.00 | 00005112886463 | JANICLEIDE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/12/2015 | 60.00 | 00003955355497 | JOSE JOSINALDO ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/12/2015 | 90.00 | 00009961903846 | VANDERLI CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/12/2015 | 90.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/12/2015 | 90.00 | 00005593862494 | EVALDO ANTONIO DE MACENA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/12/2015 | 90.00 | 00008542978471 | EDRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/12/2015 | 90.00 | 00004884452488 | EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/12/2015 | 90.00 | 00005908972410 | MARIVALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/12/2015 | 90.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/12/2015 | 90.00 | 00005186873411 | MARIA DAS DORES DANTAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/12/2015 | 90.00 | 00003386270492 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/12/2015 | 90.00 | 00009667000826 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/12/2015 | 90.00 | 00005179011450 | MARIA JOSINETE MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/12/2015 | 90.00 | 00011098737431 | FRANCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SUA FAMILIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/12/2015 | 90.00 | 00002807183492 | GELSON SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/12/2015 | 90.00 | 00005834418406 | TIAGO FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/12/2015 | 90.00 | 00006340058477 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/12/2015 | 90.00 | 00076858650415 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/12/2015 | 90.00 | 00044694040472 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/12/2015 | 90.00 | 00070634665421 | WAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/12/2015 | 90.00 | 00070122185412 | ALBERTINA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/12/2015 | 90.00 | 00010286488477 | ELVIS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/12/2015 | 90.00 | 00017696374869 | ROSILENE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/12/2015 | 90.00 | 00006722642429 | MARIA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/12/2015 | 90.00 | 00003384826442 | JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/12/2015 | 90.00 | 00008545335407 | DAYRES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/12/2015 | 90.00 | 00008542989406 | IVANALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/12/2015 | 50.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/12/2015 | 90.00 | 00072594586404 | GENIVAL TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/12/2015 | 250.00 | 00003167652446 | WILIVANIA MOREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008256. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 17447-5 - FMAS-IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/12/2015 | 250.00 | 00007303964878 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NFS Nº 008255. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/12/2015 | 90.00 | 00006180385408 | JOSILENE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/12/2015 | 90.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/12/2015 | 90.00 | 00002074324499 | MARLI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/12/2015 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA/1692, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARE,SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/12/2015 | 1600.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/12/2015 | 350.00 | 00051816202487 | EDIVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DOS ARREDORES DO CEMITERIO SITUADO NO SITIO CABEÇUDO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/12/2015 | 200.00 | 00008389965402 | LEANDRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/12/2015 | 350.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELA DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 008263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/12/2015 | 600.00 | 00000341528811 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO SENAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 24/12/2015 | 512.00 | 00008210480405 | TIAGO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO PARA A FESTA DE ENTREGA DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS, REALIZADA NO DIA 22/12/2015, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/12/2015 | 350.00 | 00004323250428 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO CABEÇUDO AO SITIO JAGUARE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/12/2015 | 350.00 | 00035914904404 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO TAMBOR DO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 8277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/12/2015 | 600.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DO ALTERNADOR E NO REPARO DA INSTALAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EPREFEITURA, CONF. NFS Nº 008270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/12/2015 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/12/2015 | 90.00 | 00008224624439 | ZAIRES OZALY MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/12/2015 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/12/2015 | 1800.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, O TURNO DA NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CDV-6480/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, ATRAVES DO CONV. PMC/SEC/PB-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004090 | 24/12/2015 | 2700.00 | 00060091061415 | GENILDO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SANTA PAULA E BAHIA PARA ESTA CIDADE C/RETORNO, PARA CURSAR A 2ª FSE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA NOITE NO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKJ-2599-PB, DE SUA PROPRIEDADE REF.E AO MES DE NOVEMBRO/2015, ATRAVES DO CONV.SEC-PB/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRONICO, EBITADA NA C/C 78.387-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 24/12/2015 | 691.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/12/2015 | 776.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/12/2015 | 599.38 | 10866420000109 | CLASSE A IND DE PAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE PAES CONSTANTES NA NFE Nº 000.005.836, DESTINADOS PARA CONSUMO EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/12/2015 | 500.00 | 34028316373996 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM KIT DE PRODUTOS, SELOS, ENVELOPES DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO, REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 10932-0 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/12/2015 | 120.00 | 00058192522415 | JOSILENO IZIDORO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/12/2015 | 50.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/12/2015 | 60.00 | 00009784613476 | LUCIANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/12/2015 | 120.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/12/2015 | 439.10 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUCOES EM DESIGNE PLOTAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLOTAGENS REFERENTES A PROJETOS ESTRUTARAIS, ELETRICOS, HIDRAULICOS E ARQUITETONICOS PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 40015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/12/2015 | 1100.00 | 00088574008400 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA COM SERIGRAFIA COLORIDA DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE AISSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO LOPES DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DESCONTADO NA CONTA 17.448-3-FMAS PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/12/2015 | 259.34 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.088 DESTINADOS AO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/12/2015 | 159.89 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.087 DESTINADOS AO IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 17.481-5 SCFV . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/12/2015 | 1950.00 | 00003384539460 | IVAN BARBOSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO MACENA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/12/2015 | 90.00 | 00036478393453 | MESSIAS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/12/2015 | 70.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/12/2015 | 90.00 | 00070635520400 | JANIEL CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 086/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/12/2015 | 655.00 | 00009116029410 | ROBERVAL SILVA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SREVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E DUAS PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO TECNICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO , NO VEÍCULO DE PLACA MMN-0727. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/12/2015 | 54.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/12/2015 | 600.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.086 DESTINADOS AO LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/12/2015 | 1015.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA, REF. A COMPETENCIA 11/2015, CONF. DEBITO NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/12/2015 | 180.00 | 00009630849410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2015 | 1364.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2015 | 1521.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2015 | 1088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2015 | 5064.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 9102-2 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004159 | 30/12/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004160 | 30/12/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004161 | 30/12/2015 | 4200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2015 | 532.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA C/C 9102-2-ICMS ESTADO, TRANSFERIDO P/ 78410-9-REC. DIVERSOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2015 | 747.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FIANANçAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2015 | 782.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS DEBITADAS NA C/C 78410-9-REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2015 | 7124.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2015 | 9049.33 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2015 | 888.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2015 | 2664.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO/ COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2015 | 4224.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2015 | 3946.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00004533946470 | JEFERSON JANDRSON ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE MAIOL/2015 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004138 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004139 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004140 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004141 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004142 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITARIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2015 | 2800.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 ,TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004150 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004151 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004152 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004153 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA CONTINUA,PARA PROMOVER O PATROCINIO DE DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,DEFENDENDO OS INTERESSSES E DIREITOS DESTA PREFEITURA,ATÉ A ULTIMA INSTANCIA JUDICIALE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2015 | 1920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NFE Nº 000.038.980, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9429-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2015 | 1920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NFE Nº 000.038.981, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9826-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR/ES TADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2015 | 330.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, CONFORME NFE Nº 000.038.982, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-6030-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2015 | 218063.18 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2015 | 61063.54 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2015 | 3776.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO EM COMISSÃO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2015 | 18030.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2015 | 1088.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- COMISSÃO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2015 | 1654.09 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATO/FUNDEB 60%- CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2015 | 2876.68 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2015 | 5261.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2015 | 5326.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2015 | 750.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2015 | 750.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOOS PARA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO, TAIS COMO PNAE, PDDE, PNATE, SIGPC, SIOPE, ETC COMO PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS CONSELHOS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2015 | 600.00 | 00003122772450 | ROSA MARIA CASSIMIRO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM PROFESSOR DESTA CIDADE PARA LUIS GRANJEIRO NO SITIO SALGADO, NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2015 | 2064.30 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICiPIO CONFORME NF Nº 000.000.229. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/12/2015 | 13904.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.932 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2015 | 252.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.004.933 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/12/2015 | 13119.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.939 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2015 | 378.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.004.940 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2015 | 700.05 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES NAS MOTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICPIO E DISPONOBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., CONF. NFE Nº 000137707. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2015 | 48494.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2015 | 48055.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2015 | 14430.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2015 | 13417.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2015 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL-IGD BOLSA FAMILIA-CONTRATO, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/12/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2015 | 1500.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL-SCFV-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2015 | 3000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-PAIF- CONTRATO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2015 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MãO S | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2015 | 586.25 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICiPIO CONFORME NF Nº 000.000.230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2015 | 2810.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2015 | 2708.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2015 | 1300.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2015 | 2664.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2015 | 2200.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2015 | 6504.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL- CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2015 | 4728.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2015 | 1068.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAçãO BEM ATENDIDA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2015 | 866.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2015 | 3.21 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - FEX/CEXL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2015 | 1.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2015 | 4477.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2015 | 1281.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2015 | 788.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2015 | 4564.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2015 | 15000.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2015 | 1913.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.934 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2015 | 112.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.004.942, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2015 | 2611.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.941 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2015 | 56.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.004.935 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2015 | 3800.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2015 | 3800.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2015 | 3800.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2015 | 3800.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2015 | 3800.00 | 00015101568449 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DRH-6855-PB, DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2015 | 2385.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL BS10, CONFORME NF Nº 000.004.934, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2015 | 8150.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2015 | 8314.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2015 | 28822.40 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2015 | 7467.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004203 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA KGL-5244-PB, DESTINADO PARA SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004204 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO M. BENZ DE PLACA KGL-5244-PB, DESTINADO PARA SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2015 | 10472.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NF Nº 000.004.943 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2015 | 308.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO RAMALH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES CONFORME NF Nº 000.004.936 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO SALGADO E ADIJACENCIAS,PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FORD F 4000 DE PLACA BNV3440-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2015 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2015 | 350.00 | 00068977514487 | EDIVAN MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SANTA PAULA PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GM/CHEVROLET DE PLACA MMQ-8129/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2015 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA/1692, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARE,SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2015 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA/1692, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARE,SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2015 | 750.00 | 00070258219424 | JOSE ODELIAN FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MZA/1692, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DAS COMUNIDADES JAGUARE,SERRA BRANCA E ASSENTAMENTO JAGUARE PARA A FEIRA LIVRE NA ZONA URBANA REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2015 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2015 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2015 | 800.00 | 00005137015407 | MAURICIO DA CUNHA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DO SITIO PEDRINHA DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2015 | 1298.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2015 | 1408.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A COMPETENCIA 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2015 | 4276.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2015 | 1576.00 | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-CELETISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2015 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NPU-5054-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2015 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NPU-5054-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2015 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NPU-5054-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2015 | 250.00 | 00007107542486 | ACACIO DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA NPU-5054-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024