| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 176.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 274.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 589.00 | 08310021000115 | DR.EDSON PEREIRA (LACEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 22, EM ANEXO E RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVELNESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 62.48 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, REFERENTE A 11/11/2014 A 10/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 4500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO TANQUE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00004747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000001 | 02/01/2015 | 1658.90 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS - SCFV. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.163. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 403.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS DE 13 KG PARA AS CANTINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2344. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 350.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0000010 | 05/01/2015 | 5740.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO FS 1035 E 01 (UMA) UNIDADE DE TONNER TK 1147 FS 1035/FS 1135, DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.747, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 05/01/2015 | 750.00 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTO HONDA NO TRANSPORTE DA PROFESSORA COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005415, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 05/01/2015 | 30.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA APRESENTAÇOES TEATRAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO EM EVENTOS DA SEMANA DA CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5415, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/01/2015 | 155.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA OFE-6473, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, A FIM DE ASSUNTOS DAREFERIDA PASTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5413 EM ANEXO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 05/01/2015 | 530.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQD 3441-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SAO JOSE DEPIRANHAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5414, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 05/01/2015 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E DUAS (02) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIBILIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000158 | 05/01/2015 | 3900.00 | 00034716787869 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES A PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5380, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 1000.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO A SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA DE ESPORTE NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM PODER DESTE ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 200.00 | 00003154985441 | VERA LUCIA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE DESPESAS FAMILIAR. CONFORME LEI Nº 179/2006 E DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 200.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 500.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR/BROS 150CC BROS ES MODELO 2007, PRETA DE PLACA MNO-6825/PB, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 06/01/2015 | 1060.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005422, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 06/01/2015 | 590.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ESPORTES NO PROGRAMA SOCIAL: SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5416. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 06/01/2015 | 1780.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINAS DE MOBILIZAÇÃO DE NUCLEOS FAMILIARES DE EXTREMA POBREZA, ATENDIDOS NO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005423. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 06/01/2015 | 1170.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5421. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 06/01/2015 | 590.00 | 00008676109486 | KIDSLANE VIEIRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5420. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 06/01/2015 | 950.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5419. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÃO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 06/01/2015 | 590.00 | 00006138536444 | ELIGIONEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NO PERIODO DA MANHÃ DURANTE OS MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5418. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 06/01/2015 | 470.00 | 00010863337481 | RODRIGO MENDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA ZE PEREIRA, VINCULADA AO PROGRAMA SOCIAL DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5417. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 40.00 | 07617677000112 | JAQUELINE DANTAS FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 809.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MAT. ELETRICO IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL N 000.001.197, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2015 | 80.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/01/2015 | 80.00 | 00000092171427 | ALAN PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DO DIRETOR DE TURISMO COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 07/01/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2015 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/01/2015 | 90.26 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO MEDICO DO PROGRAMA + MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 007306, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2015 | 966.11 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 08 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2015 | 160.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERRESE DESTA PASTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 08/01/2015 | 590.00 | 00014051676889 | FELISMINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA GOMES BEZERRA EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5453, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 08/01/2015 | 10.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DEINTERNET DE TAXA DE COMODATO DO CONSELHO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 09/01/2015 | 470.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA DA TITULAR EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5424. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 09/01/2015 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS URBANAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5427, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 09/01/2015 | 470.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 09/01/2015 | 470.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5429, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 09/01/2015 | 470.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5430, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 09/01/2015 | 2138.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU CAMINHÃO TANQUE, PLACA KEG-1685-PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5431, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 09/01/2015 | 470.00 | 00010863331440 | DIEGO BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA EM AREAS RURAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5426 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2015 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 09/01/2015 | 6940.00 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/01/2015 | 2377.99 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 09 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 36.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 09/01/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 09/01/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 211.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 09/01/2015 | 6.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 09/01/2015 | 91.80 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 300.00 | 00001785015575 | EDUARDO PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 200.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI DE Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/01/2015 | 350.00 | 00010842219420 | ADRIELLY KEYSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA SEMANA DA CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5425. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 09/01/2015 | 200.00 | 00080495877468 | FRANCISCA GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 500.00 | 00009485432488 | ANA NAYARA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS MODELO 2012, PLACA OFC 3450/PB, DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 09/01/2015 | 300.00 | 00003786255431 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 10/01/2015 | 11547.27 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 10/01/2015 | 36182.59 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2015 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DO SINAL DE INTERNET-LINK BUSINESS DE 6 MB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008072, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2015 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, REFERENTE A 11/12/2014 A 10/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 10/01/2015 | 31218.34 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2015 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PLANO 4100 KBPS, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2015. CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 8073, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 12/01/2015 | 160.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 13/01/2015 | 200.00 | 00007382013405 | THAIS ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 13/01/2015 | 36.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 13/01/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 13/01/2015 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTEMUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 13/01/2015 | 250.00 | 00003324560802 | MARIA DE LOURDES LIMA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 13/01/2015 | 1230.00 | 21028191000170 | DOUGLAS CAMILO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DA SEMANA DA CULTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 07 A 11 DE DEZEMBRO EM COMEMORAÇÃO DOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 03, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 13/01/2015 | 240.00 | 00000872854876 | GERALDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA 9ª AMOSTRA DA CULTURA DE 05 A 11 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5432. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 14/01/2015 | 250.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 14/01/2015 | 100.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 14/01/2015 | 468.39 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 14/01/2015 | 300.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 15/01/2015 | 3700.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.654, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 16/01/2015 | 223.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 16/01/2015 | 190.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 16/01/2015 | 350.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO MARCA FIAT PALIO DE PLACA OFE 6473, CONDUZINDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA PASTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5433, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2015 | 550.00 | 00148066000123 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/01/2015 | 350.00 | 00003715658479 | LUCIA BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVUSLA Nº 5437, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/01/2015 | 1165.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DE RESERVATORIOS DE AGUA NA ZONA URBANA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5436, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/01/2015 | 1169.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 20 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/01/2015 | 3591.77 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/01/2015 | 500.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 400.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA E ABASTECIMENTO EM VIAGEM PARA IRECE-BA, COM PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/01/2015 | 220.00 | 00053635370444 | TEREZA LUCENA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/01/2015 | 2736.72 | 00007639099471 | FRANCISCO ILDEBRANDO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE DENTISTA COM EXERCICIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PROGRAMA PSB (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL), SUBSTITUINDO A TITULAR DA VAGA EM LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/08/2014 A 10/09/2014. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANTIDO NESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5434, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 21/01/2015 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 21/01/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 21/01/2015 | 2200.00 | 00046710779491 | CARLA VALERIA PEREIRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COMO TAMBÉM NOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃODAS MESMAS NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 21/01/2015 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 21/01/2015 | 600.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/01/2015 | 4.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 21/01/2015 | 600.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO SCT-SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5445, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 21/01/2015 | 700.00 | 00009000462444 | ADAO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO, PINTURA, COLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA SANTO AFONSO E PINTURA DE MEIO-FIO DA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CULTURA DE 05 A 11 DE DEZEMBRO E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5443, ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 21/01/2015 | 700.00 | 00008673261406 | MESSIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO, PINTURA, COLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA SANTO AFONSO E PINTURA DE MEIO-FIO DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CULTURA DE 05 A 11 DE DEZEMBRO E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5444, ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 21/01/2015 | 940.00 | 00005125212474 | LENIVALDO GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TUBULAÇÃO DO ESGOTO DA RUA ANTONIO GALDINO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5439, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 21/01/2015 | 940.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TUBULAÇÃO DO ESGOTO DA RUA ANTONIO GALDINO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5440, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 21/01/2015 | 1170.00 | 00004384691432 | ERONIDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO, PINTURA, COLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA SANTO AFONSO E PINTURA DE MEIO-FIO DA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CULTURA DE 05 A 11 DE DEZEMBRO E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5441, ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 21/01/2015 | 1300.00 | 00003074119403 | LUCIVALDO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO, PINTURA, COLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA SANTO AFONSO E PINTURA DE MEIO-FIO DA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CULTURA DE 05 A 11 DE DEZEMBRO E FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5442, ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 21/01/2015 | 820.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTOS DA RUA ANTONIO GALDINO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5438, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/01/2015 | 470.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PARA RESERVATORIOS D'AGUA DA AREA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5449, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2015 | 590.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇAO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5446, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/01/2015 | 590.00 | 00023092823591 | JULIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇAO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5448, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/01/2015 | 80.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/01/2015 | 590.00 | 00010626753473 | TARCISIO BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE TRATORISTA NA PREPARAÇÃO DE TERRAS AGRICOLAS PARA O PLANTIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5450, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 22/01/2015 | 20.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 22/01/2015 | 1200.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE INFORMAÇÕES E TRANSMISSOES DO REMAG, GFIP, RAIS E DIRF. CONFORME CLAUSULA I NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 22/01/2015 | 590.00 | 00009919273465 | EMANUELA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5451. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 22/01/2015 | 2798.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.012.031 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/01/2015 | 80.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DO PERIODO 11/12/2014 A 10/01/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000052 | 23/01/2015 | 7797.82 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.002.223 , EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000053 | 23/01/2015 | 87.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.002.222 , EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 23/01/2015 | 4046.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 23/01/2015 | 366.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 23/01/2015 | 2387.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 23/01/2015 | 4672.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 23/01/2015 | 1063.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 26/01/2015 | 500.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 26/01/2015 | 400.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E 158 REAIS ( CENTO E CINQUENTA REIAS) PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 26/01/2015 | 200.00 | 00053633849491 | MARIA ALICE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 26/01/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 27/01/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 27/01/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 27/01/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 27/01/2015 | 3000.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5469, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 27/01/2015 | 383.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 27/01/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 27/01/2015 | 60.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 27/01/2015 | 750.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 27/01/2015 | 590.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREFEITURA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA DA TITULAR EM PERIODO DE FERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5458, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 27/01/2015 | 820.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA INSTRUÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUEMENTOS JUNTO A SECRETARIA DO ORGÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5465, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 27/01/2015 | 578.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM BEBEDOURO DE COLUNA, PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM DUAS TORNEIRAS ,SENDO UMA PARA AGUA EM TEMPERATURA NATURAL E OUTRA PARA AGUA GELADA, COM DESEMPENHO MINIMO DE 3,5 LITROS DE AGUA GELADA POR HORA, CUBA COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 5 LITROS, BANDEJA COLETORA DE AGUA REMOVIVEL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TENSÃO 220 VOLTS. GARANTIA DE UM ANO PARA A SEC DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 27/01/2015 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 27/01/2015 | 250.00 | 00045513996553 | GERALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 27/01/2015 | 150.00 | 00003172940403 | EDIANA BERNARDO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 27/01/2015 | 200.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIVIDA FAMILIAR. CONFORME DECRETO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006 E DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 27/01/2015 | 200.00 | 00003164058411 | EDIVAL TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 27/01/2015 | 80.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PEVA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 27/01/2015 | 190.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO. DESTINADOS AO USO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.969 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 27/01/2015 | 260.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 5461, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 27/01/2015 | 750.00 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTO HONDA NO TRANSPORTE DA PROFESSORA COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5456, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 27/01/2015 | 470.00 | 00005084515400 | SILVANA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MERENDEIRA SUBSTITUTA DA TITULAR NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE MENEZES EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5466. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 27/01/2015 | 410.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQD 3441-PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CARRAPATEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5467, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 27/01/2015 | 350.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS FRETES EVENTUAIS REALIZADOS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ASSESSORES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5463. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 27/01/2015 | 430.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5459, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 27/01/2015 | 350.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 27/01/2015 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 27/01/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 27/01/2015 | 4000.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.075, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 27/01/2015 | 350.00 | 00009901437407 | JARISMAR PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SERVIÇO DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5460, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 27/01/2015 | 470.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5455, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 27/01/2015 | 2750.00 | 15420492000141 | A E INDUSTRIA DE BLOCOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO CAMINHÃO VW 24.250 6X2, PLACA NYK 3073, TRANSPORTANDO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5468, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 27/01/2015 | 916.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 1547, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA. CONFORME NOTA CITADA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 27/01/2015 | 700.00 | 00009373599470 | ERIKA DE FRANÇA PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 27/01/2015 | 820.00 | 00007400843486 | DAMIAO LUCAS BATSITA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5462, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 27/01/2015 | 350.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BAIXAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5464, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 27/01/2015 | 1400.00 | 00007118930474 | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5457, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 28/01/2015 | 583.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MAT. ELETRICO IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.209 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 28/01/2015 | 1525.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO AO USO NA PATROL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.141, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 28/01/2015 | 3985.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.917, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 28/01/2015 | 300.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 28/01/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRU DE VISTORIA NO ONIBUS PLACA MOV-0482, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 28/01/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRU DE VISTORIA NO ONIBUS PLACA OGG-2235, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 28/01/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRU DE VISTORIA NO ONIBUS PLACA OGE-6760, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 28/01/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRU DE VISTORIA NO ONIBUS PLACA NQF-9265, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 29/01/2015 | 73.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 29 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 30/01/2015 | 7352.30 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 30/01/2015 | 2521.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 590.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5474, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 3098.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1002271, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000136 | 30/01/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME LICITAÇÃO 017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000137 | 30/01/2015 | 2000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME LICITAÇÃO 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000138 | 30/01/2015 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000238 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 42326.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 18000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 3300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 5 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 5484.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 0.18 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA CIDE DO DIA, 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 491.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 9.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 2.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 55.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 195.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 6.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 78.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCáRIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 30/01/2015 | 20.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 117.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 30/01/2015 | 220.64 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 30/01/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 30/01/2015 | 387.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 30/01/2015 | 234.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 30/01/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 30/01/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 350.00 | 00005248811465 | FRANCINETE BATISTA VIEIRA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR EM ATESTADO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5473, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 1165.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC 6717-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES MEDICOS NAO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5471. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 2500.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECUNIA PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE MORADIA DO MEDICO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 004/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 25178.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 1450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 30/01/2015 | 400.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS A LASER, COMO TAMBEM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 785, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 10400.10 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 4728.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA..O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 700.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DO SELO UNICEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5484, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 30/01/2015 | 150.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FAMILIARES. CONFORME LEI Nº 179/2006 E DECRETO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 30/01/2015 | 500.00 | 00080600697487 | TEREZA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 30/01/2015 | 365.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS A LASER, COMO TAMBEM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 786, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO A SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA DE ESPORTE NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM PODER DESTE ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 14.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 30/01/2015 | 1070.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS A LASER, COMO TAMBEM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS LASER E MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 784 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 30/01/2015 | 41.94 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 30/01/2015 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 30/01/2015 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 30/01/2015 | 350.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MARENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 30/01/2015 | 11.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 590.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VOLTA PARA RIACHO DA CACHOEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO,EM ANEXO Nº 5480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 700.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5476. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 2135.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO L-25, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 99413.81 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 46585.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 70.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 1180.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ESPORTES NO PROGRAMA SOCIAL: SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5486. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 590.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5487. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 590.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5488. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 1059.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 350.00 | 00003164466455 | FRANCISCA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO VOLTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5479, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 670.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO REALIZADOS PELA MAQUINA EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5477, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 700.00 | 00005178666410 | OLINDINA COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES A PESSOAS A SERVIÇO NO ROÇO DA ESTRADA E MAQUINISTA E SEUS AJUDANTES EM AREAS RURAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5483, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 350.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AO MAQUINISTA E ACOMPANHANTE NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5472, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BONFIM DOS PEDROSAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5478, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 470.00 | 00005721802413 | JOSE ERONILDES PEDROSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO MOTOR-BOMBA E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5470, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 350.00 | 00007652850452 | DAMIAO BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5481, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 990.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO TITULAR EM PERIODO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5482, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 85506.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 6294.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 2400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 4459.11 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 854.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 3127.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 11039.45 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 2400.00 | 00087401711400 | JOAO MENDES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO CHEVROLET -D20, DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA PARTICIPAREM DE JOGOS EM OUTROS MUNICIPIOS E SITIOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5475, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 820.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS AREAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS E DO BAIRRO CACHOEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 02/02/2015 | 1750.00 | 00068773960578 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5540, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 3000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PISO DE BORRACHA PARA DUAS RAMPAS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1562, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 638.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE MATERIA DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1024645, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 17.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/02/2015 | 31.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 03/02/2015 | 57.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 03/02/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 03/02/2015 | 600.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 03/02/2015 | 2000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.986, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/02/2015 | 200.00 | 00059903600100 | MARIO SANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ABRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVIDA FAMILIAR. CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 03/02/2015 | 470.00 | 00014051676889 | FELISMINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA GOMES BEZERRA EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005501, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 03/02/2015 | 700.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VOLTA PARA RIACHO DA CACHOEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO,EM ANEXO Nº 5499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000270 | 03/02/2015 | 1768.50 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNE-4990/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PICADA, ATÉ O BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 019/2014 NO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005507, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000271 | 03/02/2015 | 1453.50 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA BGZ-9352/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CALDEIRÃO, PICADA, SITIO BONFIM II, À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 019/2014 NO PERIODO DE 01/12/2014 A 19 /12/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5494, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000272 | 03/02/2015 | 1258.50 | 00077903161504 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO A10, CUSTOM DE PLACA KGV-9978/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DO SITIO CALDEIRÃO, PICADA, SITIO BONFIM I, À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 019/2014 NO PERIODO DE 01/12/2014 A 19 /12/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5506, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000273 | 03/02/2015 | 1768.50 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA JMB-0534/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO PICADA ATÉ O BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 019/2014 NO PERIODO DE 01/12/2014 A 19 /12/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005493, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 03/02/2015 | 1400.00 | 00011552032400 | JORGIANO DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DOIS (02) PORTOES DE FERRO, DESTINADO AO USO NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5510, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 03/02/2015 | 4500.00 | 00011006132422 | RENAN TAVARES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM TRES (03) SALAS DE AULA E RECUPERAÇÃO DE QUATRO (04) SALAS DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5511, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 03/02/2015 | 470.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO RIACHO DA CACHOEIRA, SUBSTITUINDO A GARI EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5508, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 03/02/2015 | 470.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5503, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 03/02/2015 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS URBANAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5502, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/02/2015 | 470.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005504, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 03/02/2015 | 470.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA DO RIACHO DA CACHOEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5495, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 03/02/2015 | 350.00 | 00003715658479 | LUCIA BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5505, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 03/02/2015 | 1165.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5497, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 03/02/2015 | 1400.00 | 00007118930474 | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5498, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 03/02/2015 | 1165.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5492, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 03/02/2015 | 2736.72 | 00007639099471 | FRANCISCO ILDEBRANDO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE DENTISTA COM EXERCICIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PROGRAMA PSB (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL), SUBSTITUINDO A TITULAR DA VAGA EM LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/09/2014 A 10/10/2014. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANTIDO NESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5509, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 04/02/2015 | 2500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GOL CITY DE PLACA OGE 2356, POR 30 DIAS DO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº59, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 05/02/2015 | 300.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1589, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/02/2015 | 1340.00 | 00030054281415 | LUCIA MARIA MERGULHAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 5512, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 09/02/2015 | 724.00 | 00003154210458 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANT EO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005513, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 09/02/2015 | 2440.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, REVISÕES ELETRICAS EM GERAL, SUSPENSÃO, FREIO E CARDAN PARA VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA NQF-9265 E OGE-6760 E UMVW 151900 DE PLACA MOV, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 48, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 09/02/2015 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIOANA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 09/02/2015 | 52.77 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE TAXA DE COMODATO DO CONSELHO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2015 A 26/01/2015. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 09/02/2015 | 96.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE TAXA DE COMODATO DO CONSELHO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 09/02/2015 | 9236.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS MOV-0482; OGE 6760 E NQF-9265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDANº 525, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 09/02/2015 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 09/02/2015 | 1326.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO USO NO CONSERTO DO UNO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.174, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/02/2015 | 590.00 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PAR AO BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5522, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 200.00 | 00025218579807 | MARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR D ENCONTROS E REUNIOES, CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 10/02/2015 | 500.00 | 00001887308423 | SANTINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 965 E DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 10/02/2015 | 800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES, NUM TOTAL DE 08 (OITO) EM ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM OUTROS CENTROS PARA COBRIR DESPESAS. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 10/02/2015 | 700.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE EVENTUAIS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA, PLACA NQD-3441-PB, TRANSPORTANDO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS ASSESSORES PARA A CIDADE DE CAJZEIRAS E SAÕ JOSE DE PIRANHAS-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5518, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 10/02/2015 | 13274.62 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/02/2015 | 100.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM REUNIÃO NA CIDADE DE SAÕ JOSE DE PIRANHAS - PB, COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 500.00 | 00009485432488 | ANA NAYARA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS MODELO 2012, PLACA OFC 3450/PB, DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 600.00 | 00004999389410 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM EXAMES, NÃO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 10/02/2015 | 7500.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, ATENDIMENTO DE URNA POP. COM VISOR, ORNAMENTAÇAO, VELAS, ROUPA E TRANSLADO TERRESTRE DE FALECIDOS DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 10/02/2015 | 160.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 10/02/2015 | 3625.20 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 10/02/2015 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A JUROS E MULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 10/02/2015 | 4894.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA FPM DO DIA, 10 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 10/02/2015 | 1165.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS PARA REGISTRO DE EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS NO PERIODO DA SEMANA DA CULTURA DE 05 A 11 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5523, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 10/02/2015 | 2500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT WAY DE PLACA QFG 3379 POR 30 (TRINTA) DIAS, DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 60 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 10/02/2015 | 1486.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2014. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 300.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 10/02/2015 | 600.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO SCT-SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5525, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 10/02/2015 | 350.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO PALIO PLACA OFF 6473, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA Nº 005515, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 10/02/2015 | 1950.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESATIVADO AO USO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.004.156, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 10/02/2015 | 10.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 10/02/2015 | 122.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 10/02/2015 | 130.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 10/02/2015 | 40236.76 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 10/02/2015 | 5400.00 | 00034716787869 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇOES PRONTA PARA DIVERSAS PESSOAS E SERVIDORES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR ESTAREM A SERVIÇO DA MESMA NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE 01-01-2015 A10-02-2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000469 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, EQUIPE DE APOIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5544, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 10/02/2015 | 400.00 | 00000872854876 | GERALDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 10/02/2015 | 5000.00 | 14124749000155 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS ESCOLARES DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 46, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/02/2015 | 683.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS ME PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, POR NÃO DISPOREM DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O DEVIDO TRATAMENTO QUE ORA NECESSITAM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/02/2015 | 600.30 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA - FARM. SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 10/02/2015 | 37894.14 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 10/02/2015 | 700.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE MENEZES, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005543, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 10/02/2015 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS URBANAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5526, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 470.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5519, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/02/2015 | 470.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PARA RESERVATORIOS D'AGUA DA AREA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5524, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/02/2015 | 940.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5520 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 10/02/2015 | 400.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA Nº 005516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 10/02/2015 | 240.00 | 00004384691432 | ERONIDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS DO BAIRRO SÃO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005545, ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 10/02/2015 | 1165.00 | 00006738794452 | FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO POÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005539, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 10/02/2015 | 3500.00 | 00068773960578 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO RESIDENCIAL DA ZONA RURAL EM UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA FORD, DE PLACA CPG 0397-BA NO PERIODO DE 02-01-2015 A 10-02-2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5541, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/02/2015 | 4500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO BASCULHANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4819, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 10/02/2015 | 100.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/02/2015 | 700.00 | 00010114830410 | FERNANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS NAS MAQUINAS EM AREAS RURAIS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/02/2015 | 1750.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MAQUINISTA DA PATROL NA ABERTURA DE ACESSO A AREAS RURAIS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS JÁ EXISTENTES SOB NOTA Nº 005514, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 10/02/2015 | 186.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANÇAS REFFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 11/02/2015 | 275.00 | 00021973199491 | MARIA ALICE BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO (05) PARES DE BOTAS PARA USO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 11/02/2015 | 200.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 11/02/2015 | 428.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1580, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 11/02/2015 | 150.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 11/02/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 11/02/2015 | 9.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 11/02/2015 | 13.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 11/02/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 11/02/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 11/02/2015 | 4.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 11/02/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 11/02/2015 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DO SINAL DE INTERNET-SCM LINK BUSINESS DE 6 MB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008413, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 11/02/2015 | 3650.00 | 00006813846469 | CLEMILSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO STRADA, PLACA NQE-3511/PB, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005536 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 11/02/2015 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 159,00 REAIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, TRASNPORTANDO PESSOASPARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 11/02/2015 | 300.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 11/02/2015 | 300.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI DE Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 11/02/2015 | 3650.00 | 00004422222465 | LILIANA CAVALCANTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005538, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 11/02/2015 | 32.29 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET SCM PLANTO 4.100KBPS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 11/02/2015 | 800.00 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIUX PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMOBILIARIO DA RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 11/02/2015 | 2370.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETES COM ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO PARA TORNEIOS FUTEBOLISTICOS NOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES RURAIS CIRCOVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005537, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 12/02/2015 | 300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E DUAS, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIBILIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 12/02/2015 | 150.00 | 00001785015575 | EDUARDO PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (01) DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000407 | 12/02/2015 | 5000.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.905, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 12/02/2015 | 150.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 12/02/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 12/02/2015 | 41.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000410 | 12/02/2015 | 8408.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S 500, DULUB HIDRAULICO 68 20 LTS, MOBIL DELVACK 15W40 DIESEL 20 LTS E LUBRAX SJ 500ML DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.908, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000408 | 12/02/2015 | 8000.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S500 E OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.906 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 12/02/2015 | 200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 444, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 12/02/2015 | 1300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) PNEU E UMA (01) CAMARA DE AR E UM (010 PROTETOR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.670, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000406 | 12/02/2015 | 15000.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E DIESEL B S 500 PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.907, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 12/02/2015 | 62.89 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2014 A 30/12/2014. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 13/02/2015 | 500.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR/BROS 150CC BROS ES MODELO 2007, PRETA DE PLACA MNO-6825/PB, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 13/02/2015 | 5992.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.995, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 13/02/2015 | 3382.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.230, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 13/02/2015 | 200.00 | 00009875892459 | RAISSA LIRA PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 13/02/2015 | 590.00 | 00008935302473 | FERNANDO PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005535, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 19/02/2015 | 318.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E A RESIDENCIA DO MEDICO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 19/02/2015 | 200.00 | 00010534448852 | GERALDO BERNARDO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 19/02/2015 | 3782.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 19/02/2015 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL. CONFORME CONTRATO FISCAL Nº 06314 E NOTA FISCAL Nº 1025502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 19/02/2015 | 4637.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 19/02/2015 | 200.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 19/02/2015 | 350.00 | 00007106154423 | EMANUELA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS EM FEVEREIRO DE 2015 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005546, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 19/02/2015 | 519.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 19/02/2015 | 2840.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.672, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 19/02/2015 | 2541.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 19/02/2015 | 1165.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO ACUDE DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 5547, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 19/02/2015 | 485.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.143, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 20/02/2015 | 590.00 | 00004487460425 | JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DE CISTERNAS EM AREAS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5557, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 20/02/2015 | 343.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VIOLOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 20/02/2015 | 470.00 | 00010863331440 | DIEGO BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO JARDIM DA PRAÇA SANTO AFONSO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5554, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 20/02/2015 | 350.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA DA TITULAR NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005551. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/02/2015 | 470.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR NO VEICULO D20-CHEVROLET, PLACA KOG 0420, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CARRAPATEIRA E PARA A ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5550, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 20/02/2015 | 700.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VOLTA PARA RIACHO DA CACHOEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO,EM ANEXO Nº 5560. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 20/02/2015 | 1650.00 | 00005125212474 | LENIVALDO GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5553, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 20/02/2015 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/01/2015 A 10/02/2015. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 20/02/2015 | 900.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MNESAL PARA A ENTIDADE UBAM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 20/02/2015 | 450.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA FPM DO DIA, 20 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/02/2015 | 0.45 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA CIDE DO DIA, 20 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 20/02/2015 | 2200.00 | 00046710779491 | CARLA VALERIA PEREIRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COMO TAMBÉM NOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DAS MESMASNO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5552, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 20/02/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E A QUANTIA DE 150 REAIS PARA ABASTECIMENTO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 20/02/2015 | 470.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA M. FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARENTE, FANCINEIDE BATISTA BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 20/02/2015 | 200.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 23/02/2015 | 400.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 220,00 REAIS PARA O ABASTECIMENTO E LAVAGEM DO VEICULO, TRASNPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 23/02/2015 | 200.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 23/02/2015 | 450.00 | 00003185891414 | VALDIENE PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DESTINADA DA COORDENADORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 23/02/2015 | 450.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DESTINADA A ORIENTADORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 227/2010 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 24/02/2015 | 200.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 24/02/2015 | 300.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 24/02/2015 | 350.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 24/02/2015 | 350.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MARENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 24/02/2015 | 350.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MARENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 24/02/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 24/02/2015 | 80.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO TRANSPORTE DO ONIBUS E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 24/02/2015 | 350.00 | 00000872854876 | GERALDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAMPINAGEM EM VOLTA DAS ESCOLAS GALDINO ANTONIO E ALFREDO CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5561, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 24/02/2015 | 240.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO BONFIM DOS PEDROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5558, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 24/02/2015 | 590.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NQD 3441-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ASSESSORES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5555, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 24/02/2015 | 400.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS FRETES EVENTUAIS REALIZADOS COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 5556. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 24/02/2015 | 100.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 24/02/2015 | 3400.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5559, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 24/02/2015 | 590.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BONFIM DOS PEDROSAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5562, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 24/02/2015 | 100.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 24/02/2015 | 500.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR ARGE E 01 (UM) COLCHÃO PLUMATEX D-60 138* PARA SER UTILIZADO NA RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL". CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00000804 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 24/02/2015 | 200.00 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIUX PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO IMOBILIARIO DA RESIDENCIA ONDE FICA INSTALADA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 033/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 24/02/2015 | 400.00 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIUX PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO IMOBILIARIO DA RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 24/02/2015 | 300.00 | 00004064370414 | JOSE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SUA ESPOSA LAURINDA GALDINO DA SILVA LIMA. CONFORME COMPROVANTE DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 24/02/2015 | 300.00 | 00005535423548 | FLAVIO MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS, CONDUZINDO SUA FAMILIA A FIM DE FIXAR RESIDENCIA NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME LEI Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 24/02/2015 | 400.00 | 00095186158453 | JOSEFA GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 24/02/2015 | 1500.00 | 00003152686463 | CANDIDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 24/02/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 24/02/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 24/02/2015 | 160.00 | 00006154495498 | MANUEL CAVALCANTI DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ, DURANTE O MES DE JANEIRO, A FIM DE TRANSPORTAR ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 25/02/2015 | 17.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 25/02/2015 | 200.00 | 00003153611408 | JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 25/02/2015 | 200.00 | 00003153611408 | JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 25/02/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 26/02/2015 | 434.00 | 00730326000174 | GEHA COM DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA PARA AUTILIZAÇÃO DO PROGRAMA URANIA-FAIXA B, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25633. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 26/02/2015 | 470.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DE RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005527,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 26/02/2015 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005529, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 26/02/2015 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005528, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 26/02/2015 | 940.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005530 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 26/02/2015 | 112.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 26/02/2015 | 20.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 26/02/2015 | 940.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR PESSOAL NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5564, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 26/02/2015 | 66.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA FEP DO DIA, 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 26/02/2015 | 571.43 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PERIODOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 26/02/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 26/02/2015 | 300.00 | 00025933850578 | FRANCILEUDO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA AO DIRETOR DE POLITICA DO MEIO AMBIENTE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 3098.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1002377, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 27/02/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 27/02/2015 | 7370.28 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 27 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 27/02/2015 | 1836.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA FEP DO DIA, 27 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 27/02/2015 | 150.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO PALIO OFF 6473, CONDUZINDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5568, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 27/02/2015 | 200.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE TRES (01) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 27/02/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 27/02/2015 | 9.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 27/02/2015 | 182.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 27/02/2015 | 265.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECUNIA PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE MORADIA DO MEDICO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 004/2015 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 27/02/2015 | 3000.00 | 04169359000148 | RAIMUNDA VERLUCI DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE LEI Nº 179/2006 COM O DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº 001/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003377, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 590.00 | 00010863337481 | RODRIGO MENDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO MONITOR DE MUSICA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005534. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 1060.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005532, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 590.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DA SEC DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, COMO MONITOR DE ESPORTES. DURANTE O MES DE AGOSTODE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005531. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 590.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA DE CULTURA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005533. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 27/02/2015 | 2970.50 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO, DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.136, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 28/02/2015 | 46.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 28/02/2015 | 47344.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 28/02/2015 | 2135.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO L-25, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 28/02/2015 | 15666.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 28/02/2015 | 103839.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 28/02/2015 | 1061.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 46 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 28/02/2015 | 9902.49 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 28/02/2015 | 3190.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 28/02/2015 | 1059.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 28/02/2015 | 2598.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 28/02/2015 | 84477.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 28/02/2015 | 2368.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 28/02/2015 | 3190.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 28/02/2015 | 10396.83 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 28/02/2015 | 4728.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 28/02/2015 | 26889.41 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 28/02/2015 | 3093.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 28/02/2015 | 821.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 28/02/2015 | 4591.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 5 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 28/02/2015 | 7862.78 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 28/02/2015 | 1.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/02/2015 | 41.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 28/02/2015 | 2.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 28/02/2015 | 49.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 28/02/2015 | 78.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCáRIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 28/02/2015 | 202.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 28/02/2015 | 436.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 28/02/2015 | 18000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 28/02/2015 | 1546.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 28/02/2015 | 1583.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 28/02/2015 | 41301.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000460 | 28/02/2015 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 28/02/2015 | 2368.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOT. 42. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 28/02/2015 | 6294.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 28/02/2015 | 2826.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 28/02/2015 | 6335.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 28/02/2015 | 1136.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 28/02/2015 | 3553.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 28/02/2015 | 13030.99 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 02/03/2015 | 900.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 02/03/2015 | 500.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E R$ 225,00,PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 02/03/2015 | 820.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NA CAPAITAL JOAO PESSOA-PB, NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005570 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 02/03/2015 | 318.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL PAR USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1242, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/03/2015 | 2400.00 | 00003992227405 | DAMIAO DANIEL MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI DE SUA PROPRIEDADE PARA ESTAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS Nº 005569EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDICOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | COSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000506 | 02/03/2015 | 71921.39 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF GALDINO ANTONIO DA SILVA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAC205398/2013 NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/20014, REFRENTE A PRIMEIRA MEDIAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 000005 EM ANEXO. | 00312014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDICOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 02/03/2015 | 70000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF GALDINO ANTONIO DA SILVA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAC205398/2013 NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, LEI MUNICIPAL Nº 267 E ESCRITURA DE IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 03/03/2015 | 240.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, NO PERIODO DE 11 A 20 DE FEVEREIRO 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005575, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 03/03/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 03/03/2015 | 940.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PALESTRAS REALIZADAS SOBRE SEXUALIDADE DA ADOLESCENCIA; DROGAS: QUANTO MAIS TARDE PIOR E COM OS PAIS DE ALUNOS SOBRE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NA VIDA SOCIAL DOS FILHOS, REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005571, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 03/03/2015 | 940.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO TITULAR EM PERIODO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5573, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 03/03/2015 | 820.00 | 00007400843486 | DAMIAO LUCAS BATSITA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS E MANUTENÇAO NO SISTEMA HIDRAULICO DO POÇO ARTESIANO A NOVA CAIXA D'AGUA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005574, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO DESTINADO A SERVIR DE CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA DE ESPORTE NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM PODER DESTE ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 03/03/2015 | 300.00 | 00001785015575 | EDUARDO PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 03/03/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 03/03/2015 | 18.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 03/03/2015 | 20.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 03/03/2015 | 31.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 03/03/2015 | 940.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM A EQUIPE DA MESMA A RESPEITO DO TRABALHO CITOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005576, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 04/03/2015 | 445.70 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº000.000.165. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 04/03/2015 | 2063.40 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNETICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.164. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 04/03/2015 | 75.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTA A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR MICROLINE 2-300VA PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00.004.181, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 04/03/2015 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTA A AQUISIÇÃO DE UM CARTUHO HP 60 PRETO, PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00.004.182, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 04/03/2015 | 50.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 04/03/2015 | 1664.20 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.168, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 04/03/2015 | 381.50 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.169, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 04/03/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 04/03/2015 | 350.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA AO PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO DE ESTADO DA PARAIBA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005585, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 04/03/2015 | 500.00 | 00010842252479 | SABRINA MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DRIKA MENDES BEZERRA, NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA CONF. DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL N 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/03/2015 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MENOR DE IDADE MARIA BEATRIZ ALEXANDRE PEDROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 764, EM ANEXO: POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 04/03/2015 | 387.00 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO NA CANTINA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.167, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 04/03/2015 | 1249.95 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.166, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 04/03/2015 | 1170.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5613. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 04/03/2015 | 590.00 | 00008676109486 | KIDSLANE VIEIRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5615. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 04/03/2015 | 950.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5622. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 04/03/2015 | 590.00 | 00009489024422 | MARIA PALOMA SAMUEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5618. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 04/03/2015 | 590.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5617. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÃO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 04/03/2015 | 590.00 | 00006138536444 | ELIGIONEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NO PERIODO DA MANHÃ DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5616. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 04/03/2015 | 470.00 | 00010863339425 | ISAIAS WENDOU BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5619. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÃO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 04/03/2015 | 590.00 | 00006149921417 | ELIGIVANEIDE ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TURNO DA TARDE NO PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5620. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 04/03/2015 | 590.00 | 00006673298464 | FRANCIALDO GONCALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES NO PROGRAMA SOCIAL: SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5621. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 04/03/2015 | 410.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005577, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 04/03/2015 | 1209.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2591, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 04/03/2015 | 465.00 | 00005410546431 | ALBERTO GRANJEIRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE GLEBA PARA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DO TERRENO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF GALDINO ANTONIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 005584, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 05/03/2015 | 2700.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOG. DE PONTO COMER. E SERV. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME CODIGOS E DESCRIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.592, EM ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DOMINISTERIO PUBLICO FEDERAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/03/2015 | 943.00 | 08310021000115 | DR.EDSON PEREIRA (LACEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 25. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 05/03/2015 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTOSRISTA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 05/03/2015 | 300.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS PARA COBRIR DESPESAS E ESTADIA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 06/03/2015 | 7.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 06/03/2015 | 4200.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLINT CONSUL FACILITE 1800 BTUS, DESTINADO AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.865. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 06/03/2015 | 124.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 06/03/2015 | 100.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 06/03/2015 | 100.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 06/03/2015 | 80.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 09/03/2015 | 700.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇAO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR SPLINT 18000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 37, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 09/03/2015 | 415.50 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA (IDA A BRASILIA) - JDO/BSB 06 6124 10/03/2015 15:55 - 18:15 - PARA O PREFEITO MUNICIPAL, VIAGEM OBJETIVA A RESOLVER PENDENCIAS NECESSARIAS E CONFLITANTES NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 09/03/2015 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, E QUANTIA DE 100 REAIS PARA ABASTECIMENTO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 09/03/2015 | 80.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA AO MEDICO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTAÇÃO SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 09/03/2015 | 1999.30 | 02059358000115 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.016.285 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 10/03/2015 | 13274.62 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 10/03/2015 | 700.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ROTAÇÃO, CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA CUSPIDEIRA, CONSERTO NA VALVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE SUCÇÃO, CONSERTO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI21 L, CONSERTO DE SELADORA SEALING, CONSERTO DE COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1258. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 10/03/2015 | 876.30 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BRASILIA DO PREFEITO MUNICIPAL, VIAGEM OBJETIVA A RESOLVER PENDENCIA NECESSARIAS E CONFLITANTES NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 10/03/2015 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000761 | 10/03/2015 | 6465.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E FILTRO PSL 560, DESTINADOS A USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.965, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 10/03/2015 | 2624.55 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA FPM DO DIA, 10 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 10/03/2015 | 11970.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A JUROS E MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 10/03/2015 | 3654.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 10/03/2015 | 480.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE UNEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 10/03/2015 | 40236.76 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 10/03/2015 | 140.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAL DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NA NF 1027013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTO HONDA NO TRANSPORTE DA PROFESSORA COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO E ALUNOS DO REFERIDO SITIO A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS NAO DISPONIVEL NA COMUNIDADE CITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTE ENTE PUBLICO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 10/03/2015 | 200.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 10/03/2015 | 37894.14 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000762 | 10/03/2015 | 13999.01 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE (DIESEL) OLEO HIDRAULICOS POLE HIPIRANGA PARA A FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDETE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL N 000.000.962, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 11/03/2015 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS SERVIÇOS DE INTERNET 5CM, LINK BUSINESS 6MB CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 8723, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 12/03/2015 | 1000.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 12/03/2015 | 1240.03 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) PASSAGEM AEREA (RETORNO DE BRASILIA) - BSB/JPA JJ 3520 12/03/2015 23:50 - 03:41 - PARA O PREFEITO MUNICIPAL, VIAGEM OBJETIVA A RESOLVER PENDENCIA NECESSARIAS E CONFLITANTES NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 12/03/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 12/03/2015 | 15.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 12/03/2015 | 67.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 12/03/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000553 | 12/03/2015 | 1100.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.021, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 12/03/2015 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONIVEL NO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 12/03/2015 | 200.00 | 00007417839401 | WALISON BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL N 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 12/03/2015 | 200.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PB A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA JUNTO AO SELO UNICEF, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 12/03/2015 | 500.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO HONDA NXR/BROS 150CC BROS ES MODELO 2007, PRETA DE PLACA MNO-6825/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 12/03/2015 | 10.21 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET - INSTALAÇÃO KIT 5.8 COMODATO - INSTALAÇAO KIT (7/10) (10.00) DO SISTEMA DISPONIBILIZADO AO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, CONFORME BOLETO BANCARIO 0315105172, EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, COM VENCIMENTO NO DIA 12/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 12/03/2015 | 50.36 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2015 A 02/03/2015, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 12/03/2015 | 500.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR/BROS 150CC BROS ES MODELO 2007, PRETA DE PLACA MNO-6825/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 12/03/2015 | 590.00 | 00068773960578 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA FORD, DE PLACA CPG 0397-BA, DURANTE DOSI DIAS ( 16 E 20 DE FEVEREIRO) PARA A RETIRADA DE ENTULHO, RAMOS DE ARVORES QUE FORAM PODADAS DAS RUASDA CIDADE E COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005588, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 12/03/2015 | 950.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5614. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÃO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 12/03/2015 | 180.00 | 00014931631835 | MARISTELA ALVES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-COMDECA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5629. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 12/03/2015 | 590.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA DE CULTURA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005590. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 12/03/2015 | 1165.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005581, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 13/03/2015 | 1990.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KITS DE HIGIENE, DESTINADOS A ENTREGA AOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SFCV. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.231, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 13/03/2015 | 160.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 13/03/2015 | 200.00 | 00000024827460 | JOSE GALDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA DEFICIENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 13/03/2015 | 150.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE SEU FILHO MENOR MARCELO HENRIQUE COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 13/03/2015 | 200.00 | 00003153435405 | JACINTA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL N 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 13/03/2015 | 40.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 13/03/2015 | 1950.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DISCRIMINADO NA NF 000,000.228, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 16/03/2015 | 400.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 16/03/2015 | 200.00 | 00001785015575 | EDUARDO PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 16/03/2015 | 470.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS AREAS DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005579,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 17/03/2015 | 4413.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 17/03/2015 | 470.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DE BOMBA DE AGUA DO RIACHO DA CACHOEIRA, CORRRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005591 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 17/03/2015 | 350.00 | 00003067444493 | FRANK CHARLES ALEXANDRE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 005593, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 17/03/2015 | 590.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA DE CULTURA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5626. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 17/03/2015 | 2729.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 17/03/2015 | 1000.00 | 03420226000130 | J M DE S LUZ FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 17/03/2015 | 300.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS E STADIA NA CIDADE DE MOSSORO-RN, NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 17/03/2015 | 446.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 17/03/2015 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 17/03/2015 | 38.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 17/03/2015 | 186.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONERS DAS IMPRESSORAS LASER JET M1132 MFP DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E TRIBUTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005592,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 17/03/2015 | 416.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E A RESIDENCIA DO MEDICO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 17/03/2015 | 4065.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000569 | 17/03/2015 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTATO 001/2015, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005582, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 18/03/2015 | 18.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 18/03/2015 | 60.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 18/03/2015 | 300.00 | 00003153154406 | FRANCISCA LUCIA PERGENTINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 18/03/2015 | 80.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA AO DIRETOR DE COMPRAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 18/03/2015 | 180.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) FRETE REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ENTRE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005596, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 18/03/2015 | 1400.00 | 00091855934434 | JOSE NEURISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PEIRODO DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005594, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 18/03/2015 | 540.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.148, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 20/03/2015 | 590.00 | 00010863268498 | HIGOR BATISTA PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO BAIXAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005599, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 20/03/2015 | 80.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA APRTICIPAR DE REUNIAO E ENCONTROS, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 20/03/2015 | 100.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/03/2015 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/02/2015 A 10/03/2015, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 20/03/2015 | 470.00 | 00005084515400 | SILVANA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR SUBSTITUTA DA TITULAR NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE MENESES EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005598, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 20/03/2015 | 470.00 | 00014051676889 | FELISMINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA GOMES BEZERRA EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005597, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 20/03/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 20/03/2015 | 700.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VOLTA PARA RIACHO DA CACHOEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO,EM ANEXO Nº 005583. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 20/03/2015 | 30.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 20/03/2015 | 179.00 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.171, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 20/03/2015 | 200.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 20/03/2015 | 591.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA FPM DO DIA, 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 20/03/2015 | 1304.95 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.170. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 20/03/2015 | 8.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/03/2015 | 6.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 20/03/2015 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 20/03/2015 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 20/03/2015 | 8.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 20/03/2015 | 8.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 23/03/2015 | 249.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAL EDIÇÃO 12/03/2015 DE MATERIA DO SETOR DE LICIRAÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 23/03/2015 | 270.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 20 E 21/032015 DE MATERIAL DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NA NF 1028234, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 23/03/2015 | 200.00 | 00003184733483 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUTEAR O TRTAMENTO ORA NECESSITADO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL N 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 23/03/2015 | 350.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS E 1/2 (MEIA) CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 23/03/2015 | 470.00 | 00001213103886 | VALTER BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5580, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDICOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | COSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000624 | 23/03/2015 | 39228.33 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF GALDINO ANTONIO DA SILVA, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAC205398/2013 NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/20014, REFRENTE A SEGUNDA MEDIAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 000006 EM ANEXO. | 00312014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 23/03/2015 | 100.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 24/03/2015 | 350.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB E CAJAZEIRAS-PB , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005605, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/03/2015 | 590.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005604, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 24/03/2015 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005607, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 24/03/2015 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005606, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 24/03/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BONFIM DOS PEDROSAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5608, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 24/03/2015 | 80.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 24/03/2015 | 2500.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECUNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 004/2015 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 24/03/2015 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 24/03/2015 | 1420.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.001.174, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 24/03/2015 | 130.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 13/03/2015 DE MATERIA DO SETOR DE LICIRAÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 24/03/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/03/2015 | 590.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO CONJUNTO HABITACIONAL (BELO JARDIM) QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC 2 NO BAIRRO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVUSLA DE SERVIÇO Nº 005603 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 24/03/2015 | 900.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 24/03/2015 | 300.00 | 00007382013405 | THAIS ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 24/03/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 24/03/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 24/03/2015 | 13.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 24/03/2015 | 58.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 24/03/2015 | 82.37 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 25/03/2015 | 48.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA FEP DO DIA, 25 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 25/03/2015 | 200.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 25/03/2015 | 1300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75R16 DURA VIS R630 R110/108, DESTINADO AO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA - RENAULTH/MASTERAMB RONTAN - PLACA OGG-9225/PB, EM NOME DA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PARAIBA, DOADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.899, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 25/03/2015 | 80.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 25/03/2015 | 150.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS) PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO DO ONIBUS SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME LEIE REQUERIMENTO MUNICIPAL Nº 227/2010 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 25/03/2015 | 117.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA - FARM. SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 26/03/2015 | 200.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 26/03/2015 | 40.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO NO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA - RENAULTH/MASTERAMB RONTAN - PLACA OGG-9225/PB, EM NOME DA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PARAIBA, DOADAA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.899, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 26/03/2015 | 10.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 26/03/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 26/03/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO ENTRE 23 E 27 DE MARÇO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA LEI 227/2010 E REQUERIMENTO, DESPACHO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 26/03/2015 | 100.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 27/03/2015 | 3702.00 | 04169359000148 | RAIMUNDA VERLUCI DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 27/03/2015 | 210.00 | 00033914320478 | JOSE MANUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃOD E CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR - CAMINHADA CONTRA A DENGUE - REALIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005610 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 27/03/2015 | 245.00 | 00010034936459 | LAYLLA ARAUJO DIAS MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADORA, NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DO CE. EMEIF GALDINO ANTONIO DA SILVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL BRASILEIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO Nº 5611, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 27/03/2015 | 350.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO RIACHO DA CACHOEIRA, SUBSTITUINDO A GARI EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5609, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 30/03/2015 | 300.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS E STADIA NA CIDADE DE MOSSORO-RN, NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 30/03/2015 | 0.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 30/03/2015 | 6.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 30/03/2015 | 47.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/03/2015 | 71.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 30/03/2015 | 112.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 30/03/2015 | 139.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 30/03/2015 | 2014.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA FPM DO DIA, 30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 30/03/2015 | 7392.23 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000656 | 30/03/2015 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000657 | 30/03/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 30/03/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 30/03/2015 | 3098.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1002510, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 30/03/2015 | 408.90 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.208, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 31/03/2015 | 420.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NOS VIOLOES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.372. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 31/03/2015 | 5627.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 31/03/2015 | 2400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 31/03/2015 | 3792.81 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 31/03/2015 | 945.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 31/03/2015 | 3127.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 31/03/2015 | 11731.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 31/03/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOT. 42. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 31/03/2015 | 1638.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 31/03/2015 | 40030.12 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 31/03/2015 | 3650.00 | 00034716787869 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOÇO, LANCHES E JANTAR AS PESSOAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 31/03/2015 | 512.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 18 E 19/032015 DE MATERIAL DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NA NF 1028528, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 31/03/2015 | 18000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 31/03/2015 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 31/03/2015 | 9.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 31/03/2015 | 103.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 31/03/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 31/03/2015 | 249.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 31/03/2015 | 2.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 31/03/2015 | 2.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 31/03/2015 | 69.58 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 31/03/2015 | 156.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 31/03/2015 | 4670.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 5 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 31/03/2015 | 8354.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 31/03/2015 | 158.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 31/03/2015 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 31/03/2015 | 500.00 | 00009485432488 | ANA NAYARA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS MODELO 2012, PLACA OFC 3450/PB, DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 31/03/2015 | 300.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 31/03/2015 | 3300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 31/03/2015 | 10769.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 31/03/2015 | 4728.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 31/03/2015 | 850.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 31/03/2015 | 100.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 31/03/2015 | 25058.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 31/03/2015 | 3150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 31/03/2015 | 590.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC 6717-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB E CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES MEDICOS NAO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000765 | 31/03/2015 | 12464.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E DIESEL B S 500 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.963, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 31/03/2015 | 200.00 | 00008659074475 | ANDREA VIEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 31/03/2015 | 85957.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 31/03/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 31/03/2015 | 1059.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 31/03/2015 | 2680.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 31/03/2015 | 2400.00 | 00068773960578 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO RESIDENCIAL DA ZONA URBANA NUM VEICULO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA FORD, DE PLACA CPG 0397-BA, NO PERIODO DE 02.02.2015 A 16.02.2015 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005627, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000766 | 31/03/2015 | 8378.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S500 E OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.964 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 31/03/2015 | 3300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 31/03/2015 | 140.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA LEVAR A MAQUINA DE XEROX PARA MANUTENÇAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5626, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 31/03/2015 | 300.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AS MULHERES NO CORTE E ESCOVA, DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM PARCERIA COM SAUDE E EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5625, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 31/03/2015 | 500.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO HONDA NXR/BROS 150CC BROS ES MODELO 2007, PRETA DE PLACA MNO-6825/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 31/03/2015 | 157.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.373. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 31/03/2015 | 70.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 31/03/2015 | 46102.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 31/03/2015 | 2135.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO L-25, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 31/03/2015 | 16086.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 31/03/2015 | 102895.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 31/03/2015 | 1088.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 46 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 31/03/2015 | 11005.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 31/03/2015 | 11005.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 31/03/2015 | 29.50 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO, DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.136, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000764 | 31/03/2015 | 8503.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE (DIESEL) OLEO TOTAL PARA A FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDETE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL N 000.000.966, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PALESTRANTE EM PARCERIA COM POLICIAIS DA POLICIA MILITAR, COM O TEMA: EU SIM DROGAS NÃO - PALESTRA DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARAAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005631, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 06/04/2015 | 1400.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DO SELO UNICEF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 05632, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 06/04/2015 | 300.00 | 00030931525420 | FRANCISCO PRUDENCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 06/04/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 06/04/2015 | 1116.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DE ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2695, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 06/04/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 06/04/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 06/04/2015 | 31.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 07/04/2015 | 100.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 07/04/2015 | 40.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 07/04/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 07/04/2015 | 400.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES (03) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 50,00 REAIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 07/04/2015 | 150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIBILIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 07/04/2015 | 542.17 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO FIAT PLACA: OFE-3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 07/04/2015 | 150.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 07/04/2015 | 1000.00 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTO HONDA NO TRANSPORTE DA PROFESSORA COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO E ALUNOS DO REFERIDO SITIO A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS NAO DISPONIVEL NA COMUNIDADE CITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTE ENTE PUBLICO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 07/04/2015 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 07/04/2015 | 590.00 | 00010823525430 | JOELSOM TAVARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E PINTURAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005634 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 07/04/2015 | 131.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/03/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 07/04/2015 | 80.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A ORIENTADORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 07/04/2015 | 138.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 02 DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 07/04/2015 | 620.00 | 00148066000123 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5633, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 07/04/2015 | 100.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BONITO DE SANTA FE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GARANTIA SAFRA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 07/04/2015 | 206.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 07/04/2015 | 500.00 | 00001748492578 | HELTON PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE OFICINA E GARAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 08/04/2015 | 350.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E A QUANTIA DE 200,00 REAIS PARA ABASTECIMENTO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 08/04/2015 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAR DE PLACAS DO FIAT PLACA: OFE-3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 08/04/2015 | 59.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA DO VEICULO FIAT PLACA: OFE-3936, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 08/04/2015 | 305.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 09/04/2015 | 272.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 27/03/2015 DE MATERIA DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NA NF 1029364, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 09/04/2015 | 680.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE CILINDRO, RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE REVELAÇÃO DA IMPRESSORA NO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 92 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 09/04/2015 | 1690.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.002.422 , EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 09/04/2015 | 2040.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.002.423 , EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 09/04/2015 | 4096.63 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO USO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12286. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/04/2015 | 1368.36 | 00007639099471 | FRANCISCO ILDEBRANDO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE DENTISTA COM EXERCICIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PROGRAMA PSB (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL), SUBSTITUINDO A TITULAR DA VAGA EM LICENÇA MATERNIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/10/2014 A 25/10/2014. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANTIDO NESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005635, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/04/2015 | 37760.38 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 10/04/2015 | 11771.29 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 10/04/2015 | 100.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A MONTE HOREBE-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 10/04/2015 | 795.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 10/04/2015 | 2848.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 10/04/2015 | 0.15 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DO DIA, 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 10/04/2015 | 7270.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A JUROS E MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/04/2015 | 3691.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 10/04/2015 | 900.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LE MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 10/04/2015 | 40593.89 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 10/04/2015 | 91.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 10/04/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 10/04/2015 | 175.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 10/04/2015 | 149.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 13/04/2015 | 100.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃODISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 13/04/2015 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6 MB DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 13/04/2015 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS - PLANO DE INTERNET 4.100KBPS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 13/04/2015 | 1400.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DO SELO UNICEF CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 05636, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 14/04/2015 | 400.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 280,00 REAIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000981 | 14/04/2015 | 9051.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E DIESEL B S 500 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.967, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 14/04/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 14/04/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 14/04/2015 | 9.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000980 | 14/04/2015 | 3351.54 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E FILTRO PSL 560, DESTINADOS A USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.970, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 14/04/2015 | 432.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 07 E /04/2015 DE MATERIA DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO NA NF 1029702, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000982 | 14/04/2015 | 5428.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S500 E OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.969 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000983 | 14/04/2015 | 4403.07 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S 500, DULUB HIDRAULICO 68 20 LTS, MOBIL DELVACK 15W40 DIESEL 20 LTS E LUBRAX SJ 500ML DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.968, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000823 | 15/04/2015 | 5550.20 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 05/2015 E CONTRATO Nº 08/2015, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000.000.172, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000824 | 15/04/2015 | 2169.40 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 05/2015 E CONTRATO Nº 08/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.173, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 15/04/2015 | 5850.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO USO DE ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA MOV 0482-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.699, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 16/04/2015 | 190.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO CARTUCHO DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 93, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 17/04/2015 | 300.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 135,00 REAIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 17/04/2015 | 25.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 17/04/2015 | 2550.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AO USO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.234, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 17/04/2015 | 50.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA IR COM OS ESTUDANTES NO SABADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 17/04/2015 | 620.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NAS CANTINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2741. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 20/04/2015 | 820.00 | 00007400843486 | DAMIAO LUCAS BATSITA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA HIDRAULICO DO POÇO ARTESIANO A NOVA CAIXA D'AGUA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5642, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 20/04/2015 | 1400.00 | 00007118930474 | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5641, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/04/2015 | 380.00 | 00005210390454 | ITAMAR ROSENDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005640 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 20/04/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 20/04/2015 | 300.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 20/04/2015 | 350.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 20/04/2015 | 700.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VOLTA PARA RIACHO DA CACHOEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO,EM ANEXO Nº 005638. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/04/2015 | 350.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 20/04/2015 | 350.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5637, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 20/04/2015 | 61.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/03/2015 A 10/04/2015, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 20/04/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 20/04/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 20/04/2015 | 9.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 20/04/2015 | 1400.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DO SELO UNICEF CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 05644, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 20/04/2015 | 782.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 20 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 20/04/2015 | 2200.00 | 00046710779491 | CARLA VALERIA PEREIRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COMO TAMBÉM NOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DAS MESMASNO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5639, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 20/04/2015 | 3050.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES REALIZADOS NO VEICULO MARCA CHEVROLET/CLASIC LS, PLACA NYL-0783 COM O PREFEITO E SEUS ASSESSORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000984 | 21/04/2015 | 4000.14 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S 500, OLEO HIDRAULICO TEXAMATIC 1 LT E ARLA 32 20 LTS, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.999, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 22/04/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA NA AGUA DO AÇUDE MAE D'AGUA O QUAL ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 22/04/2015 | 119.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANALISE FISICO-QUIMICA REALIZADA NA AGUA DO AÇUDE MAE D'AGUA O QUAL ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 22/04/2015 | 1400.00 | 00091855934434 | JOSE NEURISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PEIRODO DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005679, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 22/04/2015 | 167.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR, FORMATAÇÃO DO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE FONTE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 105, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000852 | 22/04/2015 | 4471.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.055 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000853 | 22/04/2015 | 4029.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.054 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 22/04/2015 | 1165.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DE RESERVATORIOS DE AGUA NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5646, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 22/04/2015 | 5710.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 22/04/2015 | 4355.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.000.584, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 22/04/2015 | 1160.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 22/04/2015 | 377.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 22/04/2015 | 752.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO REFERENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 22/04/2015 | 3098.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1002649, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 22/04/2015 | 4063.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 22/04/2015 | 220.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 05 (CINCO) TONERS DAS IMPRESSORAS LASER JET M1132 MFP DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 22/04/2015 | 100.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 22/04/2015 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 145,30 REAIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDEESPECIALIZADO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 22/04/2015 | 100.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 22/04/2015 | 100.00 | 00025218579807 | MARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 22/04/2015 | 22.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 22/04/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 22/04/2015 | 37.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 22/04/2015 | 1736.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 23/04/2015 | 600.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO SCT-SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5648, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 23/04/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 23/04/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 23/04/2015 | 100.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FAMILIARES. CONFORME LEI Nº 179/2006 E DECRETO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 23/04/2015 | 940.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PALESTRAS REALIZADAS SOBRE SEXUALIDADE DA ADOLESCENCIA; DROGAS: QUANTO MAIS TARDE PIOR E COM OS PAIS DE ALUNOS SOBRE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NA VIDA SOCIAL DOS FILHOS, REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5650 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 23/04/2015 | 55.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA, 23 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 23/04/2015 | 730.00 | 00013142324879 | EDIVANALDO ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O PREFEITO E SEUS ASSESSORES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5652, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 23/04/2015 | 1075.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADAS PARA FARDAMENTOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.580, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 23/04/2015 | 590.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO CONJUNTO HABITACIONAL (BELO JARDIM) QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC 2 NO BAIRRO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5649, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 23/04/2015 | 200.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 23/04/2015 | 1366.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1681, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 24/04/2015 | 470.00 | 00005125212474 | LENIVALDO GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA PAREDE DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5655, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 24/04/2015 | 100.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 24/04/2015 | 200.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 24/04/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 24/04/2015 | 1500.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DO SELO UNICEF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005651, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 24/04/2015 | 61.05 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O DISTRITO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 27/04/2015 | 75.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/04/2015 | 25.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 28/04/2015 | 13.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 28/04/2015 | 350.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5657, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 28/04/2015 | 62.59 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03/2015 A 31/03/2015, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000880 | 28/04/2015 | 7500.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 28/04/2015 | 170.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO NA PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE PANOS DE PRATO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5659 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 28/04/2015 | 470.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA DO RIACHO DA CACHOEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5658, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 29/04/2015 | 350.00 | 00003164466455 | FRANCISCA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO VOLTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5662, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 29/04/2015 | 350.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BAIXAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5661, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 29/04/2015 | 1400.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MTT 9556-CE, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ASSESSORES PARA AS CIDADES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5663 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 29/04/2015 | 100.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 29/04/2015 | 400.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES (03) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 100,00 REAIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 29/04/2015 | 400.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 60,00 REAIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 29/04/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 29/04/2015 | 103.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 29/04/2015 | 160.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS PARA COBRIR DESPESAS E ESTADIA COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000890 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTATO 001/2015, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5660, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 30/04/2015 | 2014.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 30/04/2015 | 3.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS/DESONER DO DIA, 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 30/04/2015 | 7415.60 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000911 | 30/04/2015 | 5400.00 | 00034716787869 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AS PESSOAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000974 | 30/04/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 30/04/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 30/04/2015 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/04/2015 | 18000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 30/04/2015 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 30/04/2015 | 1200.00 | 18870476000149 | BERNARDINA FIRMINO VIEIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL E SEUS ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.020, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 30/04/2015 | 1638.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 30/04/2015 | 40991.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000952 | 30/04/2015 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 30/04/2015 | 4.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/04/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/04/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 30/04/2015 | 4670.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 5 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/04/2015 | 7265.86 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/04/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 30/04/2015 | 288.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 30/04/2015 | 108.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 30/04/2015 | 187.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 30/04/2015 | 195.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 30/04/2015 | 9.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 30/04/2015 | 2.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 30/04/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 30/04/2015 | 25.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 30/04/2015 | 1165.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA GVG 9349-PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5676 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 30/04/2015 | 2500.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECUNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 004/2015 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 30/04/2015 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 30/04/2015 | 1600.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DO SELO UNICEF CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005654, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 30/04/2015 | 2790.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 30/04/2015 | 10506.49 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 30/04/2015 | 4990.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 30/04/2015 | 1810.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 30/04/2015 | 24955.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 30/04/2015 | 3150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/04/2015 | 2848.00 | 14124749000155 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIRÔS ESCOLAR, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 30/04/2015 | 300.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 30/04/2015 | 380.00 | 00011617987816 | IRISVALDO MENDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5677, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 30/04/2015 | 1165.00 | 00002052537414 | JOSE LEO ERASMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL, ANTONIO GALDINO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5675, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 30/04/2015 | 1680.00 | 00077903161504 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E PORTÕES NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5667. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 30/04/2015 | 1750.00 | 00004384691432 | ERONIDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5671. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 30/04/2015 | 820.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5672. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 30/04/2015 | 300.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA TELA DE UM (01) NOTEBOOK POSITIVO MASTER, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 30/04/2015 | 1210.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5674. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 30/04/2015 | 940.00 | 00009540606446 | ELIO JOSE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5665. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/04/2015 | 940.00 | 00003074119403 | LUCIVALDO FELICIANO BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5670. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 30/04/2015 | 1165.00 | 00011313739448 | MARCILIO PEDROSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES NO SITIO BONFIM RETELHAMENTO, CONSERTOS DE PORTAS E PORTÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5669. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00006673298464 | FRANCIALDO GONCALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTA E TROCA DE PORTÕES REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5668. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 30/04/2015 | 350.00 | 00005084515400 | SILVANA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE MENESES, LOCALIZADA NO SITIO BAIXAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5666, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 30/04/2015 | 45814.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 30/04/2015 | 2135.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO L-25, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/04/2015 | 16586.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/04/2015 | 103266.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 30/04/2015 | 1088.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 46 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 30/04/2015 | 11032.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 30/04/2015 | 1059.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 30/04/2015 | 2680.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 30/04/2015 | 3300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 30/04/2015 | 86871.26 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/04/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 30/04/2015 | 350.00 | 00003154020403 | LUZINETE VIEIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANÇA, REFERENTE A MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5678, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 30/04/2015 | 1165.00 | 00087401711400 | JOAO MENDES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5664 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 30/04/2015 | 5627.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/04/2015 | 2400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/04/2015 | 3836.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/04/2015 | 945.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/04/2015 | 3127.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/04/2015 | 10708.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 30/04/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOT. 42. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 04/05/2015 | 350.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA RECIFE-PB, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA . CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 04/05/2015 | 590.00 | 00008935302473 | FERNANDO PEDROSA GALDINO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANAHMENTO DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5697, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 04/05/2015 | 1165.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO SISTEMA DO ESUS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5684, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 04/05/2015 | 470.00 | 00010863331440 | DIEGO BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS MAQUINAS AGRICOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5698 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 04/05/2015 | 350.00 | 00003715658479 | LUCIA BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5695, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 04/05/2015 | 350.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 005683, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 04/05/2015 | 590.00 | 00010863268498 | HIGOR BATISTA PERGENTINO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA RESTAURAÇÃO DA ENCANAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005702, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 04/05/2015 | 820.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005681 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 04/05/2015 | 640.00 | 00008673261406 | MESSIAS BERNARDO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO DO AÇUDE QUE ABASTECE O SITIO BONFIM DOS PEDROSA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5708 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001184 | 04/05/2015 | 8221.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S500, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.005, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 04/05/2015 | 95.00 | 00005380652492 | FRANCISCA TAVARES DE MENEZES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE PARA O DIA DAS MULHERES EM PARCERIA COM A ESCOLA GALDINO ANTONIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5704 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 04/05/2015 | 120.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATO E AVENTAIS DESTINADOS AO USO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005701, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 04/05/2015 | 1170.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5706. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 04/05/2015 | 590.00 | 00008676109486 | KIDSLANE VIEIRA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5700. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 04/05/2015 | 950.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005699. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 04/05/2015 | 150.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIA DO EMBELEZAMENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER EM PARCERIA COM A ESCOLA GALDINO ANTONIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5712, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 04/05/2015 | 590.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA DE CULTURA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5711. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 04/05/2015 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS URBANAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5691, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 04/05/2015 | 470.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS AREAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5693,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 04/05/2015 | 470.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005692 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 04/05/2015 | 470.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS RESERVATORIOS D'AGUA DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA Nº 5716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 04/05/2015 | 460.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005682, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 04/05/2015 | 940.00 | 00005125212474 | LENIVALDO GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PAREDE DO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5690, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 04/05/2015 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005689, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 04/05/2015 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005688, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 04/05/2015 | 280.00 | 00012464840807 | JOSE FRANCISCO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS RESERVATORIOS D'AGUA DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5715 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 04/05/2015 | 590.00 | 00007290253493 | JOAO ANTONIO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES E NA RETIRADA DOS GALHOS DAS VIAS PUBLICAS . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5709, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001177 | 04/05/2015 | 5585.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.006, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001174 | 04/05/2015 | 10933.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) OLEO IPIRANGA BRUTUS 20 LTS E ARLA 32 20 LTS, PARA A FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDETE AO CONSUMO DO MES DEABRIL DE 2015, CONF. NOTA FISCAL N 000.001.002, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 04/05/2015 | 230.00 | 00021973199491 | MARIA ALICE BATISTA GALDINO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005705, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 04/05/2015 | 240.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO BONFIM DOS PEDROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5718, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 04/05/2015 | 700.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005685. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 04/05/2015 | 724.00 | 00003154210458 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANT EO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005686, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 04/05/2015 | 180.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO NA CONFECÇÕES DE FAIXAS E CARTAZES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA E ALFREDO CAVALCANTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5687,ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 04/05/2015 | 380.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5714, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 04/05/2015 | 260.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEU E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5713, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 04/05/2015 | 1165.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS EM SEU VEICULO MARCA GMC, MODELO D20 CUSTOM, PLACA JMB-0534/PB, CONDUZINDO MUDANÇAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 04/05/2015 | 300.00 | 00019117264472 | IZABEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 04/05/2015 | 820.00 | 00003089928493 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ROBERTO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5717, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 04/05/2015 | 400.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI DE Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001176 | 04/05/2015 | 10977.14 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E DIESEL B S 500, FILTRO PSL 900, MOBIL DELVACK 4 LTS, URSA LA 3 4 LTS E 3 ILT PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.003, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 04/05/2015 | 838.42 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL Nº 000.192, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 04/05/2015 | 200.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PAGA PELO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 04/05/2015 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 04/05/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 04/05/2015 | 6.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 04/05/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 04/05/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001175 | 04/05/2015 | 4675.13 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E FILTRO PSL 561 E 55, MOBIL ORIGINAL 20W50 E LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50, DESTINADOS A USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.004, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 04/05/2015 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 04/05/2015 | 590.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO CONJUNTO HABITACIONAL (BELO JARDIM) QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC 2 NO BAIRRO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVUSLA DE SERVIÇO Nº 005707 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 05/05/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 05/05/2015 | 27.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 05/05/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 05/05/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 05/05/2015 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 153,00 REAIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 05/05/2015 | 50.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 05/05/2015 | 500.00 | 00009485432488 | ANA NAYARA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS MODELO 2012, PLACA OFC 3450/PB, DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 05/05/2015 | 400.00 | 00010842254412 | EMIDIA BERNARDO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 05/05/2015 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, BACKUP DE ARQUIVOS, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 109, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001037 | 05/05/2015 | 3525.30 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.174 E LICITAÇÃO Nº 174/2015, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 05/05/2015 | 150.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 05/05/2015 | 191.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 06/05/2015 | 610.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE CILINDRO, RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO CARTUCHO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM UMA COPIADORA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 96 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 06/05/2015 | 150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE PERITORÓ-MA, TRANSPORTANDO DE VOLTA PESSOA DOENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 06/05/2015 | 600.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 07/05/2015 | 344.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) ESTABILIZADORES, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.002.442 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 07/05/2015 | 534.00 | 08310021000115 | DR.EDSON PEREIRA (LACEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES EM CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 39, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 07/05/2015 | 102.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 07/05/2015 | 130.00 | 00003281593445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO DE 10 PROFESSORES QUE FORAM A UMA FORMAÇÃO NO IFPB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 07/05/2015 | 232.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) VENTILADOR OSCIL. NEW COLUNA LIGHT 50 220V PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.443. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 08/05/2015 | 37882.85 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 08/05/2015 | 200.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 08/05/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 08/05/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 08/05/2015 | 6.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 08/05/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 08/05/2015 | 45.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 08/05/2015 | 324.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 08/05/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 08/05/2015 | 11538.50 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 08/05/2015 | 1997.69 | 02059358000115 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA 001/2015 E NOTA FISCAL Nº 000.016.987, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 08/05/2015 | 6610.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 08/05/2015 | 4338.77 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 08/05/2015 | 3725.12 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 08/05/2015 | 1451.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 08/05/2015 | 40911.27 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 08/05/2015 | 1456.00 | 00007226806436 | TALITA ROBERTO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 11/05/2015 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK BUSINESS 6MB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 009969, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 11/05/2015 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 11/05/2015 | 110.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇOES NO JORNAL A UNIAO REFERENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 11/05/2015 | 350.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. DESTINADOS AO USO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.070 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 11/05/2015 | 0.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR, FORMATAÇÃO DO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, LIMPEZA INTERNA E TROCA DE FONTE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 105, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 11/05/2015 | 1165.00 | 00048627291420 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARBEDO A SEDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5719, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 11/05/2015 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PLANO 4.100KBPS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009970, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 12/05/2015 | 940.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PALESTRAS REALIZADAS SOBRE SEXUALIDADE DA ADOLESCENCIA; DROGAS: QUANTO MAIS TARDE PIOR E COM OS PAIS DE ALUNOS SOBRE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NA VIDA SOCIAL DOS FILHOS, REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005720, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 12/05/2015 | 30.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 13/05/2015 | 965.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.822 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 13/05/2015 | 410.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT PALIO DE PLACA DFQ 3540/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES VIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 13/05/2015 | 738.31 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS E PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGG 9525 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 289, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 13/05/2015 | 1720.69 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS E PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO CONSERTO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OGG 9525 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.911, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 13/05/2015 | 300.00 | 00001361758481 | PETRONIO HENRIQUE DE MACEDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTOS DE DEBITOS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVIDA FAMILIAR. CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA Nº 001/2015 E LEI Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 14/05/2015 | 100.00 | 00001887308423 | SANTINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 14/05/2015 | 215.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR TR 9987, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.164, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 14/05/2015 | 635.90 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO CURSO DE CABELEIREIRA OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 15/05/2015 | 3138.12 | 14051747000183 | LAMTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.635 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 15/05/2015 | 1341.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1709, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 15/05/2015 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 18/05/2015 | 350.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS E 1/2 (MEIA) PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/05/2015 | 220.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 05 (CINCO) TONERS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 19/05/2015 | 160.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA AO DIRETOR DE COMPRAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 19/05/2015 | 190.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 14/05/2015 DE MATERIA DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 19/05/2015 | 4985.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPODENDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 19/05/2015 | 198.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 19/05/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 19/05/2015 | 5907.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 19/05/2015 | 200.00 | 00084084219487 | VALERIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 19/05/2015 | 33.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 19/05/2015 | 1444.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 19/05/2015 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 19/05/2015 | 1765.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 19/05/2015 | 439.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001088 | 20/05/2015 | 2500.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.082 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/05/2015 | 300.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 20/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO-UNDIME, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 20/05/2015 | 461.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 20/05/2015 | 150.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 20/05/2015 | 400.00 | 00025203495491 | MARIA DE FATIMA PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 21/05/2015 | 3009.84 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA 001/2015 E NOTA FISCAL Nº 496563 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 21/05/2015 | 200.00 | 00001785015575 | EDUARDO PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 21/05/2015 | 3098.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1002803, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 21/05/2015 | 59.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 21/05/2015 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 21/05/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 21/05/2015 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 21/05/2015 | 1000.00 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTO HONDA NO TRANSPORTE DA PROFESSORA COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO E ALUNOS DO REFERIDO SITIO A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS NAO DISPONIVEL NA COMUNIDADE CITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTE ENTE PUBLICO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 21/05/2015 | 400.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADO AO USO PARA A EQUIPE DA EDUCAÇÃO DURANTE A AUDIENCIA PUBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.044 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001104 | 21/05/2015 | 4505.80 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.175 E LICITAÇÃO Nº 05/2015 E CONTRATO Nº08/2015, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 21/05/2015 | 2100.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034282 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 21/05/2015 | 940.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5722, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÃO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001098 | 21/05/2015 | 1218.70 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.176. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001099 | 21/05/2015 | 739.24 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001109 | 22/05/2015 | 1320.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA BGZ-9352/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CALDEIRÃO, PICADA, SITIO BONFIM II, À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 019/2014 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5726, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001110 | 22/05/2015 | 1644.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNE-4990/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PICADA, ATÉ O BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5724, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001111 | 22/05/2015 | 1620.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA JMB-0534/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO PICADA ATÉ O BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5723, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 22/05/2015 | 470.00 | 00014051676889 | FELISMINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA GOMES BEZERRA EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5725, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 22/05/2015 | 80.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E ENCONTROS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 22/05/2015 | 70.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO NO SABADO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 22/05/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 22/05/2015 | 480.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5727 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/05/2015 | 1165.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 25/05/2015 | 400.00 | 00020534205534 | FRANCISCO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 25/05/2015 | 300.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO SCT-SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5735, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 25/05/2015 | 64.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA, 25 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 25/05/2015 | 500.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES MODELO 2007, PRETA, PLACA MNO 6825/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 25/05/2015 | 243.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 25/05/2015 | 530.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA DO RIACHO DA CACHOEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5733, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 25/05/2015 | 410.00 | 00011340602466 | MARIA WESLANIA ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA POR OCASIAO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5732 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 25/05/2015 | 1400.00 | 00091855934434 | JOSE NEURISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PEIRODO DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5731, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 25/05/2015 | 820.00 | 00004384691432 | ERONIDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA DESOBSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5730, ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 25/05/2015 | 470.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5734, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 26/05/2015 | 1165.00 | 00087401711400 | JOAO MENDES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VAZANTE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5738 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 26/05/2015 | 590.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO CONJUNTO HABITACIONAL (BELO JARDIM) QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC 2 NO BAIRRO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5743, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 26/05/2015 | 200.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 26/05/2015 | 1400.00 | 00007118930474 | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5745, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 26/05/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BONFIM DOS PEDROSAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5741, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 26/05/2015 | 8772.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE PRESTADOS NO CAMINHÃO TANQUE, PLACA KEG 1685-PB, TRANSPORTANDO AGUA PARA O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADE RURAIS, DURANTE 15/04/2015 A 26/05/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5742, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 26/05/2015 | 1165.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5744, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 26/05/2015 | 590.00 | 00005178666410 | OLINDINA COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES, NO PERIODO DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005737 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 26/05/2015 | 590.00 | 00010842257438 | KATIA BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA PREPARAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5739. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 26/05/2015 | 1350.00 | 00018593640478 | ANTONIO PEDROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035591. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 26/05/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 26/05/2015 | 200.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA AO DIRETOR DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 26/05/2015 | 470.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5746, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 26/05/2015 | 113.92 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE A 1/3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 26/05/2015 | 47.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 26/05/2015 | 36.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 26/05/2015 | 4.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 26/05/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 26/05/2015 | 9.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 26/05/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 26/05/2015 | 200.00 | 00099198053868 | JOSE MENDES DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 26/05/2015 | 1165.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLCA MTT 9556-CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SOUSA-PB, CAJAZEIRAS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5740, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 26/05/2015 | 240.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PEVA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 26/05/2015 | 2356.56 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO UBS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.097, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM PODER DESTE ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 27/05/2015 | 200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIBILIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 27/05/2015 | 150.00 | 00009188094448 | ADRIANA DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS COM DESPESAS FAMILIAR. CONFORME LEI Nº 176/2006 E DECRETO DE EMERGENCIA Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001202 | 27/05/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 27/05/2015 | 620.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 41408 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 27/05/2015 | 70.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1032348 E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 27/05/2015 | 700.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVLACANTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO,Nº 5748. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 27/05/2015 | 470.00 | 00008345657494 | PATRICIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BASICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5750 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 27/05/2015 | 179.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 01 DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 27/05/2015 | 3438.00 | 00005832319427 | KIUDERY BATISTA PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA E ISCA) DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 035875 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 27/05/2015 | 209.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANÇA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 27/05/2015 | 350.00 | 00007290253493 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5749 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 27/05/2015 | 950.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5747. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 28/05/2015 | 300.00 | 00007226806436 | TALITA ROBERTO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 28/05/2015 | 200.00 | 00003185891414 | VALDIENE PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA DA COORDENADORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DO PNAIC . CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 28/05/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 28/05/2015 | 210.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 28 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 28/05/2015 | 266.00 | 41221128000162 | COPASEMS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 28/05/2015 | 300.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES (03) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 28/05/2015 | 450.00 | 01633370000129 | FABIANO D. LUSTOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS OFE-3936 DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.302 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 28/05/2015 | 127.00 | 01633370000129 | FABIANO D. LUSTOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E ADIANTAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OFE-3936 DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00000083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 28/05/2015 | 2125.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS E PASSAGENS DE IDA E VINDA A CIDADE DE SÃO LUIZ - MA, AFIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM GSTÃO DE PROJETOS URBANOS CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, DE ACORDO COM A LEI N 227/2010 E PROGRAMAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 29/05/2015 | 20.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 29/05/2015 | 18.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 29/05/2015 | 19.71 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 29/05/2015 | 410.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 29/05/2015 | 229.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 29/05/2015 | 95.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 29/05/2015 | 5060.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 5 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 29/05/2015 | 7779.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 29/05/2015 | 2500.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECUNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 004/2015 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 29/05/2015 | 350.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5757 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001209 | 29/05/2015 | 13186.61 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E DIESEL B S 500, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDANº 000.001.037, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 29/05/2015 | 25395.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 29/05/2015 | 3633.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 29/05/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 29/05/2015 | 11720.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 29/05/2015 | 4990.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 29/05/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 29/05/2015 | 1638.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 29/05/2015 | 41019.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 29/05/2015 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS/DESONER DO DIA, 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 29/05/2015 | 1930.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 29/05/2015 | 7437.47 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001166 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTA CONTATO 001/2015, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL , ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 29/05/2015 | 1750.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA GVG 9349, CONDUZINDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5753 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001168 | 29/05/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001206 | 29/05/2015 | 5671.13 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.040, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 29/05/2015 | 18000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 29/05/2015 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001210 | 29/05/2015 | 10933.29 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500), PARA A FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDETE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL N 000.001.038, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 29/05/2015 | 46072.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 29/05/2015 | 2135.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO L-25, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 29/05/2015 | 17286.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 29/05/2015 | 102302.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 29/05/2015 | 1088.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 46 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 29/05/2015 | 11032.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 29/05/2015 | 350.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA OFF-6473, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ASSESSORES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5754 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001208 | 29/05/2015 | 5920.78 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S 500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.041, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 29/05/2015 | 85025.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 29/05/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001207 | 29/05/2015 | 11232.29 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S500, OLEO HIDRAULICO POLE IPIRANGA 20 LTS E OLEO IPIRANGA BRUTUS 20 LTS, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.039, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 29/05/2015 | 1059.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 29/05/2015 | 2680.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 29/05/2015 | 3300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 29/05/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOT. 42. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 29/05/2015 | 6167.85 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 29/05/2015 | 2400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 29/05/2015 | 3762.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 29/05/2015 | 945.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 29/05/2015 | 3127.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 29/05/2015 | 10708.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/05/2015 | 103.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/05/2015 | 15.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SEUS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001243 | 30/05/2015 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 30/05/2015 | 179.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 30/05/2015 | 2.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/05/2015 | 85.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 30/05/2015 | 25.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/05/2015 | 249.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 30/05/2015 | 2.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 30/05/2015 | 5.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 30/05/2015 | 89.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 30/05/2015 | 234.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCáRIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 01/06/2015 | 300.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO E SUPORTE MENSAL DO SCT-SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5797, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/06/2015 | 700.00 | 00003786255431 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5786, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/06/2015 | 590.00 | 00008935302473 | FERNANDO PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005794, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/06/2015 | 350.00 | 00003481490429 | DELAN ANISIO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ESGOTOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5795, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/06/2015 | 100.00 | 00025218579807 | MARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNIOES DE INTERESSE DA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 01/06/2015 | 200.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI DE Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/06/2015 | 590.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA OFF 6473, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5768, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/06/2015 | 3894.28 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO USO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.331 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 01/06/2015 | 4000.10 | 04169359000148 | RAIMUNDA VERLUCI DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DOAÇÃO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FICAL N 3400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/06/2015 | 590.00 | 00010842219420 | ADRIELLY KEYSE BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA PARA APRESENTAÇÃO NO PERIODO DAS FESTAS JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5806, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001281 | 01/06/2015 | 5400.00 | 00034716787869 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AS PESSOAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00046710779491 | CARLA VALERIA PEREIRA DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, COMO TAMBÉM NOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DAS MESMASNO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5776, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/06/2015 | 80.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/06/2015 | 4450.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ CAMINHAO 99/20 PIRELLI LD35 E CAMARA DE AR 990/20 PIRELLI, DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.536 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/06/2015 | 470.00 | 00005084515400 | SILVANA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BAIXAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005758, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/06/2015 | 700.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5774. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/06/2015 | 490.00 | 00003153314454 | GILMARCIA SAMUEL BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27/04/2015 A 29/05/2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5761, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/06/2015 | 470.00 | 00001213103886 | VALTER BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE DESCARGAS SANITARIAS E VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5759, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/06/2015 | 135.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA TELEFONICA 3353-1021 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 01 DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 01/06/2015 | 350.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO RIACHO DA CACHOEIRA, NO PERIODO DE 14/05/2015 A 02/06/2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5760, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/06/2015 | 590.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005782, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/06/2015 | 350.00 | 00009485431406 | JESSICA DE ARAUJO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DE ARTES MARIA FERREIRA NO PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME ATESTADO E NOTA FISCAL Nº 5805 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/06/2015 | 2741.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.001.330. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/06/2015 | 350.00 | 00010842254412 | EMIDIA BERNARDO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5807 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/06/2015 | 470.00 | 00010626753473 | TARCISIO BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE TRATORISTA NA PREPARAÇÃO DE TERRAS AGRICOLAS PARA O PLANTIO, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5773, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00091855934434 | JOSE NEURISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5804, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/06/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BONFIM DOS PEDROSAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005789, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00007118930474 | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5791, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/06/2015 | 350.00 | 00003154020403 | LUZINETE VIEIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANÇA, REFERENTE A MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5775, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 01/06/2015 | 350.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DA BOMBA D'AGUA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5799 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 01/06/2015 | 350.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BAIXAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5793, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/06/2015 | 350.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 01/06/2015 | 470.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA DO RIACHO DA CACHOEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5803, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 01/06/2015 | 350.00 | 00003164466455 | FRANCISCA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO VOLTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5800, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/06/2015 | 590.00 | 00001844111300 | RANIERE PEDROSA DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, O DIA DO TRABALHADOR E O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5778 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/06/2015 | 590.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E MANUTENÇAO DE ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5781 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/06/2015 | 590.00 | 00009537021467 | ANA APULA GALDINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5783 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 01/06/2015 | 1780.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSO E PALESTRA COM USUARIOS DO CRAS E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REALIZADA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005784. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/06/2015 | 1170.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5769. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 01/06/2015 | 590.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA DE CULTURA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5770. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 01/06/2015 | 410.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5779 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 01/06/2015 | 1060.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005764, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 01/06/2015 | 1060.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005771, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 01/06/2015 | 350.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DE BEBE NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5777 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 01/06/2015 | 1170.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5780. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 01/06/2015 | 590.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/06/2015 | 1650.00 | 00009000462444 | ADAO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOEL PEREIRA, ANTONIO GALDINO E JOSE GOMES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5763 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/06/2015 | 350.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO PARA RESERVATORIOS D'AGUA DA AREA URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5772, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/06/2015 | 470.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS AREAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5796,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/06/2015 | 470.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005790 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 01/06/2015 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS URBANAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005788, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/06/2015 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5787, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/06/2015 | 1165.00 | 00006115346495 | JOAO MESSIAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5798 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/06/2015 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5801, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/06/2015 | 880.00 | 00037438441415 | AVANI JOCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO POÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5766, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/06/2015 | 880.00 | 00005210390454 | ITAMAR ROSENDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO POÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5765 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/06/2015 | 820.00 | 00009537029441 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS ATEO SITIO OLHO D'AGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5808 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 01/06/2015 | 1165.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ABASTECIMENTO DE RESERVATORIOS DE AGUA NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5792, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/06/2015 | 820.00 | 00010863325475 | ISTOEFESON SENA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXAS E SITIO OLHO D'AGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5810 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/06/2015 | 700.00 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5802, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 02/06/2015 | 320.00 | 00007400114484 | ANDERSON RENALIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM A TEMATICA DROGAS, COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3017,ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 02/06/2015 | 190.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 02/06/2015 | 200.00 | 00012464840807 | JOSE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 02/06/2015 | 100.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 03/06/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 03/06/2015 | 27.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 03/06/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 03/06/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 05/06/2015 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 05/06/2015 | 67.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 05/06/2015 | 400.00 | 00020534205534 | FRANCISCO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 05/06/2015 | 300.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 06/06/2015 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DA PACIENTE SIMONE GONÇALVES COSMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 08/06/2015 | 1240.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2900, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 08/06/2015 | 62.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/04/2015 A 10/05/2015, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 08/06/2015 | 51.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 10/06/2015, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 08/06/2015 | 1453.34 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.098, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 09/06/2015 | 150.00 | 00003137662400 | NEIDES CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 10/06/2015 | 11828.30 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 10/06/2015 | 200.00 | 00008293976470 | JESSICA ROBERTO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A DIRETORA BASICA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 10/06/2015 | 150.00 | 00005210390454 | ITAMAR ROSENDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/06/2015 | 122.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 10/06/2015 | 135.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 10/06/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 10/06/2015 | 500.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE UNEP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 10/06/2015 | 128.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1032981 E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 10/06/2015 | 3760.33 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 10/06/2015 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS., REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 10/06/2015 | 2737.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 10/06/2015 | 40991.68 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 10/06/2015 | 300.00 | 00001785015575 | EDUARDO PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 10/06/2015 | 1588.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 10/06/2015 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 10/06/2015 | 50.00 | 00002600339442 | FRANCISLANHO BATISTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR COMPRAS PARA O SETOR DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/06/2015 | 727.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.533 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 10/06/2015 | 1211.00 | 07737295000122 | CASA NOVO UTILIDADES DO LAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.093 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001328 | 10/06/2015 | 2711.10 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 05/2015 E CONTRATO Nº 08/2015, CFE. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.178. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001329 | 10/06/2015 | 2496.66 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.179 E LICITAÇÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 10/06/2015 | 37881.61 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 10/06/2015 | 57.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 10/06/2015 | 160.00 | 00084084219487 | VALERIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 10/06/2015 | 450.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (03) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001346 | 11/06/2015 | 2300.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.110. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 11/06/2015 | 50.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001348 | 11/06/2015 | 5000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.001.111. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 11/06/2015 | 200.00 | 00003526133433 | MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 11/06/2015 | 80.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORMEREQUERIMENTO E LEI 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 11/06/2015 | 300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIBILIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 11/06/2015 | 200.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DO SETOR DE COMPRAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 12/06/2015 | 1500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE UMA CIRURGIA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA, PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002797, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 12/06/2015 | 200.00 | 00000092171427 | ALAN PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DO DIRETOR DE TURISMO COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 12/06/2015 | 400.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E AQUANTIA DE 100 REAIS PARA ABASTECIMENTO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 12/06/2015 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 12/06/2015 | 860.00 | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO REALIZADA EM DOIS (02) EQUIPAMENTOS SENDO (PROJETOR BENQ MP515 SERIAL PDK6D01060B E UM DIEBALD LSA SERIE Nº 2184744), QUE SÃO DA EMEF GALDINO ANTONIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000054, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 12/06/2015 | 179.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA TELEFONICA 3353-1021 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, COM VENCIMENTO EM 04/05/2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 15/06/2015 | 160.00 | 00003239305496 | MARIA DE LOURDES LUCAS MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 15/06/2015 | 126.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 15/06/2015 | 200.00 | 00004918121403 | PATRICIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A POMBAL-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 15/06/2015 | 300.00 | 00004004618460 | SEBASTIANA MARIA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 15/06/2015 | 160.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DO SETOR DE COMPRAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001445 | 15/06/2015 | 12884.03 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALO DE ESPORTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.119 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 16/06/2015 | 407.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 16/06/2015 | 80.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA AO CHEFE DO SETOR DE COMPRAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 16/06/2015 | 60.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 16/06/2015 | 100.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 16/06/2015 | 500.00 | 00009485432488 | ANA NAYARA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS MODELO 2012, PLACA OFC 3450/PB, DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 16/06/2015 | 160.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDA A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 16/06/2015 | 4506.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPODENDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 16/06/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 16/06/2015 | 210.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1033295 E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 16/06/2015 | 3098.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1002932, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 16/06/2015 | 300.00 | 00009029033495 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 16/06/2015 | 250.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA AO DIRETOR DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 16/06/2015 | 1512.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO, CORRSPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 16/06/2015 | 785.10 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MAT. DE CONST. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO LOCALIZADA NA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.014.249 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 16/06/2015 | 500.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A MATA DE SAO JOAO NA BAHIA, NO INTUITO D EPARTICIPAR DO 15º FORUM DA UNDIME. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 16/06/2015 | 1699.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 17/06/2015 | 2280.00 | 09402406000175 | COM.DE RACOES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E DEMAIS ASSESSORIOS, DESTINADO AO USO DO ABASTECIMENTO SINGELO DA ZONA URBANA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.713 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 19/06/2015 | 500.00 | 00007226806436 | TALITA ROBERTO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 19/06/2015 | 350.00 | 00009373599470 | ERIKA DE FRANÇA PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 19/06/2015 | 820.00 | 00007847080451 | FRANCISCO JUNIOR LUCAS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESASSOREAMENTO DO AÇUDE DO SITIO BAIXAS. CONFORME NOTA FISCAL 5811, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 19/06/2015 | 350.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 19/06/2015 | 300.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 19/06/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 19/06/2015 | 700.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 19/06/2015 | 350.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS FRETES EVENTUAIS REALIZADOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ASSESSORES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA MENCIONADA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005874. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 19/06/2015 | 470.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA, PLACA NQD 3441-PB TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR DE CAJAZEIRAS À CARRAPATEIRA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005873, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 19/06/2015 | 857.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1033584E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 19/06/2015 | 1627.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 19/06/2015 | 0.05 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DO DIA, 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 19/06/2015 | 150.00 | 00009029033495 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 19/06/2015 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 19/06/2015 | 250.00 | 00003164058411 | EDIVAL TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 19/06/2015 | 150.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 19/06/2015 | 1300.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO DE PLACA OFF 6473, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E POMBAL-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5812, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 19/06/2015 | 4.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 19/06/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 19/06/2015 | 139.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 19/06/2015 | 98.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 19/06/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 22/06/2015 | 470.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT PALIO DE PLACA DFQ 3540/PB NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES VIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 22/06/2015 | 1999.63 | 02059358000115 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA 001/2015 E NOTA FISCAL Nº 000.017.405, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 22/06/2015 | 1165.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA AO PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO DE ESTADO DA PARAIBA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 5818, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 22/06/2015 | 4575.85 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AO USO DA RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.333 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 22/06/2015 | 470.00 | 00005944549483 | GISLAINE VIEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5816 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 22/06/2015 | 470.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5821 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 22/06/2015 | 590.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO CONJUNTO HABITACIONAL (BELO JARDIM) QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC 2 NO BAIRRO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5817, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 22/06/2015 | 1165.00 | 00004384691432 | ERONIDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VAZANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5820, ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001395 | 23/06/2015 | 6000.00 | 00068773960578 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO RESIDENCIAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL NUM VEICULO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA FORD, DE PLACA CPG 0397-BA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5822, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 23/06/2015 | 530.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5830 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 23/06/2015 | 100.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 23/06/2015 | 350.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DO MUNICIPIO PARA RESERVATORIOS D'AGUA DA AREA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5825, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 23/06/2015 | 470.00 | 00010626753473 | TARCISIO BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM DIAS EXTRAS EM AREAS RURAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5826, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 23/06/2015 | 1000.00 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTO HONDA NO TRANSPORTE DA PROFESSORA COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO E ALUNOS DO REFERIDO SITIO A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS NAO DISPONIVEL NA COMUNIDADE CITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTE ENTE PUBLICO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 23/06/2015 | 1750.00 | 00011313739448 | MARCILIO PEDROSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, ENCANAMENTOS E RETELHAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5824. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 23/06/2015 | 500.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO HONDA NXR/BROS 150CC BROS ES MODELO 2007, PRETA DE PLACA MNO-6825/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 23/06/2015 | 470.00 | 00070334816408 | CAIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS EM MOTOCICLETAS CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA A ZONA RUAL A FIM DE REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5823 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 23/06/2015 | 590.00 | 00078972272434 | JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE E CONSERTO DO FIAT UNO DE PLACA OFE 3936-PB EM CARATER EMERGENCIAL POR APRESENTAR DEFEITO ELETRICO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005829 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 23/06/2015 | 200.00 | 00000092171427 | ALAN PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DO DIRETOR DE TURISMO COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001391 | 23/06/2015 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTA CONTATO 001/2015, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5828 , ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 23/06/2015 | 150.00 | 00025218579807 | MARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 23/06/2015 | 450.00 | 00001785015575 | EDUARDO PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 24/06/2015 | 64.45 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA, 24 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 25/06/2015 | 6047.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 25/06/2015 | 400.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 26/06/2015 | 200.00 | 00007382013405 | THAIS ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 26/06/2015 | 400.00 | 00001844111300 | RANIERE PEDROSA DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 26/06/2015 | 100.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES DE MATERIAS NO DIARIOA OFICIAL DO DIA 19/06/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1033902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 26/06/2015 | 300.00 | 00009029033495 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 26/06/2015 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 26/06/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 26/06/2015 | 3850.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) AUTOCLAVE, DESTINADO AO USO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4691 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001465 | 29/06/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 29/06/2015 | 169.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19/06/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 29/06/2015 | 89.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 30/06/2015 | 95.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 30/06/2015 | 229.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 30/06/2015 | 304.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/06/2015 | 17.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 30/06/2015 | 132.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 30/06/2015 | 109.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 30/06/2015 | 2.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/06/2015 | 4670.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 5 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 30/06/2015 | 8942.81 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 30/06/2015 | 89.70 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCáRIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MESES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 30/06/2015 | 10.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECUNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 004/2015 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 30/06/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/06/2015 | 7651.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 30/06/2015 | 4728.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/06/2015 | 400.00 | 00005380652492 | FRANCISCA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/06/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 30/06/2015 | 1293.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK BUSINESS 6MB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPTEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 010935, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 30/06/2015 | 1638.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 30/06/2015 | 41185.86 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 30/06/2015 | 1522.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 30/06/2015 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS/DESONER DO DIA, 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 30/06/2015 | 1675.10 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 30/06/2015 | 7462.05 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001410 | 30/06/2015 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000269 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001413 | 30/06/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 30/06/2015 | 200.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001470 | 30/06/2015 | 3249.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS A USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.076, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 30/06/2015 | 18000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001469 | 30/06/2015 | 15275.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E DIESEL B S 500, PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.075, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 30/06/2015 | 27054.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 30/06/2015 | 3150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 30/06/2015 | 5627.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001402 | 30/06/2015 | 11001.15 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500), PARA A FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDETE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL N 000.001.074, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 30/06/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 30/06/2015 | 103.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 30/06/2015 | 46912.45 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 30/06/2015 | 2135.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO L-25, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 30/06/2015 | 17286.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 30/06/2015 | 102467.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/06/2015 | 850.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 28 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 30/06/2015 | 1088.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 46 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 30/06/2015 | 11032.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 30/06/2015 | 48529.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2015, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 30/06/2015 | 183.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/06/2015 | 100.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 30/06/2015 | 3300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001468 | 30/06/2015 | 8492.94 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S500, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.077, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 30/06/2015 | 1059.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 30/06/2015 | 2680.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 30/06/2015 | 80.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001471 | 30/06/2015 | 4865.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S 500, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.079, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 30/06/2015 | 85393.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 30/06/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 30/06/2015 | 2400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 30/06/2015 | 2999.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 30/06/2015 | 945.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 30/06/2015 | 3187.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 30/06/2015 | 10528.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 30/06/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 01/07/2015 | 350.00 | 00007290253493 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES E COLETA DOS GALHOS DAS VIAS PUBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005831, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001543 | 01/07/2015 | 2513.97 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S 500, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.086, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 01/07/2015 | 590.00 | 00010863337481 | RODRIGO MENDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMO MONITOR DE MUSICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005847. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 01/07/2015 | 1100.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KITS DE HIGIENE, DESTINADOS A ENTREGA AO GRUPO DE GESTANTES, NA SEMANA DO BEBÊ, A PARTIR DOS RECURSO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SFCV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.235, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÃO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 01/07/2015 | 590.00 | 00006138536444 | ELIGIONEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NO PERIODO DA MANHÃ DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5852. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 01/07/2015 | 590.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, COMO MONITOR DE ESPORTE. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 005848. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 01/07/2015 | 590.00 | 00006673298464 | FRANCIALDO GONCALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES NO PROGRAMA SOCIAL: SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005849. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÃO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 01/07/2015 | 590.00 | 00006138536444 | ELIGIONEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NO PERIODO DA MANHÃ DURANTE OS MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5850. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 01/07/2015 | 1180.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ESPORTES NO PROGRAMA SOCIAIS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005851. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 01/07/2015 | 590.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA OFE-6473, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA PASTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005853, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/07/2015 | 1170.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005842. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 01/07/2015 | 950.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005843. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 01/07/2015 | 590.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA DE CULTURA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005844. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/07/2015 | 1060.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005845, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/07/2015 | 590.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005846. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 01/07/2015 | 850.02 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000,000.235, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001519 | 01/07/2015 | 1777.40 | 00006156573461 | JOSE MURILO BATISTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DOS SITIOS CALDEIRAO E BONFIM I A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA), CONFORME LICITAÇÃO 008/2015 - CONTRATO Nº 014/2015, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005837, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001520 | 01/07/2015 | 2011.40 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA BGZ-9352/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CALDEIRÃO, PICADA, SITIO BONFIM II, À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 008/2015 NO PERIODO DE MAIO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005838, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001523 | 01/07/2015 | 3486.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500), OLEO LUBRIFICANTE MOBIL DELVACK 15W40 DIESEL 20 LTS E OLEO HIDRAULICO TEXAMATIC 1 LT, PARA A FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDETE A PARTE DO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL N 000.001.085, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 01/07/2015 | 470.00 | 00014051676889 | FELISMINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, SUBSTITUINDO A EX-SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA GOMES BEZERRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA TITULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005833, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 01/07/2015 | 350.00 | 00005084515400 | SILVANA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BAIXAS, NO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005834, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001540 | 01/07/2015 | 2514.40 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNE-4990/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PICADA, ATÉ O BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE MAIO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005835, ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001541 | 01/07/2015 | 2495.80 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA GMG, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA JMB-0534/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO PICADA ATÉO BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE MAIO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008/2015 E NOTA FISCAL Nº 005836, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/07/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/07/2015 | 103.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/07/2015 | 360.00 | 00010534448852 | GERALDO BERNARDO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA OS PALESTRANTES E PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA EM 03/07/2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005839 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 01/07/2015 | 470.00 | 00004515518429 | VALERIA FERREIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 - CENZA - PLACA: NPZ6736/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE DO PREFEITO E DO SEU CHEFE DE GABINETE A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005840, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001544 | 01/07/2015 | 2000.74 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.084, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/07/2015 | 3963.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.338, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/07/2015 | 314.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 05 (CINCO) TONERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA, Nº 005832, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 01/07/2015 | 1246.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/07/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 02/07/2015 | 150.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS FAMILIARES URGENTES, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 02/07/2015 | 1200.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE IMAGEM, RECUPERAÇÃO DA UNIDADE LASER EM UMA COPIADORA KIOCERA 1035,PERTENCENTE A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 106, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/07/2015 | 2675.92 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.109, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 02/07/2015 | 27.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 02/07/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 02/07/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 03/07/2015 | 400.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E A QUANTIA DE 100 REAIS PARA ABASTECIMENTO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 03/07/2015 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO DE MARCA FIAT MODELO PALIO WAY DE PLACA QFN 2320/PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 03/07/2015 | 310.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034460 E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 06/07/2015 | 200.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADES DA MICROREGIAO, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 06/07/2015 | 150.00 | 00009533782412 | ROSANGELA PEREIRA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM SEU FILHO (A) MENOR DE IDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 06/07/2015 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE MATERIA DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1034532, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 06/07/2015 | 4800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/17.5 TREANGLE, DESTINADOS AO USO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA NQF-9265/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2583 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 07/07/2015 | 180.32 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF GALDINO ANTONIO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06/2015 A 01/07/2015, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 07/07/2015 | 1234.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS E PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OGG 9225-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.074, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 07/07/2015 | 2800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/65/16 NEXEN, PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGG-9225/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 2586 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 07/07/2015 | 120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/CAMBAGENS NA AMBULANCIA PLACA OGG9225/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 982 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 07/07/2015 | 28.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 07/07/2015 | 76.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 07/07/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 07/07/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 08/07/2015 | 1545.00 | 00018593640478 | ANTONIO PEDROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF A NOTA FISCAL Nº 048735, DE 08/07/2015, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 09/07/2015 | 250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM DO MICROONIBUS - PLACA: OGE6760 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 985 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 09/07/2015 | 4800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ CAMINHÃO 215/75/17.5 TRIANGLE PARA O MICRO-ONIBUS - PLACA OGE-6760 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2597 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001564 | 09/07/2015 | 7500.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.142. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 09/07/2015 | 400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/13 SAILUN ATREZO, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE-3936/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2598 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 09/07/2015 | 45.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OFE3936/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 986 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001565 | 09/07/2015 | 3450.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DESNEVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAS-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.141 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 09/07/2015 | 5622.65 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO USO NOS DIVERSOS SETORES DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.356, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 09/07/2015 | 1060.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005854, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 09/07/2015 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DA CAPELA DE SANTO AGUSTINHO-COMUNIDADE SITIO VAZANTE, CDC Nº 5/1242715-9, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 09/07/2015 | 818.45 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA, 09 DE JULHO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 10/07/2015 | 3798.38 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS., REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 60), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 10/07/2015 | 3752.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS., REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 53), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 10/07/2015 | 7270.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTAS, CUJO DEBITO FOI EFETIVADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 10/07/2015 | 2099.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA, 10 DE JULHO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 10/07/2015 | 40028.73 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 10/07/2015 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/07/2015 | 129.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 10/07/2015 | 144.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/07/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 10/07/2015 | 9.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 10/07/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 10/07/2015 | 44.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 10/07/2015 | 102.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 10/07/2015 | 22.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 10/07/2015 | 4.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 10/07/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 10/07/2015 | 3098.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 10/07/2015 | 5964.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 10/07/2015 | 1165.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005856 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 10/07/2015 | 11776.16 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 10/07/2015 | 97.76 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/2015 A 02/06/2015, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/07/2015 | 4500.00 | 00003992227405 | DAMIAO DANIEL MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO, ESTUDO E PESQUISA VISANDO PRINCIPALMENTE AO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DO ENSINO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, A PARTIR DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME 2015/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005855 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 10/07/2015 | 38271.29 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 13/07/2015 | 350.00 | 00012345314451 | MARIA CAROLINA LIMA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005857 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001587 | 13/07/2015 | 6650.00 | 04242513000160 | FUNDACAO ASSISTENCIAL MAE ANINHA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA DE 64 H. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014 E NOTA FISCAL Nº 24, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 13/07/2015 | 350.00 | 00003715658479 | LUCIA BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA QUITAR SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº005859, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 13/07/2015 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET- PLANO DE INTERNET 4.100KBPS, PARA O PC DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011097 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 13/07/2015 | 1950.00 | 03560027000127 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000.000.228, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 13/07/2015 | 140.00 | 00012345314451 | MARIA CAROLINA LIMA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME CONVENIO DO PAC2 PARA O MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA/PB, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 005858, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 13/07/2015 | 450.00 | 00001785015575 | EDUARDO PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 13/07/2015 | 300.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 13/07/2015 | 500.00 | 00009485432488 | ANA NAYARA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS MODELO 2012, PLACA OFC 3450/PB, DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 13/07/2015 | 900.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001593 | 14/07/2015 | 254.70 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.181, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001594 | 14/07/2015 | 3298.00 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.180, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001596 | 14/07/2015 | 1353.00 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NA MERENDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS: SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.188 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001597 | 14/07/2015 | 358.55 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.189 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001664 | 14/07/2015 | 1418.29 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.185. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001665 | 14/07/2015 | 2642.80 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO, CONFORME ESPECIFICACOES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.184, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001591 | 14/07/2015 | 173.40 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.183, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 14/07/2015 | 700.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VOLTA PARA RIACHO DA CACHOEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005860, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001592 | 14/07/2015 | 1419.99 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.182, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 15/07/2015 | 570.00 | 00003153314454 | GILMARCIA SAMUEL BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/05/2015 A 29/07/2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5861 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 15/07/2015 | 700.00 | 00009919273465 | EMANUELA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005862 E COMPROVANTE DE DOCUMENTO BANCARIO ELETRONICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 15/07/2015 | 240.00 | 00004824297478 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE JOVENS TOCADORES DE FLAUTA DOCE E PIFANOS AOS ALUNOS DA OFICINA DE MONITORIA DE MUSICA, DE ACORDO COM A DESIGNAÇÃO DE SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005863 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 15/07/2015 | 1347.50 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA MOTO CATERPILLAR 3/4X13 FURO, PARAFUSO P/ LAMINA EM AÇO 3/4X2 E PORCA SEXTAVADA 3/4, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.178, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 15/07/2015 | 330.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE AO 1º TRIMESTRE/2015, CONFORME BOLETO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 15/07/2015 | 110.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CORRESPONDENTE AO VALOR REFERENTE AO ADICIONAL MES 03/2015, CONFORME BOLETO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 15/07/2015 | 300.00 | 00020466870434 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 16/07/2015 | 3000.00 | 14124749000155 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCAO DE ATENDIMENTO PARA ESCRITORIO, DESTINADO AO USO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 50, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 16/07/2015 | 17745.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS D EPLACAS: NGE-6281; OXO-8505 E TRATOR AGRICOLA WALMET ID-88, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 646, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 17/07/2015 | 8480.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DO CAÇAMBAO DO PEC (SOLDA E CHAPARIA), SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSIS, SERVIÇOS DE REPARO DE EMBREAGEM COMPLETO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO, NOS VEICULOS E MAQUIN A LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA SON Nº DE PLACA: NGE-6281; OXO-8505 E TRATOR AGRICOLA WALMET ID-88. CONFORME NOTA FISCAL Nº 60, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 17/07/2015 | 6950.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLETO EM EMBREAGEM, SERVIÇOS DE FREIO, SERVIÇO DE RADIADORES, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDA, NOS VEICULOS DE PLACAS OFE-3936; OEZ-4985; OGG-9225E MOO-0136, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 17/07/2015 | 13450.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULO DE PLACAS: OFE-3936; OEZ-4985; OGG-9225 E MOO-0136, DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 649, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 17/07/2015 | 279.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 750GB TOSHIBA CANVIO USB 3.0 PRETO, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS DE BACKUP DOS PCS DOS DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E TESOURARIA DESTEENTE PUBLICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.025.813 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 17/07/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 20/07/2015 | 33.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/A QUE INCIDE SOB A FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARRAPATEIRA, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 20/07/2015 | 200.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, NOS DIAS 21 A 23/07/2015, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 20/07/2015 | 900.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO ENTRE 20 A 24 DE JULHO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA LEI 227/2010 E REQUERIMENTO, DESPACHO E DECLARAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 20/07/2015 | 605.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA, 20 DE JULHO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 20/07/2015 | 450.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE SÓ DISPONIVEL NAQUELA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 20/07/2015 | 54.90 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE INTERNET DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 20/07/2015, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 21/07/2015 | 1893.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTO HONDA NO TRANSPORTE DA PROFESSORA COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO E ALUNOS DO REFERIDO SITIO A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS NAO DISPONIVEL NA COMUNIDADE CITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTE ENTE PUBLICO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 21/07/2015 | 445.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 21/07/2015 | 350.00 | 00008673261406 | MESSIAS BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA DO REFERIDO ORGAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5872,ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 21/07/2015 | 200.00 | 00003176784422 | SIMONE NUNES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 21/07/2015 | 60.00 | 00008345657494 | PATRICIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO E BACKUP DO COMPUTADOR DO MEDICO CUBANO RESIDENTE NO MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5864 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 21/07/2015 | 300.00 | 00021973199491 | MARIA ALICE BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE COPA E COZINHA PARA USO DA CANTINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CARRAPATEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5866 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 21/07/2015 | 470.00 | 00026302285844 | IVANILDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) LOCAÇÃO DE VEICULO D20-CHEVROLET, PLACA KOG 0420, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5865. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 21/07/2015 | 2008.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 21/07/2015 | 134.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 21/07/2015 | 1165.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONTRATADO EM CARATER EMERGENCIAL PARA SUPRIR NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5867, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 21/07/2015 | 1165.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA VEGETAÇÃO QUE TOMAVA A ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A COMUNIDADE DO SITIO VOLTA AO SITIO GALEGO EM PERIODO DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005869, ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 21/07/2015 | 590.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO CONJUNTO HABITACIONAL (BELO JARDIM) QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC 2 NO BAIRRO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5868, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 21/07/2015 | 4422.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 21/07/2015 | 1293.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK BUSINESS 6MB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPTEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 011263, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 21/07/2015 | 300.00 | 00001785015575 | EDUARDO PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 21/07/2015 | 13.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 21/07/2015 | 18.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 21/07/2015 | 17.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 21/07/2015 | 80.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 21/07/2015 | 200.00 | 00003137662400 | NEIDES CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA AO DERMATOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 21/07/2015 | 300.00 | 00003526133433 | MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 22/07/2015 | 200.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 22/07/2015 | 46.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 22/07/2015 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, PARA A EMISSÃO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAU SIAF QUANTO A CERTIDOES MUNICIPAIS, BEM COMO APOIO NAS DECLARAÇÕES E CONFECCOES DE DCFF, GPS, INCLUINDO RETIFICAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES E ACOMP DOS PARCELAMENTOS DA LEI 12.810 CFE N. FISCAL Nº 10 E COMP ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 22/07/2015 | 1911.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE 6, COM VENCIMENTO EM 01/06/2015, CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 25041080315 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 22/07/2015 | 160.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 22/07/2015 | 1165.00 | 00016134348805 | ANTONIO MENDES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DA ESTRUTURA DE MADEIRA (CORROIDA POR CUPIM) E RETELHAMENTO DE PARTE DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005877 E COMPROVANTE DE DOCUMENTO BANCARIO ELETRONICO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 22/07/2015 | 1165.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO VW/GOL CL MB-PLACA QFC-5539/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA PASTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005876 E COMPROVANTES DE DOCUMENTO BANCARIO ELETRONICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 22/07/2015 | 500.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO HONDA NXR/BROS 150CC BROS ES MODELO 2007, PRETA DE PLACA MNO-6825/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 22/07/2015 | 71.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 22/07/2015 | 13.93 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET - KIT 5.8 COMODATO DO SISTEMA DISPONIBILIZADO AO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, CONFORME BOLETO BANCARIO 0715H05172 EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. COM VENCIMENTO NO DIA 22/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 22/07/2015 | 60.84 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO PELOS SERVIÇOS DE PLANO DE INTERNET COMODATO 2.100 KBPS DO SISTEMA DISPONIBILIZADO AO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, NO PERIODO DE 11/05/2015 A 10/06/2015. CONFORME BOLETO BANCARIO 0615I05172, EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. COM VENCIMENTO NO DIA 22/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 23/07/2015 | 200.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLINT 12.000BTUS NA SEDE DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 24/07/2015 | 80.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 24/07/2015 | 80.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 21 A 24/07/2015, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 27/07/2015 | 200.00 | 00059903600100 | MARIO SANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 27/07/2015 | 400.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 27/07/2015 | 300.00 | 00002720459429 | ENEDITH MENDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001655 | 27/07/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 27/07/2015 | 73.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA, 27 DE JULHO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 27/07/2015 | 1800.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRPATEIRA/PB PARA EXPOR NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES OS PRODUTOS E SERVIÇOS DO ORGAO GOVERNAMENTAL EM QUESTAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 27/07/2015 | 700.00 | 00010863331440 | DIEGO BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS MAQUINAS AGRICOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005884, NO MES DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM COPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 27/07/2015 | 590.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OFICINEIRO NA OFICINA: A FAMILIA NA LUTA E COMBATE AS DROGAS, TRABALHADA COM OS PAIS E ALUNOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005879 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 27/07/2015 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005882, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 27/07/2015 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5881, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 27/07/2015 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005883, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 27/07/2015 | 470.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005880 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 27/07/2015 | 50.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CUSTEIO PARA DESLOCAMENTO CONCEDIDO AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENCONTROS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 27/07/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE SÓ DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 28/07/2015 | 40.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE CAJZEIRAS-PB, ATIVIDADE REFERENTE A BUSCA E GUARNIÇAO DE VACINAS, QUE SERAO UTILIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 28/07/2015 | 160.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A FIM DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE, PELO MUNICIPIO NAO OFERECER O TIPO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 28/07/2015 | 1400.00 | 00007118930474 | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005885, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001675 | 28/07/2015 | 2080.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADO AO USO PELOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.162. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001676 | 28/07/2015 | 2100.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO USO PELOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.161. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 28/07/2015 | 100.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 28/07/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA MAIS R$ 100 REAIS PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE, RECURSOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E OFICIO Nº 084/2015 PMC/SEFIN, DE 28/07/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001674 | 28/07/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2015/00000002962 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 28/07/2015 | 160.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DO SETOR DE COMPRAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A MONTE HOREBE-PB E BONITO DE SANTA FÉ-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 28/07/2015 | 9.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 28/07/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 28/07/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 28/07/2015 | 13.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 29/07/2015 | 1627.50 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO E DE CARIMBOS, DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.169, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/07/2015 | 2030.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO , DESTINADO AO USO DA MATRICULA E DOS PROFESSORES QUE ATENDEM AS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.168, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 29/07/2015 | 1911.65 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO, DESTINADO AO USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.170 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 30/07/2015 | 940.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005887, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/07/2015 | 210.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E FORMATAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA, Nº 005890, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 30/07/2015 | 2500.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECUNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 004/2015 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 30/07/2015 | 26739.71 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 30/07/2015 | 3150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 30/07/2015 | 45729.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 30/07/2015 | 2135.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO L-25, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 30/07/2015 | 17286.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 30/07/2015 | 104057.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 30/07/2015 | 850.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 28 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 30/07/2015 | 1088.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 46 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 30/07/2015 | 11032.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 30/07/2015 | 1023.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3083, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 30/07/2015 | 940.00 | 00007400843486 | DAMIAO LUCAS BATSITA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA CARROSSAL DO MUNICIPIO QUE LIGA O SITIO BARBEDO AO SITIO SAO GONCALO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005888,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001690 | 30/07/2015 | 6000.00 | 00068773960578 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO RESIDENCIAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL NUM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA FORD, DE PLACA CPG 0397-BA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005891, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 30/07/2015 | 85536.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 30/07/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 30/07/2015 | 350.00 | 00007290253493 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005886 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 30/07/2015 | 1059.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 30/07/2015 | 2680.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 30/07/2015 | 3300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 30/07/2015 | 85.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 30/07/2015 | 175.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 30/07/2015 | 6.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 30/07/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 30/07/2015 | 103.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 30/07/2015 | 54.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/07/2015 | 249.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 30/07/2015 | 249.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 30/07/2015 | 33.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 30/07/2015 | 4670.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 5 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 30/07/2015 | 7779.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 30/07/2015 | 755.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO E DE CARIMBO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 30/07/2015 | 270.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE E APOSENTADA DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 30/07/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/07/2015 | 8243.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 30/07/2015 | 3940.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 30/07/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 30/07/2015 | 1767.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA, 30 DE JULHO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIÃO CAVALCANTE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001683 | 30/07/2015 | 2910.00 | 00034716787869 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES A PESSOAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, EM CONFORME COM O CONTRATO PROVENIENTE DE PROCESSO LICITATORIO DE 2015, NOTA FISCAL Nº 005889 E COMPROVANTE D ETRANSFERENCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001692 | 30/07/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 30/07/2015 | 3300.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO PARA A APRESNTAÇÃO DE SHOW RELIGIOSO NO DIA 31/07/2015, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PAROQUIA CUJO PADROEIRO É SANTO AFONSO MARIA DE LIGORIO EM FORMA DE DOACAO A RESPECTIVA PAROQUIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 30/07/2015 | 18000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001727 | 30/07/2015 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 30/07/2015 | 1638.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 30/07/2015 | 40777.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 30/07/2015 | 5767.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 30/07/2015 | 3200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 30/07/2015 | 2999.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 30/07/2015 | 945.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 30/07/2015 | 3127.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 30/07/2015 | 10528.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 30/07/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/07/2015 | 9.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP INCIDETE SOBRE OS VALORES DE TRANSFERENCIA DA CIDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/07/2015 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS/DESONER DO DIA, 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 31/07/2015 | 2.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 31/07/2015 | 43.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, RELATIVO A ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 31/07/2015 | 100.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEGISLAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001771 | 01/08/2015 | 10044.11 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.147, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001770 | 01/08/2015 | 12664.11 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA A FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDETE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL N 000.001.146, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001769 | 01/08/2015 | 10570.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S-10, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.145, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001773 | 01/08/2015 | 5248.71 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL B S 500, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.149, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001772 | 01/08/2015 | 4504.57 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.148, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 03/08/2015 | 17.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 03/08/2015 | 40.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 03/08/2015 | 470.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DE BOMBA DE AGUA DO RIACHO DA CACHOEIRA, CORRRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005892 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 03/08/2015 | 590.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROGRAMA SOCIAIL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, NA OFICINA DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005904 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 03/08/2015 | 1170.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005905. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 03/08/2015 | 950.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005906 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 03/08/2015 | 590.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005907 E COMPROVANTE D EPAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 03/08/2015 | 1180.00 | 00010590027441 | LAIS BATISTA BEZERRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA REALIZADA NO MES DE JUNHO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS E ADOLESCENTES PARA APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005903 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001780 | 03/08/2015 | 4094.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAS-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.116 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001781 | 03/08/2015 | 4095.34 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.167 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 03/08/2015 | 590.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ESPORTES COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS DE 06 A 12 ANOS DE IDADE, NO PROGRAMA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N 005904 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 04/08/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 04/08/2015 | 27.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 04/08/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 04/08/2015 | 872.00 | 07737295000122 | CASA NOVO UTILIDADES DO LAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.112, DESTINADOS AO CURSO DE GESTANTES E SEMANA DO BEBE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 04/08/2015 | 350.00 | 00003164466455 | FRANCISCA BRAZ VIEIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VOLTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005893 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 04/08/2015 | 450.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS E CARTAZES EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005895 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 04/08/2015 | 590.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM MECANICO PARA COBERTURA DE APRESENTACAO ARTISTICA DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODODO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005894 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 04/08/2015 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 04/08/2015 | 400.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E UMA (01) DIARIA COM A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI DE Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 04/08/2015 | 300.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNº 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 05/08/2015 | 292.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRCT COBRADA PELO PODER JUDICIARIO CORRESPONDENTE A DILIGENCIAS DO PROCESDSO Nº 0000067-02.2014.815.0221, E GUIA Nº 022.2015.004778-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 06/08/2015 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 06/08/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001795 | 06/08/2015 | 1747.06 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA GMG, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA JMB-0534/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO PICADA ATÉO BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE 01/06/2015 A 19/06 DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008/2015 E NOTA FISCAL Nº 005898, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001796 | 06/08/2015 | 1407.98 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA BGZ-9352/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CALDEIRÃO, PICADA, SITIO BONFIM II, À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 008/2015 NO PERIODO DE 01/06/2015 A 19/06/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005899, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001797 | 06/08/2015 | 1244.18 | 00006156573461 | JOSE MURILO BATISTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DOS SITIOS CALDEIRAO E BONFIM I A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA), CONFORME LICITAÇÃO 008/2015 - CONTRATO Nº 014/2015, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005919, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001798 | 06/08/2015 | 1760.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNE-4990/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PICADA, ATÉ O BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE 01/06/2015 A 19/06/2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005897, ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 06/08/2015 | 175.00 | 00005673912480 | SIMAO PEREIRA HIDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DE INICIALIZACAO DOS TRABALHOS PARA A CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001803 | 07/08/2015 | 1433.06 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.191, EM ANEXO E PROCESSO LICITATORIO Nº 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 07/08/2015 | 300.00 | 00003185891414 | VALDIENE PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA DA COORDENADORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 07/08/2015 | 500.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS DESTINADA A COORDENADORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001807 | 07/08/2015 | 4674.50 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO USO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.190, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 07/08/2015 | 34.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 07/08/2015 | 256.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS - PREGAO PRESENCIAL 015/2015 E 016/2015 - DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036665 E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 07/08/2015 | 390.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 10/08/2015 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000364, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001809 | 10/08/2015 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTA CONTATO 001/2015, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005900 , ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 10/08/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE UNEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 10/08/2015 | 1293.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK BUSINESS 6MB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPTEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 011770, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 10/08/2015 | 2922.83 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 10/08/2015 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTAS, (RFB-PREV-OB DEV), CUJO DEBITO FOI EFETUADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 10/08/2015 | 3752.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTAS, (RFB-PREV-PARC-53), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 10/08/2015 | 3840.35 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTAS, (RFB-PREV-PARC-60), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 10/08/2015 | 39705.06 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO PUBLICO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 10/08/2015 | 129.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/08/2015 | 153.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 10/08/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 10/08/2015 | 18.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 10/08/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 10/08/2015 | 102.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/08/2015 | 38356.78 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 10/08/2015 | 1165.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005901, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/08/2015 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET- PLANO DE INTERNET 4.100KBPS, PARA O PC DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011771, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 10/08/2015 | 11894.71 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 11/08/2015 | 940.00 | 00064657620487 | MARIA LUCIA MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZACAO A PASSAGEM A FERRO DAS ROUPAS, LENCOIS E DEMAIS VESTIMENTAS UTILIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE ALGUNS MESES DE 2014 E 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005925 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 11/08/2015 | 475.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA A SEMANA DO BEBE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005926 E COMPROVANTE BANCARIO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 11/08/2015 | 700.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VOLTA PARA RIACHO DA CACHOEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005917, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 11/08/2015 | 470.00 | 00014051676889 | FELISMINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA EMEIF JOSE GOMES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, SUBSTITUINDO A EX-SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA GOMES BEZERRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA TITULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005916, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 11/08/2015 | 590.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA, PLACA NQD 3441-PB TRANSPORTANDO FOGOES, DEMAIS MAQUINAS E COMPRAS DE MATERIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS CIDADES DE DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005918 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 11/08/2015 | 73.30 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ALUNOS DA EMEF GALDINO ANTONIO DA SILVA, DESTINADAS AS APRESENTAÇOES REALIZADAS POR ESTES ALUNOS, NAS COMEMORACAOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS ESCOLARES NO ANO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005915 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 11/08/2015 | 200.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 11/08/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005902 E COMPROVANTES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 11/08/2015 | 940.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇAIS QUE DAO ACESSO AO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005924 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 11/08/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO SEU VEICULO FIAT UNO, PLACA OEV2407/PB, TRANSPORTANDO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O COORDENADOR DO CADASTRO UNICO DE CARRAPATEIRA-PBPARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CADASTRO UNICO JUNTO A CXAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005921 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 11/08/2015 | 395.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE RESERVATORIOS DE AGUA E DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005927 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 11/08/2015 | 590.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE GESTANTES E PRODUCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMANA DO BEBE NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005914E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 11/08/2015 | 237.00 | 00008345657494 | PATRICIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATACAO E REINSTALACOES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDANIA, PELO MOTIVO DA MUDANCA DE ENDEREÇO DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005920 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 11/08/2015 | 590.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDOS NO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 PARA AS MAES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 005923 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 11/08/2015 | 1060.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005922 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 11/08/2015 | 10.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 12/08/2015 | 502.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037026 E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 12/08/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 12/08/2015 | 700.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 12/08/2015 | 40.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTA DE ENERGIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 12/08/2015 | 1000.00 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTO HONDA NO TRANSPORTE DA PROFESSORA COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO E ALUNOS DO REFERIDO SITIO A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS NAO DISPONIVEL NA COMUNIDADE CITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTE ENTE PUBLICO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 12/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART Nº 1277513, DESTINADA A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 12/08/2015 | 2196.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 060090 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 13/08/2015 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 13/08/2015 | 124.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 13/08/2015 | 165.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS FRANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 13/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART Nº 1276257, DESTINADA A INSTALAÇÃO ELETRICA DAS CASAS POPULARES CONJUNTO HABITACIONAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO BAIRRO CACHOEIRA, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 13/08/2015 | 41.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 14/08/2015 | 200.00 | 00003154020403 | LUZINETE VIEIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 14/08/2015 | 150.00 | 00003481490429 | DELAN ANISIO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 14/08/2015 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA A EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAU SIAF, QUANTO AS CERTIDOES MUNICIPAIS, BEM COMO APOIO NAS DECLARACOES E CONFECCOES DE DCFF, GPS, GFIP, INCLUINDO RETIFICACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS DA LEI 12.810. CFE N. FISCAL 17,DOC ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 14/08/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 14/08/2015 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 14/08/2015 | 940.00 | 00003280009499 | JUBERLANIA PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES D EJUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005928 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 14/08/2015 | 1835.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA, CONFORME NOTIFICACAO Nº 138/2015/SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS/SUEST-PB, DE 29 DE JULHO DE 2015, CONFORME COPIA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 14/08/2015 | 1212.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA, CONFORME NOTIFICACAO Nº 135/2015/SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS/SUEST-PB, DE 28 DE JULHO DE 2015, CONFORME COPIA, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 17/08/2015 | 4377.00 | 00005832319427 | KIUDERY BATISTA PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA E ISCA) DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 061279, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 17/08/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 17/08/2015 | 300.00 | 00001785015575 | EDUARDO PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS AO TESOUREIRO EM COMPANHIA DO PREFEITO COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 18/08/2015 | 4167.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 18/08/2015 | 502.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO DIARIO OFICIAL DO DIA 05/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 18/08/2015 | 1646.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 18/08/2015 | 1133.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTA DE ENERGIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 18/08/2015 | 250.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 18/08/2015 | 6063.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001901 | 18/08/2015 | 2010.00 | 00006227797456 | JOAO PAULO FELIX BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D20 CONQUEST DE PLACA BLB 5868-PB, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO ASSINADO E MANTIDO POR ESTE PUBLICO E NOTA FISCAL Nº 005949, EM ASSINADO E MANTIDO POR ESTE ENTE PUBLICO E NOTA FISCAL Nº 005949, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 18/08/2015 | 3265.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001873 | 19/08/2015 | 453.17 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.193, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001874 | 19/08/2015 | 1205.40 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA MERENDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.192. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 19/08/2015 | 240.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A FIM DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAQUELAS CIDADES, PELO MUNICIPIO NAO OFERECER O TIPO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 19/08/2015 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 19/08/2015 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 19/08/2015 | 4628.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DO CONVENIO PAR Nº 9320/2012 - ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (ONIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO), COM PERIODO DE EXECUCAO ENTRE 03/2013 A 08/2014 A CONTA DOTESOURO NACIONAL, CONFORME COPIA DE GRU E COMPROVANTE BANCARIO DE TRANSFERENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 19/08/2015 | 300.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 19/08/2015 | 10550.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA REMANESCENTE, CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227.688-0, A QUAL FICOU DIVIDIDA EM 08 PARCELAS, SENDO ESTE VALOR ATUAL CORRESPONDENTE AS PARCELAS 01;02;03 E 04 DE 2015, QUE DEVERA SER DEPOSITADO NA CONTA DO REGIME ESPECIAL Nº 350.037-3; AGENCIA 1618-7, CONFORME COPIA DA ATA DE AUDIENCIA DO DIA 06 DE ABRIL DE 2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 20/08/2015 | 501.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015. CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 20/08/2015 | 8000.00 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 20 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 20/08/2015 | 560.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, SOUSA-PB E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NESTAS CIDADES, POR NAO HAVER DISPONIBILIDADE DESTE TIPO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/08/2015 | 300.00 | 00026221847869 | FRANCISCO CEZAR ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR,NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 20/08/2015 | 107.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO PELA INSTALACAO DE KIT 5.8 - INSTALACAO DE KIT COMODATO PARCELAS (9/10) E (10/10), MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE DIVIDA (6.08); PLANO INTERNET COMODATO 1.100 KBPS (01/04/2015 A 30/04/2015)-(51.00); PLANO DE INTERNET COMODATO 1.100 KBPS (01/02/2015 A 28/02/2015) AO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME BOLETO BANCARIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001904 | 21/08/2015 | 2495.80 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA GMG, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA JMB-0534/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO PICADA ATÉO BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008/2015 E NOTA FISCAL Nº 005935, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001905 | 21/08/2015 | 2011.40 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA BGZ-9352/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CALDEIRÃO, PICADA, SITIO BONFIM II, À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 008/2015 NO PERIODO DE JULHO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005933 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 21/08/2015 | 5987.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO USO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.356 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001913 | 21/08/2015 | 2514.40 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNE-4990/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PICADA, ATÉ O BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005934, ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 21/08/2015 | 1777.40 | 00006156573461 | JOSE MURILO BATISTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DOS SITIOS CALDEIRAO E BONFIM I A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA), CONFORME LICITAÇÃO 008/2015 - CONTRATO Nº 014/2015, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005932 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 21/08/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BONFIM DOS PEDROSAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005938, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 21/08/2015 | 1165.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONTRATADO EM CARATER EMERGENCIAL PARA SUPRIR NO ABASTECIMENTO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005930 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 21/08/2015 | 820.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS AREAS DA CIDADE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005937 E COMPROVANTE BANCARIO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 21/08/2015 | 3370.00 | 00004365272438 | MARIA DA ANUNCIACAO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL - CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - LOCALIZADO NO BAIRRO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 21/08/2015 | 240.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DO SETOR DE COMPRAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 21/08/2015 | 1520.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, EM VEICULO FIAT STRADA, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE; SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES, AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0058936 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 21/08/2015 | 350.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005939 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 24/08/2015 | 3098.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1003259, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 24/08/2015 | 300.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA MANUTENCAO DE NOTICIAS E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB PARA EXPOR NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES OS PRODUTOS E SERVICOS DO ORGAO GOVERNAMENTAL EM QUESTAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 24/08/2015 | 140.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037791 E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 24/08/2015 | 50.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARA SUA FILHA MENOR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 24/08/2015 | 300.00 | 00003582261476 | MAGDA DE ARAUJO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO DE SUA FILHA MENOR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 24/08/2015 | 420.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO DE SUA NETA MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 24/08/2015 | 840.00 | 00018593640478 | ANTONIO PEDROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 063472 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 25/08/2015 | 165.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL ESTUDANTIL EM CAJAZEIRAS-PB; EM VAN DUCATO FIAT, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005954 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 25/08/2015 | 200.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 25/08/2015 | 400.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL N º 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 25/08/2015 | 200.00 | 00005387550407 | MARIA LANNACY ALEXANDRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA A DIRETORA DE TRIBUTOS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 25/08/2015 | 36.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 25/08/2015 | 37.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 25/08/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 25/08/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 25/08/2015 | 278.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DO SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037877 E COPIA DOS JORNAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 26/08/2015 | 68.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 26/08/2015 | 780.00 | 00002552109497 | WANDERLEY DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS PARA PAGAREM O ALUGUEL DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO PARA A APRESENTACAO DE SHOW RELIGIOSO NO DIA 23/08/2015, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA REFERIDA IGREJA EVANGELICA, EM FORMA DE DOACAO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM NOME DO PASTOR RESPONSAVEL PELO TEMPLO DE CARRAPATEIRA-PB, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 26/08/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 26/08/2015 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 26/08/2015 | 300.00 | 00003716408492 | MARIA PASTOURA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 26/08/2015 | 100.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO DE SEU FILHO MENOR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 26/08/2015 | 160.00 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIUX PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 26/08/2015 | 350.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA OFE-6473, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA PASTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005943 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 26/08/2015 | 1180.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ESPORTES COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS DE 06 A 12 ANOS DE IDADE, NO PROGRAMA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005944 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 26/08/2015 | 1180.00 | 00006673298464 | FRANCIALDO GONCALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES NO PROGRAMA SOCIAL: SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, COMO MONITOR DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS DE IDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005945 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 26/08/2015 | 1170.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005942 E COMPROVANTES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 26/08/2015 | 950.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005941 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 26/08/2015 | 590.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005940 E COMPROVANTE D EPAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 27/08/2015 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO E DUAS (02) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS NOS DIAS 11 A 13/08/2015, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 27/08/2015 | 115.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS E PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OGG 9225-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.276 E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 27/08/2015 | 600.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001942 | 27/08/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIÃO CAVALCANTE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001950 | 28/08/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 28/08/2015 | 1806.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015. CFE DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 28/08/2015 | 7039.63 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 28/08/2015 | 47.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 28/08/2015 | 117.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 28/08/2015 | 57.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 28/08/2015 | 121.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 28/08/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 28/08/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 28/08/2015 | 50.00 | 00008293976470 | JESSICA ROBERTO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PELO ATENDIMENTO EM CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 28/08/2015 | 440.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INSTALACAO DE AUTOCLAVE GNATUS 12L, ORIENTACAO E INSTALACAO DE COMPRESSOR, CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE CADEIRA, REVISAO DE GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001371, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 28/08/2015 | 480.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS E PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUDANÇA DA RPS ANTERIOR/2: 0000000416 PARA A NOVA RPS: 411; SERVICOS GERAIS-TMO: SR-100 HRS; LIMPEZA NA BOMBA EJETORA E LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DE PLACA OGG - 9225-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 E COMPROVANTES, EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 28/08/2015 | 2500.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECUNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 004/2015 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 28/08/2015 | 100.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRASNPORTANDO ESTUDANTES PARA CURSOS DE FIM DE SEMANA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 28/08/2015 | 200.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001946 | 28/08/2015 | 6000.00 | 00068773960578 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO RESIDENCIAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL NUM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA FORD, DE PLACA CPG 0397-BA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005948, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001953 | 31/08/2015 | 2010.00 | 00006227797456 | JOAO PAULO FELIX BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D20 CONQUEST DE PLACA BLB 5838-PB, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO ASSINADO E MANTIDO POR ESTE PUBLICO E NOTA FISCAL Nº 005950, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001954 | 31/08/2015 | 2010.00 | 00006227797456 | JOAO PAULO FELIX BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D20 CONQUEST DE PLACA BLB 5838-PB, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO ASSINADO E MANTIDO POR ESTE PUBLICO E NOTA FISCAL Nº 005951, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001957 | 31/08/2015 | 2010.00 | 00006227797456 | JOAO PAULO FELIX BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D20 CONQUEST DE PLACA BLB 5838-PB, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO ASSINADO E MANTIDO POR ESTE PUBLICO E NOTA FISCAL Nº 005953, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001958 | 31/08/2015 | 2010.00 | 00006227797456 | JOAO PAULO FELIX BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D20 CONQUEST DE PLACA BLB 5838-PB, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO ASSINADO E MANTIDO POR ESTE PUBLICO E NOTA FISCAL Nº 005952, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 31/08/2015 | 84941.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 31/08/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 31/08/2015 | 3300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001959 | 31/08/2015 | 6911.87 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DIESEL B S 500, OLEO DIESEL S-10 E OLEO UNI HIDRAULICO 20 LTS, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.186, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 31/08/2015 | 1059.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 31/08/2015 | 2680.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001951 | 31/08/2015 | 7491.84 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500), PARA A FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDETE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL N 000.001.185, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 31/08/2015 | 700.00 | 00003152407416 | ADALGIZA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS EM VEICULO FIAT STRADA WORKING CD, PLACA QFF3927/PB, DE SUA PROPRIEDADE, COM PROFESSORES DA EMEF ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS EDUCACIONAIS EM CAJAZEIRAS/PB, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005947 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 31/08/2015 | 35.79 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 31/08/2015 | 46773.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 31/08/2015 | 2135.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO L-25, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 31/08/2015 | 17286.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/08/2015 | 104478.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 31/08/2015 | 850.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 28 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 31/08/2015 | 1088.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 46 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 31/08/2015 | 11032.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001955 | 31/08/2015 | 9225.54 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E DIESEL BS 500, PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.184, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 31/08/2015 | 27184.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 31/08/2015 | 3150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 31/08/2015 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 31/08/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 31/08/2015 | 7954.15 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/08/2015 | 7.66 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 31/08/2015 | 2.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 31/08/2015 | 28.38 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 31/08/2015 | 5.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 31/08/2015 | 70.65 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 31/08/2015 | 126.78 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 31/08/2015 | 5020.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 5 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 31/08/2015 | 5779.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 31/08/2015 | 176.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 31/08/2015 | 89.70 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCáRIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MESES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 31/08/2015 | 89.70 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCáRIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 31/08/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 31/08/2015 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS/DESONER, DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001960 | 31/08/2015 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 31/08/2015 | 1638.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 31/08/2015 | 40175.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001956 | 31/08/2015 | 2606.44 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.183, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 31/08/2015 | 18000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/08/2015 | 906.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 31/08/2015 | 5627.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 31/08/2015 | 2400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 31/08/2015 | 3299.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 31/08/2015 | 1450.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 31/08/2015 | 3127.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 31/08/2015 | 10708.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 31/08/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 01/09/2015 | 100.00 | 00001361758481 | PETRONIO HENRIQUE DE MACEDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/09/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/09/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/09/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/09/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 01/09/2015 | 350.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB COMO ENFERMEIRO, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005958. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/09/2015 | 80.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 01/09/2015 | 80.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/09/2015 | 880.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MTT 9556-CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE SOUSA-PB, CAJAZEIRAS-PB EJUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005957 E COMPROVANTE DE TRASNFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 01/09/2015 | 3800.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GOL CITY, PLACA OGD 2356 PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 121, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/09/2015 | 1000.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM MAQUINA BROTHER, RECUPERCAO DA UNIDADE DOS CILINDROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 111, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 02/09/2015 | 700.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 02/09/2015 | 700.00 | 00009373599470 | ERIKA DE FRANÇA PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E A EMATER DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 03/09/2015 | 450.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUESTEAR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 03/09/2015 | 200.00 | 00008293976470 | JESSICA ROBERTO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 03/09/2015 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSAO-PB E 200 REAIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 03/09/2015 | 35.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 03/09/2015 | 200.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 03/09/2015 | 2500.00 | 18253137000113 | SPA SERV. PROJ E ASSESSORIA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 303, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 03/09/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 03/09/2015 | 27.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 03/09/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 04/09/2015 | 590.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ESPORTES COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS DE 06 A 12 ANOS DE IDADE, NO PROGRAMA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL N 005959E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 04/09/2015 | 590.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005965 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÃO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 04/09/2015 | 590.00 | 00006149921417 | ELIGIVANEIDE ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TURNO DA TARDE NO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005961 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 04/09/2015 | 150.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA OFE-6473, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA PASTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005960 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 04/09/2015 | 590.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO CONJUNTO HABITACIONAL (BELO JARDIM) QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC 2 NO BAIRRO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO Nº 005962 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 04/09/2015 | 300.00 | 00003715888474 | MARIA AMELIA FERREIRA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 04/09/2015 | 600.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE SUPORTE MENSAL DO SCT-SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005963 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 04/09/2015 | 150.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ORIENTACAO SOBRE A ESPECIALIZACAO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 04/09/2015 | 133.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA TELEFONICA 3353-1021 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,CORRESPONDENTE A 08/2015, COM VENCIMENTO PARA 01/09/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 04/09/2015 | 72.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA TELEFONICA 3353-1021 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,CORRESPONDENTE A 07/2015, COM VENCIMENTO PARA 03/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 04/09/2015 | 102.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET COMODATO 2.100 KBPS E DO PLANO DE INTERNET 1.100 KBPS DOS SISTEMAS DISPONIBILIAZADOS AO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, NO PERIODO DE (11/07/2015 A 10/08/2015), CONFORME BOLETO BANCARIO 0815H05172, EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. COM VENCIMENTO NO DIA 04/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 04/09/2015 | 496.00 | 00003153314454 | GILMARCIA SAMUEL BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/07/2015 A 30/08/2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005964 E COMPROVANTE BANCARIO, EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 05/09/2015 | 560.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE MANUTENCAO PARA IMPRESSORA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.877 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 09/09/2015 | 825.00 | 00018593640478 | ANTONIO PEDROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 069103 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 09/09/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 09/09/2015 | 150.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 09/09/2015 | 500.00 | 00009485432488 | ANA NAYARA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS MODELO 2012, PLACA OFC 3450/PB, DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 09/09/2015 | 600.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 10/09/2015 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000406, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 10/09/2015 | 3879.82 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC-60),EFETUADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 10/09/2015 | 1955.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 10/09/2015 | 3752.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC-53),EFETUADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 10/09/2015 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTA, CUJO DÉBITO FOI EFETUADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 10/09/2015 | 43620.91 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 10/09/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE UNEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 10/09/2015 | 300.00 | 00005380652492 | FRANCISCA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 10/09/2015 | 9.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/09/2015 | 13349.54 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 10/09/2015 | 400.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA EM COMPANHIA DO PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/09/2015 | 1000.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA FONTE E DA CAIXA DE REVELACAO EM UMA COPIADORA BROTHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 112, E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 10/09/2015 | 43029.55 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 10/09/2015 | 2617.10 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA A CANTINA E DEMAIS ÁREAS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.435 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002040 | 10/09/2015 | 1404.15 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA MERENDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.194. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002041 | 10/09/2015 | 485.96 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL Nº 000.000.195. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 11/09/2015 | 1780.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005968 E COMPROVANTES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 11/09/2015 | 237.00 | 00067631320420 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES QUE TRABALHAM E DEMAIS PESSOAS QUE REALIZARAM A SEMANA DO BEBÊ 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005967 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 11/09/2015 | 237.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.I.F. JOSE GOMES, NO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005971 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 11/09/2015 | 350.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEU E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005969 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 11/09/2015 | 700.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 005970. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 11/09/2015 | 158.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO, NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005966 E COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 13/09/2015 | 300.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA MANUTENCAO DE NOTICIAS E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB PARA EXPOR NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES OS PRODUTOS E SERVICOS DO ORGAO GOVERNAMENTAL EM QUESTAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 67, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002063 | 14/09/2015 | 1422.70 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.198, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002064 | 14/09/2015 | 372.30 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.199, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 14/09/2015 | 240.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA A CHEFE DE GABINETE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 14/09/2015 | 150.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002061 | 14/09/2015 | 140.10 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO NA CANTINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.201, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 14/09/2015 | 300.00 | 00003185891414 | VALDIENE PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA DA COORDENADORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002058 | 14/09/2015 | 1481.82 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.197, EM ANEXO E PROCESSO LICITATORIO Nº 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002059 | 14/09/2015 | 4976.70 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.196. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 14/09/2015 | 200.00 | 00084084219487 | VALERIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS, MINISTROS E ACESSORES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002065 | 14/09/2015 | 1219.11 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.200, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTO HONDA NO TRANSPORTE DA PROFESSORA COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO E ALUNOS DO REFERIDO SITIO A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS NAO DISPONIVEL NA COMUNIDADE CITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTE ENTE PUBLICO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 15/09/2015 | 1400.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VOLTA PARA RIACHO DA CACHOEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005994, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 15/09/2015 | 700.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 15/09/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 15/09/2015 | 69.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 15/09/2015 | 150.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUESTEAR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME LEI 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 15/09/2015 | 1582.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 15/09/2015 | 250.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 15/09/2015 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA E ABASTECIMENTO CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE ATENCAO BASICA E DEMAIS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 15/09/2015 | 300.00 | 00008293976470 | JESSICA ROBERTO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, COMO DELEGADA MUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 15/09/2015 | 316.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.525.664 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 15/09/2015 | 2732.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 15/09/2015 | 6059.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.274.413 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 15/09/2015 | 200.00 | 00009492683482 | RAFAEL PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 15/09/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 15/09/2015 | 4900.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 15/09/2015 | 1700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME RECIBO E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 17/09/2015 | 200.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADES DA MICROREGIAO, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 17/09/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 17/09/2015 | 200.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 5 X R$ ( 40,00) PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PROMOTORIA, CONFORME DECLARACAO ELEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 18/09/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 18/09/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 18/09/2015 | 0.11 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 18/09/2015 | 723.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 18/09/2015 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005980, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 18/09/2015 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005978, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 18/09/2015 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005979, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 18/09/2015 | 470.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005977, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 18/09/2015 | 470.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS AREAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005981 E COMPROVANTE BANCARIO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 18/09/2015 | 1050.00 | 00011313739448 | MARCILIO PEDROSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005974 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 18/09/2015 | 1400.00 | 00007118930474 | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005976 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 18/09/2015 | 1911.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA CORRESPONDENTE A 4ª (QUARTA) PARCELA DE 6, COM VENCIMENTO EM 01/07/2015, CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 25041080415 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 18/09/2015 | 1911.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA CORRESPONDENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA DE 6, COM VENCIMENTO EM 01/08/2015, CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 25041080515 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 18/09/2015 | 1165.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONTRATADO EM CARATER EMERGENCIAL PARA SUPRIR NO ABASTECIMENTO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005983 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 18/09/2015 | 300.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE E ABASTECER O VEICULO QUE É CONDUTOR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NESTAS CIDADES, POR NÃO HAVER DISPONIBILIDADE DESTE TIPO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE CARRPATEIRA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 18/09/2015 | 1165.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MTT 9556-CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005975 E COMPROVANTE DE TRASNFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 18/09/2015 | 110.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS E CARTAZES E ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESTUDANTIL NA EMEIF ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005982 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 18/09/2015 | 80.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUESTEAR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORMELEI 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 20/09/2015 | 37.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL - DEDUÇÃO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, FUNDEB 60%, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 20/09/2015 | 601.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL - DEDUÇÃO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, EDUCAÇÃO - MDE, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 20/09/2015 | 297.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL - DEDUÇÃO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, SAUDE-FUS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 20/09/2015 | 19568.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL - DEDUÇÃO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 21/09/2015 | 1293.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK BUSINESS 6MB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPTEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 012397, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 21/09/2015 | 240.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DO SETOR DE COMPRAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 21/09/2015 | 10.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 21/09/2015 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET- PLANO DE INTERNET 4.100KBPS, PARA O PC DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012399, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 21/09/2015 | 190.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOCAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REMOVIDO DE CARRAPATEIRA ATE A OFICINA DE PAULISTA EM CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTAFISCAL Nº 755 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 21/09/2015 | 448.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS E PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OGG 9225-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.348 E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 21/09/2015 | 400.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE 6473, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA REFERIDA PASTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005995 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 21/09/2015 | 50.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA IR COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO SABADO (19/09/2015) ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 21/09/2015 | 200.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 21/09/2015 | 200.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 22/09/2015 | 250.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC 67127-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES MEDICOS NAO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005996 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 22/09/2015 | 1400.00 | 00006671086451 | EDNAILSON LUCAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS NO SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM L - PLACA BQI 0011-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PN NO PERIODO DE 20/08/2015 A 20/09/2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005997 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 22/09/2015 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE IRECE-BA, QUE ESTAVA EM URGENCIA NA CITADA CIDADE DA BAHIA ATE A CAPITAL JOAO PESSOA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 22/09/2015 | 200.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MAIS DUAS (02) DIÁRIAS PARA CONTINUAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NESTAS CIDADES, POR NÃO HAVER DISPONIBILIDADE DESTE TIPO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE CARRPATEIRA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 22/09/2015 | 209.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS FRANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 22/09/2015 | 120.00 | 00002600339442 | FRANCISLANHO BATISTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR COMPRAS PARA O SETOR DE LIMPEZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 22/09/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 22/09/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 22/09/2015 | 54.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 22/09/2015 | 400.00 | 00097949671491 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 22/09/2015 | 210.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL N° 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002135 | 22/09/2015 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTA CONTATO 001/2015, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006000, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 22/09/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME RECIBO E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 22/09/2015 | 600.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PA\RA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO ENTRE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGULAMENTACAO DA LEI 227/2010 E REQUERIMENTO, DESPACHO E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 23/09/2015 | 20.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE COMBUSTIVEL AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE ATE A COMUNIDADE RURAL DAS BAIXAS, A FIM DE AVERIGUAR POSSIVEIS FOCOS DE BARBEIROS EM CASA DAQUELE POVOADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 23/09/2015 | 625.00 | 00003153314454 | GILMARCIA SAMUEL BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005998 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 23/09/2015 | 200.00 | 00025218579807 | MARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 24/09/2015 | 1225.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.323, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 24/09/2015 | 600.00 | 09070189000163 | JOBSON AUTO ELETRICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O MICROONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00034 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 24/09/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGULAMENTACAO DA LEI 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 24/09/2015 | 68.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP, DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 24/09/2015 | 2800.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KITS DE HIGIENE, DESTINADOS A ENTREGA AS MAES PARTICIPANTES DA SEMANA DO BEBE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SFCV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.243, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 25/09/2015 | 200.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 25/09/2015 | 40.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA IR COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO SABADO (26/09/2015) ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 25/09/2015 | 1911.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA CORRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE 6, COM VENCIMENTO EM 01/05/2015, CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 25041080815 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 25/09/2015 | 1911.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE 6, COM VENCIMENTO EM 01/04/2015, CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 25041080715 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 25/09/2015 | 1911.65 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA CORRESPONDENTE A 6ª (SEXTA) PARCELA DE 6, COM VENCIMENTO EM 01/09/2015, CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 25041080615 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 28/09/2015 | 500.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS MAIS PASSAGENS, DESTINADA A COORDENADORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO, NO PERIODO DE 28/09/15 A 01/10/2015. CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002161 | 28/09/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 28/09/2015 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGIC. S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSSS E MMII DO PACIENTE MENOR, DE INICIAIS S.P.G.P PELO MOTIVO DA FAMILIA NAO DISPOR DE RECURSOS PARA REALIZAR TAL TIPO DE EXAME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000368 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 29/09/2015 | 233.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS PP 2X2,5MM 750V NBR MAGACAMPOS; CONECTOR XLR 3 POLOS FEMEA MOD XLR E FITA ISOLANTE PVC PRETA 19MMX10, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.0002.666 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 29/09/2015 | 3098.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1003424, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 29/09/2015 | 370.00 | 00005970689416 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 08 (OITO) TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DEP. DE LICITACAO, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005999 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 29/09/2015 | 200.00 | 00000092171427 | ALAN PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DO DIRETOR DE TURISMO COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 29/09/2015 | 436.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) REGULADOR 506/10 BT ALIANCA E DOIS (02) VENT. OSCILANTE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO, DESTINADOS A USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.667 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 29/09/2015 | 296.10 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE (09) REGULADORES BLISTER 504/ 1 BT C/ MANG 120 CM, DESTINADOS A USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.665. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 29/09/2015 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO INTUITO DE TRANSPORTAR PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS SOMENTE DISPONIVEIS NAQUELA CAPITAL, CONFORME LEI 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/09/2015 | 200.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PELO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITOU REALIZAR EXAMES MEDICOS EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 29/09/2015 A 02/10/2015. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 29/09/2015 | 1780.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005989 E COMPROVANTES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 29/09/2015 | 590.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ESPORTES COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS DE 06 A 12 ANOS DE IDADE, NO PROGRAMA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL N 005987 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 29/09/2015 | 1060.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005990 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 29/09/2015 | 590.00 | 00006673298464 | FRANCIALDO GONCALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES NO PROGRAMA SOCIAL: SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, COMO MONITOR DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS DE IDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005991 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 29/09/2015 | 420.00 | 00008345657494 | PATRICIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA REALIZACAO DE TRABALHOS COM OFICINAS DOSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005988 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 29/09/2015 | 950.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005984 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 29/09/2015 | 950.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005985 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 29/09/2015 | 590.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005986 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 29/09/2015 | 879.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.664. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIUX PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMOBILIARIO DA RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM PODER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/09/2015 | 2200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 30/09/2015 | 2612.11 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 30/09/2015 | 866.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 30/09/2015 | 2866.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 30/09/2015 | 10292.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 30/09/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 30/09/2015 | 300.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES (03) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 30/09/2015 | 343.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1497, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/09/2015 | 25539.71 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 30/09/2015 | 3150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 30/09/2015 | 5027.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 30/09/2015 | 44861.49 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 30/09/2015 | 12686.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/09/2015 | 101005.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/09/2015 | 850.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 28 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 30/09/2015 | 788.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 46 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/09/2015 | 11032.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 30/09/2015 | 33.82 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 30/09/2015 | 100.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 30/09/2015 | 1059.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 30/09/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 30/09/2015 | 3300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 30/09/2015 | 82330.82 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/09/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002182 | 30/09/2015 | 16365.83 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SERETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.0001.202, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002183 | 30/09/2015 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 30/09/2015 | 1883.87 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/09/2015 | 41621.83 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 30/09/2015 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS/DESONER, DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 30/09/2015 | 1682.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FMP, DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/09/2015 | 7548.17 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 30/09/2015 | 0.12 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00067413790459 | DAMIÃO CAVALCANTE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 30/09/2015 | 18000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 30/09/2015 | 500.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGULAMENTACAO DA LEI 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/09/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/09/2015 | 7593.55 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 30/09/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/09/2015 | 225.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 30/09/2015 | 108.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 30/09/2015 | 4465.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 5 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/09/2015 | 5779.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 30/09/2015 | 2.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 30/09/2015 | 13.67 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 30/09/2015 | 99.92 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 30/09/2015 | 89.70 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCáRIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 30/09/2015 | 180.55 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 30/09/2015 | 219.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 30/09/2015 | 6.67 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 30/09/2015 | 56.71 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 01/10/2015 | 100.00 | 00010534448852 | GERALDO BERNARDO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002229 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTA CONTATO 001/2015, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006002, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/10/2015 | 3098.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME A NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 01/10/2015 | 1380.00 | 00097949671491 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS A 10 (DEZ) PESSOAS, DURANTE O TRAJETO DE SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE CARRAPATEIRA/PB PELA PB-384; TENDO COMO OBJETIVO A REALIZACAO E PARTICIPACAO DA REUNIAO DO CIR COM A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006005 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 01/10/2015 | 1165.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006006, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 01/10/2015 | 350.00 | 00008935302473 | FERNANDO PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 13 A 19 DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006007 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 02/10/2015 | 47.50 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLÃO 60X80 DE LIXO. DESTINADOS AO USO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.245 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 05/10/2015 | 820.00 | 00003786255431 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006008 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002236 | 05/10/2015 | 6000.00 | 00068773960578 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO RESIDENCIAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL NUM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA FORD, DE PLACA CPG 0397-BA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006017, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002243 | 05/10/2015 | 2010.00 | 00006227797456 | JOAO PAULO FELIX BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D20 CONQUEST DE PLACA BLB 5838-PB, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO ASSINADO E MANTIDO POR ESTE PUBLICO E NOTA FISCAL Nº 006012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 05/10/2015 | 700.00 | 00007400843486 | DAMIAO LUCAS BATSITA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006016 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 05/10/2015 | 14000.00 | 00067413790459 | DAMIÃO CAVALCANTE DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE OS MESES E MARCO A SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 05/10/2015 | 1400.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, LANCANDO E MANTENDO AS INFORMACOES ONLINE DO SISTEMA E-SUS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006009 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 05/10/2015 | 236.00 | 00005822223460 | NATHALIA MARIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE FLAUTA DOCE COM ALUNOS DA REFERIDA OFICINA ATENDIDOS PELO SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006019 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 05/10/2015 | 140.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA OFE-6473, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006020 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 05/10/2015 | 124.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTACAO DE ESPCAO PUBLICO MUNICIPAL PARA OCORRENCIA DE EVENTO FESTIVO DESTINADO AOS ALUNOS ATENDIDOS PELAS OFICINAS DO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006021 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 05/10/2015 | 820.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE MUSICA, COM ALUNOS DA REFERIDA OFICINA ATENDIDOS PELO SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006014 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 06/10/2015 | 200.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO E O SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVEREM PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 06/10/2015 | 600.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO ENTRE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2015, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGULAMENTACAO DA LEI 227/2010 E REQUERIMENTO, DESPACHO E DECLARACAO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 06/10/2015 | 80.00 | 00005387550407 | MARIA LANNACY ALEXANDRE PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 06/10/2015 | 300.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 06/10/2015 | 460.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PECAS NA RETRO-ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.193 E COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 06/10/2015 | 100.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 06/10/2015 | 112.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET COMODATO 2.100 KBPS E DO PLANO DE INTERNET 1.100 KBPS DOS SISTEMAS DISPONIBILIAZADOS AO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, NO PERIODO DE (11/08/2015 A 10/09/2015), CONFORME BOLETO BANCARIO 1015105172, EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. COM VENCIMENTO NO DIA 06/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 07/10/2015 | 250.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 07/10/2015 | 140.00 | 00003526133433 | MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 08/10/2015 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, PARA A EMISSÃO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAU SIAF QUANTO A CERTIDOES MUNICIPAIS, BEM COMO APOIO NAS DECLARAÇÕES E CONFECCOES DE DCFF, GPS, INCLUINDO RETIFICAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES E ACOMP DOS PARCELAMENTOS DA LEI 12.810 CFE N. FISCAL Nº 33 E COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 08/10/2015 | 260.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002257 | 08/10/2015 | 2828.20 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.203 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002255 | 08/10/2015 | 584.56 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO NOS AMBIENTES ONDE ACONTECEM AS OFICINAS DO SCFV. CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL Nº 000.000.204 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002256 | 08/10/2015 | 1725.00 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA MERENDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL Nº 000.000.202 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 09/10/2015 | 300.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUESTEAR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME LEI 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 09/10/2015 | 200.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULUTURA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO GARANTIA SAFRA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 09/10/2015 | 2199.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 09/10/2015 | 3752.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC53), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 09/10/2015 | 6998.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTA, CUJO DEBITO FOI EFETUADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 09/10/2015 | 3919.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 09/10/2015 | 200.00 | 00080600697487 | TEREZA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 10/10/2015 | 38575.11 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 10/10/2015 | 36056.06 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/10/2015 | 11075.23 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 12/10/2015 | 210.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE 6473, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS DE ATENDIKENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, POR NAO HAVER DESTE TIPO DE ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006024 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 12/10/2015 | 1165.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA: MOK0105/PB, COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006030 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 12/10/2015 | 175.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC 6717-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES MEDICOS NAO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006033 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 12/10/2015 | 640.00 | 00004476768490 | IVO BELIZARIO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR EM SHOW MUSICAL DESTINADO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO PROFESSOR; ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 15/10/2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006022 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 12/10/2015 | 590.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA, PLACA NQD 3441-PB TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: CAJAZEIRAS-PB A CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006029 E COMPROVANTE BANCARIO BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 12/10/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS FRETES EVENTUAIS NO VEICULO FIAT UNO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006028 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 12/10/2015 | 1165.00 | 00148066000123 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006031 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 12/10/2015 | 350.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015, REALIZANDO LEVANTAMENTO DE PROVAS DE TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA QUE ADENTRARAO COM PEDIDO DE PROCESSO PARA APOSENTADORIA JUNTO AO INSS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006032 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 12/10/2015 | 155.00 | 00009489023450 | PAULA GABRIELA VIEIRA PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE CAMA ELASTICA PARA EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANCAS COM ALUNOS DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0060233 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002280 | 13/10/2015 | 5758.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.234 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 13/10/2015 | 27.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO CIDE, DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002389 | 13/10/2015 | 6390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2806, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 13/10/2015 | 800.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECUNIA PARA MANUTENCAO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 004/20015, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 14/10/2015 | 447.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE GESTANTES REALIZADO NA SEMANA DO BEBE, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.237 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 15/10/2015 | 80.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PELO ATENDIMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO, EM ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 15/10/2015 | 80.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PELO ATENDIMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO, EM ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 15/10/2015 | 100.00 | 00025218579807 | MARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 15/10/2015 | 100.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 15/10/2015 | 400.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E A QUANTIA DE 200,00 REAIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 15/10/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 15/10/2015 | 350.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 15/10/2015 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 15/10/2015 | 100.00 | 00002600339442 | FRANCISLANHO BATISTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA JAOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS E INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 15/10/2015 | 200.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A CHEFE DE GABINETE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 16/10/2015 | 300.00 | 00084084219487 | VALERIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 16/10/2015 | 200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIBILIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 16/10/2015 | 150.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NAO DISPONIBILIZADO EM CARRAPATEIRA-PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 16/10/2015 | 6262.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.754 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 16/10/2015 | 3700.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SFCV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.245, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 19/10/2015 | 80.00 | 00004502057460 | MARAIZA COELHO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A AGENTE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 19/10/2015 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 19/10/2015 | 1165.00 | 00006738794452 | FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS ENTORNO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DE CARRAPATEIRA/PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006038 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 19/10/2015 | 145.00 | 00009489023450 | PAULA GABRIELA VIEIRA PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE CAMA ELASTICA PARA EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANCAS COM ALUNOS DA EMEIF ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006037 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 19/10/2015 | 236.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE TEATRO E APRESENTACAO TEATRAL PARA ALUNOS DA EMEIF ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANCA EM 2015. CONFORME NOTA FISCALNº 006036 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 19/10/2015 | 470.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS AREAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006039 E COMPROVANTE BANCARIO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 19/10/2015 | 200.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR AVERIGUACAO MECANICA E ELETRICA NO CAMINHAO TANQUE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZACAO DE AJUDA FINANCEIRA E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 19/10/2015 | 67.77 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 20/10/2015 | 703.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 20/10/2015 | 1707.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO 06/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 20/10/2015 | 5078.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 20/10/2015 | 1700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME RECIBO E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 20/10/2015 | 2111.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO 07/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 20/10/2015 | 1293.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK BUSINESS 6MB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPTEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 012978, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 20/10/2015 | 100.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 20/10/2015 | 429.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS FRANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 20/10/2015 | 3963.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 20/10/2015 | 437.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 20/10/2015 | 5863.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.280.760 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002304 | 20/10/2015 | 1254.81 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.206. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002305 | 20/10/2015 | 3925.40 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO USO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.205, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 20/10/2015 | 1947.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 20/10/2015 | 300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 20/10/2015 | 91.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET- PLANO DE INTERNET 4.100KBPS, PARA O PC DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012980, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 21/10/2015 | 300.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE E ABASTECER-SE E ABASTECER O VEICULO QUE É CONDUTOR, ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NESTAS CIDADES, POR NÃO HAVER DISPONIBILIDADE DESTE TIPO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE CARRPATEIRA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 21/10/2015 | 150.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 21/10/2015 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO MEDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 21/10/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO MEDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 21/10/2015 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO MEDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 21/10/2015 | 60.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 21/10/2015 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO MEDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 21/10/2015 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO MEDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 21/10/2015 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO MEDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 21/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO MEDICO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 21/10/2015 | 1341.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO 08/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 21/10/2015 | 100.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PAR DESLOCAR-SE ATE AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM COMPANHIA DO MEDICO DO MUNICIPIO, EM VISITA DOMICILIAR A RESIDENCIAS QUE POSSUEM PESSOAS DOENTES SEM PODER DE LOCOMOCAO ATE A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE AJUDA FINCANCEIRA E COMPROVANTES BANCARIOS, EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 22/10/2015 | 200.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A CHEFE DE GABINETE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 22/10/2015 | 5929.45 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALORES EM ATRASO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTEBANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 23/10/2015 | 160.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM E TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARACAO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002332 | 23/10/2015 | 2745.38 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA GMG, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA JMB-0534/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO PICADA ATÉO BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008/2015 E NOTA FISCAL Nº 006043, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002333 | 23/10/2015 | 2765.84 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNE-4990/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PICADA, ATÉ O BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006042, ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000082015 | 0002334 | 23/10/2015 | 2212.54 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA BGZ-9352/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CALDEIRÃO, PICADA, SITIO BONFIM II, À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 008/2015 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006041 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 23/10/2015 | 814.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 0175/2013-REGISTRO CGE: 13-80310-7, QUE BUSCOU CUSTEAR O TRASNPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E O GOVERNO DE ESTADO DA PARAIBA, NO ANO DE 2013. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 23/10/2015 | 60.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA IR COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO SABADO (24/10/2015) ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 23/10/2015 | 100.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUESTEAR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 23/10/2015 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DO SENHOR PREFEITO ATE A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 23/10/2015 | 600.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 23/10/2015 | 62.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP, DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 23/10/2015 | 1060.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006040 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 26/10/2015 | 300.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 26/10/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 26/10/2015 | 300.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS COM CONVENIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS, CUSTEADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 27/10/2015 | 1330.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONTRATADO EM CARATER EMERGENCIAL PARA SUPRIR NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 006045 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 27/10/2015 | 350.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006044 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 27/10/2015 | 1700.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECUNIA PARA MANUTENCAO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 004/20015, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 27/10/2015 | 80.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL EM NIVEL ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1041019 E COPIA DOS JORNAIS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 27/10/2015 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A QUITACAO DA N FISCAL Nº33 DE 08/10/2015, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAU SIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN, BEM COMO APOIO NAS DECLARACOES E CONFECCOES DE DCFF, GPS, GFIP, INCL. RETIFICACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES E ACOMP DO PARCELAMENTOS DA LEI 12810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 27/10/2015 | 140.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL EM NIVEL ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1041163 E COPIA DO JORNAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 27/10/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 27/10/2015 | 200.00 | 00010208756400 | FERNANDO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SUA ESPOSA, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEARO TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 27/10/2015 | 300.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 27/10/2015 | 300.00 | 00006912854460 | NEUDIVAN ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 28/10/2015 | 500.00 | 00009485432488 | ANA NAYARA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS MODELO 2012, PLACA OFC 3450/PB, DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 28/10/2015 | 200.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU FILHO MENOR, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 28/10/2015 | 450.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNº 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 28/10/2015 | 400.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPCIALIZADO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/10/2015 | 300.00 | 00003185891414 | VALDIENE PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA DA COORDENADORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 28/10/2015 | 500.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTO HONDA NXR/BROS 150CC BROS ES MODELO 2007, PRETA DE PLACA MNO-6825/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 28/10/2015 | 700.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DO MUNICIPIO PARA RESERVATORIOS D'AGUA DA AREA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006057, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 28/10/2015 | 169.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 28/10/2015 | 590.00 | 00006673298464 | FRANCIALDO GONCALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES NO PROGRAMA SOCIAL: SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, COMO MONITOR DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS DE IDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006056 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 28/10/2015 | 590.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ESPORTES COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS DE 06 A 12 ANOS DE IDADE, NO PROGRAMA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL N 006055 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 28/10/2015 | 500.00 | 00067632670459 | LUCIETE ROBERTO DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA COMES E BEBES DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS DO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 28/10/2015 | 1780.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006053 E COMPROVANTES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 28/10/2015 | 950.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006052 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 28/10/2015 | 950.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006051 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/10/2015 | 590.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006050 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 28/10/2015 | 470.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA OFICINA DE ARTESANATO COM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006048 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 28/10/2015 | 350.00 | 00005668361497 | DAIANA ANIZIO DE SOUSA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO ARTESANAL, VIA MAQUINA DE COSTURA, DE COLETES DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DEVINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006046 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002381 | 29/10/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000899 E COMNPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002386 | 30/10/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002388 | 30/10/2015 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 30/10/2015 | 1877.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 30/10/2015 | 41150.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 30/10/2015 | 1732.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 30/10/2015 | 5.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO CEX, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 30/10/2015 | 7576.60 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/10/2015 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 30/10/2015 | 0.41 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 30/10/2015 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTAFISCAL Nº 000458 E DEMAIS COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 30/10/2015 | 18000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 30/10/2015 | 200.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 30/10/2015 | 4750.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 5 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 30/10/2015 | 6059.55 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 30/10/2015 | 170.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/10/2015 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 30/10/2015 | 46.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 30/10/2015 | 151.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 30/10/2015 | 89.70 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCáRIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 30/10/2015 | 180.55 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/10/2015 | 48.22 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/10/2015 | 54.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/10/2015 | 2.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/10/2015 | 174.61 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/10/2015 | 41.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 30/10/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 30/10/2015 | 7606.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 30/10/2015 | 4465.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 30/10/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/10/2015 | 1059.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 30/10/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/10/2015 | 2998.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 30/10/2015 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006061 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 30/10/2015 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006060, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 30/10/2015 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006059 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 30/10/2015 | 470.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006058 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 30/10/2015 | 82277.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 30/10/2015 | 2148.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 30/10/2015 | 45720.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 30/10/2015 | 12686.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 30/10/2015 | 100645.71 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 30/10/2015 | 850.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 28 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 30/10/2015 | 508.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 46 - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 30/10/2015 | 11032.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 30/10/2015 | 228.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 30/10/2015 | 32.44 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/10/2015 | 260.00 | 00009507497455 | GISELLY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTAZES E ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS COM ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL N 006065 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 30/10/2015 | 27412.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 30/10/2015 | 3150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/10/2015 | 5027.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 30/10/2015 | 2620.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 30/10/2015 | 3411.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/10/2015 | 1024.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 30/10/2015 | 3412.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 30/10/2015 | 10996.85 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 30/10/2015 | 44.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 30/10/2015 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 03/11/2015 | 1060.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006073 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/11/2015 | 210.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA OFE-6473, CONDUZINDO ADOLESCENTES PARA APRTICIPACAO DE EVENTO EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº006069 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 03/11/2015 | 700.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO E RESTAURACAO DE ESGOTOS DA SEDE ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006070 E COMPROVANTEBANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 03/11/2015 | 590.00 | 00010590027441 | LAIS BATISTA BEZERRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA OFICINA DE DANÇA PREPARANDO CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA AS APRESENTACOES DA X MOSTRA DE CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006067 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 03/11/2015 | 700.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NAS CANTINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3445 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIUX PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO IMOBILIARIO DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM PODER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 03/11/2015 | 1165.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC 6717-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CRATO/CE E BARBALHA-CE, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES MEDICOS NAO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006087 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 03/11/2015 | 700.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE EVENTUAIS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA, PLACA NQD-3441-PB, TRANSPORTANDO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS ASSESSORES PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CAJZEIRAS -PB E SOUSA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA PASTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006082 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 03/11/2015 | 350.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006083 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 03/11/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS COM O DIRETOR DA UBS E COM A DIRETORA DE ATENCAO BASICA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA PASTA, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006085 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 03/11/2015 | 700.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VOLTA PARA RIACHO DA CACHOEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006072, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/11/2015 | 470.00 | 00014051676889 | FELISMINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA EMEIF JOSE GOMES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, SUBSTITUINDO A EX-SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA GOMES BEZERRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA TITULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006071, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 03/11/2015 | 500.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS, DESTINADA A COORDENADORA DO PNAIC A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 03/11/2015 | 200.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO INFORMATIVA SOBRE PROCEDIMENTOS TOMADOS NAS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 03/11/2015 | 200.00 | 00003281593445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO ANTONIO GALDINO DA SILVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MAIS EDUCACAO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 03/11/2015 | 200.00 | 00003239305496 | MARIA DE LOURDES LUCAS MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDAS A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MAIS EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 03/11/2015 | 166.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTA TELEFONICA 3353-1021 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,CORRESPONDENTE A 09/2015, COM VENCIMENTO PARA 01/10/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 03/11/2015 | 240.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ENGRENAGENS E DA CAIXA DE REVELACAO DE UMA COPIADORA BROTHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 115, E COMPROVANTE BANCARIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 03/11/2015 | 420.00 | 00014931631835 | MARISTELA ALVES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006081 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 03/11/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 03/11/2015 | 99.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 03/11/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BONFIM DOS PEDROSAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006088, E COMPROVANTES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 03/11/2015 | 350.00 | 00003164466455 | FRANCISCA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO VOLTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006074, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002448 | 03/11/2015 | 14165.78 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.272,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002449 | 03/11/2015 | 6000.00 | 00068773960578 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL NUM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA FORD, DE PLACA CPG 0397-BA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006086, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 03/11/2015 | 110.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA VISITACAO NO DIA DE FINADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006075 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 03/11/2015 | 110.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PARA VISITACAO NO DIA DE FINADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006076 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/11/2015 | 110.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, PARA VISITACAO NO DIA DE FINADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006077 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 03/11/2015 | 1165.00 | 00009540606446 | ELIO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA INSTALACAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006084 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 03/11/2015 | 470.00 | 00004384691432 | ERONIDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES HIDRICAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006068, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/11/2015 | 100.00 | 00001361758481 | PETRONIO HENRIQUE DE MACEDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 03/11/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/11/2015 | 105.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 03/11/2015 | 202.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 03/11/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 03/11/2015 | 600.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002450 | 03/11/2015 | 5100.00 | 00034716787869 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA DIVERSAS PESSOAS E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, POR ESTAREM A SERVIÇO DA MESMA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006079 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002451 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTA CONTATO 001/2015, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006080, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 04/11/2015 | 200.00 | 00059903600100 | MARIO SANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 04/11/2015 | 100.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002474 | 04/11/2015 | 1800.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA OGG-3225, DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 713, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 04/11/2015 | 2500.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECUNIA PARA MANUTENCAO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 004/20015, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 04/11/2015 | 787.67 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS E PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA OGG 9225-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.498 E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 04/11/2015 | 135.53 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS E PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA D EPLACA OGG-9225-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520 E COMPROVANTES, EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 04/11/2015 | 200.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E CONCESSÃO TAMBEM DE R$ 40,00 PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 04/11/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 04/11/2015 | 27.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 04/11/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 05/11/2015 | 617.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A USO DE FIGURINOS PARA APRESENTACOES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NA X MOSTRA DE CULTURA DE CARRAPATEIRA-PB, PROMOVIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E OFICINAS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.241 E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 05/11/2015 | 300.00 | 00005949200438 | ALANE LINS BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PEEA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 05/11/2015 | 150.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NESTAS CIDADES, POR NÃO HAVER DISPONIBILIDADE DESTE TIPO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE CARRPATEIRA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 05/11/2015 | 100.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DO SENHOR PREFEITO ATE A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSES DESTE EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 05/11/2015 | 112.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET COMODATO 2.100 KBPS E DO PLANO DE INTERNET 1.100 KBPS DOS SISTEMAS DISPONIBILIAZADOS AO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, NO PERIODO DE (11/09/2015 A 10/10/2015), CONFORME BOLETO BANCARIO 1115H05172, EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. COM VENCIMENTO NO DIA 05/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 05/11/2015 | 100.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 05/11/2015 | 300.00 | 00009540608490 | IGOR BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 05/11/2015 | 50.00 | 00022542124434 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS ALIMENTICIAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL EM CARRAPATEIRA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 05/11/2015 | 500.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE ESPECIFICADO EM LAUDO MEDICO, EM ANEXO DESTINADO A SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 05/11/2015 | 150.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 05/11/2015 | 13.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 05/11/2015 | 161.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 05/11/2015 | 14.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 05/11/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 06/11/2015 | 1293.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK BUSINESS 6MB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPTEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 13319, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 06/11/2015 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAU SIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN, BEM COMO APOIO NAS DECLARACOES E CONFECCOES DE DCFF, GPS, GFIP, INCL. RETIFICACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES E ACOMP DO PARCELAMENTOS DA LEI 12810.CFE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 06/11/2015 | 300.00 | 00005380652492 | FRANCISCA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 06/11/2015 | 400.00 | 00003786255431 | MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 06/11/2015 | 100.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 06/11/2015 | 300.00 | 00003154020403 | LUZINETE VIEIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 06/11/2015 | 1837.60 | 04980258005898 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA (MGA)-RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.455 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 06/11/2015 | 50.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA IR COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO SABADO (07/11/2015) ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 06/11/2015 | 93.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET- PLANO DE INTERNET 4.100KBPS, PARA O PC DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13320, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOSDE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002507 | 09/11/2015 | 55513.68 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE MANUEL TAVARES DE MENEZES, NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO (30/12/2014 A 06/11/2015) E NOTA FISCAL Nº 000007 EM ANEXO. | 00252014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 09/11/2015 | 250.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 09/11/2015 | 1700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA NO SENHOR ANTONIO ANIZIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO PODER ARCAR COM OS CUSTOS DO PRESENTE EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1014361 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 09/11/2015 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 10/11/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 10/11/2015 | 193.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/11/2015 | 247.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 10/11/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 10/11/2015 | 20.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 10/11/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 10/11/2015 | 49.50 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 10/11/2015 | 200.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 10/11/2015 | 500.00 | 00004064370414 | JOSE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO COORDENADOR DOS VIGILANTES NOTURNOS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE APREFEIÇOAMENTO EM SUA AREA DE ATUACAO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 10/11/2015 | 44485.92 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 10/11/2015 | 9947.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC60), EFETUADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/11/2015 | 3303.78 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 10/11/2015 | 3752.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC 53), EFETUADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 10/11/2015 | 7930.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA, CUJO DEBITO FOI FETUADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 10/11/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE UNEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 10/11/2015 | 850.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME RECIBO E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 10/11/2015 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000481 E DEMAIS COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 10/11/2015 | 200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA-PB, EM SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PARA TRATAMENTO EM OUTROS CENTROS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 10/11/2015 | 13866.31 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 10/11/2015 | 41647.77 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 10/11/2015 | 102.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 11/11/2015 | 1225.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.3495, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 11/11/2015 | 300.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA MANUTENCAO DE NOTICIAS E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB PARA EXPOR NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES OS PRODUTOS E SERVICOS DO ORGAO GOVERNAMENTAL EM QUESTAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 69, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 11/11/2015 | 166.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL EM NIVEL ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1042027 E COPIA DO JORNAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002532 | 11/11/2015 | 1198.70 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA MERENDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL Nº 000.000.207 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002533 | 11/11/2015 | 332.70 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA MERENDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL Nº 000.000.209 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 11/11/2015 | 904.68 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO CURSO DE MANICURE, PEDICURE, MAQUIAGEM E CABELEIREIRO, OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.020 E COMPROVANTES BANCARIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002535 | 11/11/2015 | 561.40 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS CURSISTAS DO CRAS, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL Nº 000.000.208 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 12/11/2015 | 160.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA AO CHEFE DO SETOR DE COMPRAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 12/11/2015 | 150.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA AO DIRETOR DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E MAIS R$ 50,00 PARA COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO NO QUAL FOI REALIZADA A VIAGEM, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 13/11/2015 | 70.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA IR COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO SABADO (14/11/2015) ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 16/11/2015 | 100.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUESTEAR SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO -REUNIAO DAS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI 227/2010. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 16/11/2015 | 77.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 16/11/2015 | 78.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 16/11/2015 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 16/11/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 16/11/2015 | 350.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 17/11/2015 | 511.50 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADOS AS APRESENTACOES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A X MOSTRA DE CULTURA DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.046 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 17/11/2015 | 1901.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 17/11/2015 | 640.00 | 00005668361497 | DAIANA ANIZIO DE SOUSA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUCAO ARTESANAL, VIA MAQUINA DE COSTURA, DE FIGURINOS DESTINADOS A ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTACOES DE PEÇAS TEATRAIS E DANCAS FOLCLORICAS NA X MOSTRA DE CULTURA DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006096 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002591 | 17/11/2015 | 5400.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.268 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 17/11/2015 | 80.00 | 00002600339442 | FRANCISLANHO BATISTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA PARA O DIRETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPÍO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CAJZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR COMPRAS PARA O SETOR DE LIMPEZA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 17/11/2015 | 6066.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.280.472 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 17/11/2015 | 1180.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006092 E COMPROVANTES BANCARIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 17/11/2015 | 350.00 | 00007290253493 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006093 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 17/11/2015 | 2979.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 17/11/2015 | 350.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA D'AGUA DO ABASTECIMENTO SINGELO DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006098 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 17/11/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 17/11/2015 | 100.00 | 00008293976470 | JESSICA ROBERTO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A DIRETORA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 17/11/2015 | 200.00 | 00003153144435 | FRANCISCA FRANCILEIDE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A AGENTE DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM COMPANHIA DE PESSOAS CARENTES E DOENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 17/11/2015 | 40.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE COMBUSTIVEL AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE ATE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, A FIM DE AVERIGUARPOSSIVEIS FOCOS DE BARBEIROS EM CASAS DESTAS COMUNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 17/11/2015 | 100.00 | 00009029033495 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 17/11/2015 | 1165.00 | 00031712361848 | GILLIAND AVELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO, FORMATACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE 06 (SEIS) COMPUTADORES (PCs) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006101 E COMPROVANTES BANCARIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 17/11/2015 | 940.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, NA OPERACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE SAUDE DE DADOS SUS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006097 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 17/11/2015 | 350.00 | 00003481490429 | DELAN ANISIO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO VASO SANITARIO DO BANHEIRO SOCIAL DA UNIDADE DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006095, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 17/11/2015 | 304.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 17/11/2015 | 1165.00 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIUX PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS NO SEU VEICULO - FIAT PALIO ADVENTURE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006099 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 17/11/2015 | 820.00 | 00009540608490 | IGOR BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PETICOES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E DEMAIS ORGAOS DE FISCALIZACAO DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006103 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 17/11/2015 | 350.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO CONJUNTO HABITACIONAL (BELO JARDIM) QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC 2 NO BAIRRO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO Nº 006104 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 17/11/2015 | 5474.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002549 | 17/11/2015 | 3387.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.264 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 17/11/2015 | 700.00 | 00010590027441 | LAIS BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA OFICINA DE DANÇA PARA A SEMANA DA CULTURA - X MOSTRA DE CULTURA DE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006105 ECOMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 17/11/2015 | 210.00 | 00005822223460 | NATHALIA MARIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE FLAUTA DOCE COM ALUNOS DA REFERIDA OFICINA ATENDIDOS PELO SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006106 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 17/11/2015 | 820.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE MUSICA, COM ALUNOS DA REFERIDA OFICINA ATENDIDOS PELO SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006102 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 17/11/2015 | 590.00 | 00006673298464 | FRANCIALDO GONCALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES NO PROGRAMA SOCIAL: SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV, COMO MONITOR DA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS DE IDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006100 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 18/11/2015 | 63.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 18/11/2015 | 200.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADES DA MICROREGIAO, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 18/11/2015 | 175.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA OGG 9225/PB COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1114 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002579 | 18/11/2015 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS 205/65/16 NEXEN, PARA O VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA OGG-9225/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2882 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 18/11/2015 | 1200.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERACAO DO CILINDRO, DA CAIXA DE REVELACAO E DA UNIDADE DE LASER DA COPIADORA BROTHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 122, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 18/11/2015 | 120.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) TONER DESTINADO AO USO NA IMPRESSORA DA EMEF GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.901 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002575 | 18/11/2015 | 3536.85 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO USO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.091, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002576 | 18/11/2015 | 1551.76 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.211, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002594 | 19/11/2015 | 2956.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OGG-9225, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002595 | 19/11/2015 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS 175/70/13 SAILUN ATREZZO, PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OFE-3936/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2886 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 20/11/2015 | 532.54 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 20/11/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 20/11/2015 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA DE NAIANE CLAUDINO BATISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 20/11/2015 | 2520.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM IMPRESSAO, DESTINADAS AO USO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL NA 10ª MOSTRA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.664 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 23/11/2015 | 590.00 | 00098115600482 | MARIA IVANILDA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE CONFECCOES DE SALGADOS DE FESTA, DESENVOLVIDOS PARA MAES ENVOLVIDAS EM ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº006117 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 23/11/2015 | 600.00 | 00008408067443 | IZABELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE SUPORTE MENSAL DO SCT-SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006113 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 23/11/2015 | 3098.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1003707, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002606 | 23/11/2015 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTA CONTATO 001/2015, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006112, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 23/11/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 23/11/2015 | 950.00 | 00003992227405 | DAMIAO DANIEL MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARATI DE SUA PROPRIEDADE PARA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 006109, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 23/11/2015 | 7000.00 | 00013951262400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA OFA-2458-PB; DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015-TOTALIZANDO 60 DIAS-PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE TRANSPORTAR PESSOASDOENTES QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006110, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 23/11/2015 | 1165.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO VW/GOL CL MB-PLACA QFC-5539/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DIRETOR DA ATENÇÃO BASICA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA PASTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006111 E COMPROVANTES DE DOCUMENTO BANCARIO ELETRONICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 23/11/2015 | 590.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MTT 9556-CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006115 E COMPROVANTE DE TRASNFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 23/11/2015 | 350.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM CARATER EMERGENCIAL, ATE A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA REMOCAO DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006116, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 23/11/2015 | 240.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A UM FRETE EVENTUAL REALIZADO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM JOVENS AGRICULTORES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA CONFERENCIA TERRITORIAL RURAL DO AUTO SERTAO PARAIBANO, EM VEICULO VAN DUCATO FIAT, DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006107, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 23/11/2015 | 470.00 | 00010863331440 | DIEGO BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS MAQUINAS AGRICOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006108, NO MES DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM COPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 23/11/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BONFIM DOS PEDROSAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006114, E COMPROVANTES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 24/11/2015 | 100.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002611 | 24/11/2015 | 675.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO , DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.194, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 24/11/2015 | 100.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 24/11/2015 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 24/11/2015 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JAOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 24/11/2015 | 300.00 | 00025218579807 | MARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 24/11/2015 | 150.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NESTA CIDADE, POR NÃO HAVER DISPONIBILIDADE DESTE TIPO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE CARRPATEIRA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010.0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 24/11/2015 | 100.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR DE JOAO PESSOA ATE CARRAPTEIRA-PB, O PACIENTE ANTONIO ANIZIO, POR SER ENFERMEIRO E DIRETOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 24/11/2015 | 200.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A CHEFE DE GABINETE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 24/11/2015 | 17.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 24/11/2015 | 2.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 24/11/2015 | 100.00 | 00007929157474 | RAFAEL VICENTE BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 24/11/2015 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 24/11/2015 | 100.00 | 00003153435405 | JACINTA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL N 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 24/11/2015 | 150.00 | 00003526133433 | MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00013951262400 | FRANCISCO BATISTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 24/11/2015 | 300.00 | 00004918121403 | PATRICIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 24/11/2015 | 207.49 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO CURSO DE MANICURE, PEDICURE, MAQUIAGEM E CABELEIREIRO, OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.022 E COMPROVANTES BANCARIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 25/11/2015 | 350.00 | 00002201082421 | GERALDO ALVES INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO CURSO DE CONFECOES DE SALGADOS DE FESTA DESENVOLVIDO PARA AS MAES ENVOLVIDAS EM ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 25/11/2015 | 590.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006121 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 25/11/2015 | 820.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ESPORTES COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS DE 06 A 12 ANOS DE IDADE, NO PROGRAMA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006122 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 25/11/2015 | 470.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA OFICINA DE ARTESANATO COM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006123 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 25/11/2015 | 1060.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006124 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 25/11/2015 | 270.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA, PLACA NQD 3441-PB COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O TECNICO DO BOLSA FAMILIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006125, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 25/11/2015 | 155.00 | 00014931631835 | MARISTELA ALVES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM OS MEMBROS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006126. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 25/11/2015 | 950.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006127 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 25/11/2015 | 1060.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006128 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 25/11/2015 | 1780.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006129 E COMPROVANTES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 25/11/2015 | 1600.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DO SELO UNICEF CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006130, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 25/11/2015 | 1600.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DO SELO UNICEF CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006131, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 25/11/2015 | 1600.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DO SELO UNICEF CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006132, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 25/11/2015 | 1600.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTICULADOR DO SELO UNICEF CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006133, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 25/11/2015 | 150.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006120 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 25/11/2015 | 110.00 | 00030999200534 | FRANCINEIDE GALDINO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006119 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 25/11/2015 | 114.43 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET COMODATO 2.100 KBPS E DO PLANO DE INTERNET 1.100 KBPS DOS SISTEMAS DISPONIBILIAZADOS AO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, NO PERIODO DE (11/07/2015 A 10/08/2015), CONFORME BOLETO BANCARIO 1115H05172, EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. COM VENCIMENTO NO DIA 25/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 26/11/2015 | 1478.00 | 00018593640478 | ANTONIO PEDROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095914 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002645 | 27/11/2015 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL PARA ESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002646 | 27/11/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000940 E COMNPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 27/11/2015 | 30.00 | 00099263742472 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ABASTECIMENTO DE SUA MOTO PELO MOTIVO DE VISITAS A COMUNIDADES RURAIS DO AGENTE DO PEEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 27/11/2015 | 71.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 30/11/2015 | 4636.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 5 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 30/11/2015 | 5779.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 30/11/2015 | 151.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 30/11/2015 | 2.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 30/11/2015 | 180.55 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/11/2015 | 2.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 30/11/2015 | 270.29 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 30/11/2015 | 33.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 30/11/2015 | 47.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 30/11/2015 | 2123.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 10 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 30/11/2015 | 7330.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 30/11/2015 | 301.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇAO E LEI MUNICIPAL N 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 30/11/2015 | 2123.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - L 45 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002650 | 30/11/2015 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 30/11/2015 | 1473.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 30/11/2015 | 41038.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 30/11/2015 | 453.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL EM NIVEL ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042574 E COPIA DO JORNAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 30/11/2015 | 46.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM BLOQUEIO ACOMETIDO PELO ORDEM JUDICIAL N 20150003689986, DE 12/11/2015, NA CONTA 3.973-X PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMUNICADO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 30/11/2015 | 1768.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 30/11/2015 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS/DESONER, DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 30/11/2015 | 2.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEX, DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 30/11/2015 | 7600.53 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 30/11/2015 | 0.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 30/11/2015 | 18000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 30/11/2015 | 400.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADES DA MICROREGIAO A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 227/2010 E OFICIO 140/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/11/2015 | 46519.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 30/11/2015 | 12686.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 30/11/2015 | 98195.65 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 30/11/2015 | 736.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 28 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 30/11/2015 | 11032.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 30/11/2015 | 1412.21 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 30/11/2015 | 2123.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 36 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002648 | 30/11/2015 | 21270.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.294,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 30/11/2015 | 79389.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 30/11/2015 | 1386.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/11/2015 | 2123.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/11/2015 | 27978.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 30/11/2015 | 3150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 30/11/2015 | 1649.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.840, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 30/11/2015 | 5027.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 30/11/2015 | 2400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 30/11/2015 | 2999.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 30/11/2015 | 945.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 30/11/2015 | 4170.09 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 30/11/2015 | 9928.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 30/11/2015 | 2123.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS LOT. 42. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/12/2015 | 700.00 | 00009272472407 | ELIZABEL PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006137 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 01/12/2015 | 240.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/12/2015 | 2085.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS ME PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 286, RECIBOS E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 01/12/2015 | 736.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS ME PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 293, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 01/12/2015 | 1630.00 | 00031712361848 | GILLIAND AVELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE INFORMANTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA E-SUS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006141 E COMPROVANTES BANCARIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECUNIA PARA MANUTENCAO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA 004/20015, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002702 | 01/12/2015 | 2900.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2051 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/12/2015 | 1165.00 | 00000872747875 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONTRATADO EM CARATER EMERGENCIAL PARA SUPRIR NO ABASTECIMENTO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA NA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006139 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/12/2015 | 3240.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 097272, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/12/2015 | 1023.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3175 DE 20/08/2015 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/12/2015 | 27.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/12/2015 | 99.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 01/12/2015 | 3.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 01/12/2015 | 794.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO 09/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/12/2015 | 160.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA AO DIRETOR DE COMPRAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/12/2015 | 142.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 02/12/2015 | 400.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002707 | 02/12/2015 | 1050.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 295, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 03/12/2015 | 219.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 03/12/2015 | 1237.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.246 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVID. DA SECRET. DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 03/12/2015 | 1600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS PARA EVENTO E PADROES ESPORTIVOS DESTINADOS A PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS REFERENTES A SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.644 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 03/12/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 03/12/2015 | 27.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 03/12/2015 | 6.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002709 | 03/12/2015 | 3705.08 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO DESTINADO AO USO DA ORNAMENTACAO DE NATAL E ANO NOVO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.482 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002710 | 03/12/2015 | 600.83 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DA CANTINA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.481 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002711 | 03/12/2015 | 2661.31 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS-SCFV, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 00.001.483E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 03/12/2015 | 366.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.247 E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 04/12/2015 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002719 | 04/12/2015 | 3353.36 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.001.484. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 04/12/2015 | 200.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADES DA MICROREGIAO, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 04/12/2015 | 64.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002723 | 07/12/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 08/12/2015 | 820.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015, REALIZANDO LEVANTAMENTO DE PROVAS DE TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA QUE ADENTRARAO COM PEDIDO DE PROCESSO PARA APOSENTADORIA JUNTO AO INSS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006165 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002750 | 08/12/2015 | 6000.00 | 00034716787869 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA DIVERSAS PESSOAS E SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, POR ESTAREM A SERVIÇO DA MESMA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006155, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 08/12/2015 | 200.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADES DA MICROREGIAO, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 08/12/2015 | 300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO POR FICAR A DISPOSICAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA AMBULANCIA DURANTE O EVENTO DE MOTOCROSS REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 08/12/2015 | 300.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO POR FICAR A DISPOSICAO COMO ENFERMEIRO NA AMBULANCIA DURANTE O EVENTO DE MOTOCROSS REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 08/12/2015 | 500.00 | 00006601734179 | REINIER ARIAS MANRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO POR FICAR A DISPOSICAO COMO MEDICO PLANTONISTA NA AMBULANCIA DURANTE O EVENTO DE MOTOCROSS REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 08/12/2015 | 200.00 | 00097949671491 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 08/12/2015 | 60.00 | 00006712090431 | DAMIAO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUA FILHA MENOR, NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 08/12/2015 | 500.00 | 00009485432488 | ANA NAYARA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS MODELO 2012, PLACA OFC 3450/PB, DESTINADO AO USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 08/12/2015 | 350.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO D'AGUA PELO CARRO PIPA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006168 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 08/12/2015 | 590.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS DO 9º ANO DA EMEF GALDINO ANTONIO DA SILVA, NA OFICINA DE PRODUCAO DE UMA COLETANEA DE ARTES - LITERATURA DE CORDEL - NA DISCIPLINA DE ARTES COM DURACAO DE 40 HORAS DE ATIVIDADES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006147 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 08/12/2015 | 350.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 08/12/2015 | 470.00 | 00010863331440 | DIEGO BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELAS MAQUINAS AGRICOLAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006162, NO MES DE AGOSTO DE 2015, DE ACORDO COM COPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 08/12/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BONFIM DOS PEDROSAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006164, E COMPROVANTES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 08/12/2015 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006157 E COMPROVANTE BANCARIO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 08/12/2015 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006158 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 08/12/2015 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006159 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 08/12/2015 | 700.00 | 00004384691432 | ERONIDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURACAO, PINTURA, COLOCACAO DE ARMACOES PARA SUPORTE DA DECORACAO NATALINA DA PRAÇA SANTO AFONSO, COMO TAMBEM PINTURAS DE MEIOS FIOS DA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA - X MOSTRA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006163 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 08/12/2015 | 470.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006156 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002751 | 08/12/2015 | 6000.00 | 00068773960578 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE MARCA CHEVROLET, DE PLACA CPG 0397-BA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL, REMOCAO DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA; SEM ONUS PARA O MUNICIPIO QUANTO A MANUTENCAO DE PEÇAS, PNEUS, COMBUSTIVEL E SERVIÇOS DE MOTORISTA; EM CONFORMIDADE COM CONTRATO PROVENIENTE DFE PROCESSO LICITATORIO EM 2015. CFE NOTA FISCAL Nº 6154, ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 08/12/2015 | 300.00 | 00025218579807 | MARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 08/12/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 08/12/2015 | 174.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1606 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 08/12/2015 | 350.00 | 00059903600100 | MARIO SANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006161 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 08/12/2015 | 1165.00 | 00087401711400 | JOAO MENDES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO D20 MARCA CHEVROLET, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO PARA A UNIDADE DE SAUDE E FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006166 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 08/12/2015 | 970.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA BASE DE DADOS DO SUS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CARRAPATEIRA , NO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006149 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 08/12/2015 | 940.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO PLACA OFE 6473, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N] 006167 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 08/12/2015 | 240.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO TECNICOS E GESTORES A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DO CADASTRO UNICO E CANCELAMENTOS DE BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006153 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 08/12/2015 | 2000.00 | 00001844111300 | RANIERE PEDROSA DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA A CAMINHADA DA TERCEIRA IDADE REALIZADA NA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO-X MOSTRA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006152 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 08/12/2015 | 220.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O COORDENADOR DO CADASTRO UNICO DE CARRAPATEIRA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0006151 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 08/12/2015 | 1060.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006150 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 08/12/2015 | 940.00 | 00005822223460 | NATHALIA MARIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE FLAUTA DOCE COM ALUNOS DA REFERIDA OFICINA ATENDIDOS PELO SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, PREPARANDO OS ALUNOS PARA APRESENTACOES NA X MOSTRADE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006146 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002756 | 09/12/2015 | 4725.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.282, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 09/12/2015 | 100.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 09/12/2015 | 5676.00 | 00005832319427 | KIUDERY BATISTA PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOIDA E ISCA) DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 100242, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 09/12/2015 | 100.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 09/12/2015 | 3032.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 10/12/2015 | 38813.70 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 10/12/2015 | 300.00 | 00008748365572 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE E ABASTECER O VEICULO QUE É CONDUTOR, ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADONESTA CIDADE, POR NAO HAVER DISPONIBILIDADE DESTE TIPO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 10/12/2015 | 3752.34 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS (PARC.53), CUJO DEBITO FOI FETUADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 10/12/2015 | 6940.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS E MULTAS, CUJO DEBITO FOI FETUADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 10/12/2015 | 2263.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015. CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 10/12/2015 | 10048.05 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS (PARC.60), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 10/12/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ENTIDADE UNEP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 10/12/2015 | 2200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTAFISCAL Nº 000515 E DEMAIS COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 10/12/2015 | 300.00 | 00001361758481 | PETRONIO HENRIQUE DE MACEDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/12/2015 | 400.00 | 00004999389410 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM EXAMES, NÃO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00003526133433 | MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA VASCULAR NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006 E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 10/12/2015 | 1996.02 | 02059358000115 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA 006/2015 E NOTA FISCAL Nº 000.019.182, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 10/12/2015 | 100.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA AO DIRETOR DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 10/12/2015 | 20.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 10/12/2015 | 445.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 10/12/2015 | 594.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 10/12/2015 | 4.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/12/2015 | 13.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 10/12/2015 | 37321.24 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 10/12/2015 | 51.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 10/12/2015 | 12492.33 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/12/2015 | 500.00 | 00003256930484 | JOSE ALVES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA (01) MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES MODELO 2007, PRETA, PLACA MNO 6825/P DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 10/12/2015 | 500.00 | 00004502057460 | MARAIZA COELHO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIAS DESTINADA A DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIASANITARIA - DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 11/12/2015 | 700.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VOLTA PARA RIACHO DA CACHOEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006173, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 11/12/2015 | 350.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006172 E COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 11/12/2015 | 350.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS FRETES EVENTUAIS NO VEICULO FIAT UNO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006171 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 11/12/2015 | 200.00 | 00002600339442 | FRANCISLANHO BATISTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 11/12/2015 | 400.00 | 00003154212400 | MARIA DAS CHAGAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002787 | 11/12/2015 | 7900.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINACAO, GERADOR, SOM E BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DE ANIVERSARIO DOS 54 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CARRAPATEIRA-PB - 11 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000457 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 11/12/2015 | 850.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO DO E-SIC (SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO) NO PORTAL DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA-PB (WWW.CARRAPATEIRA.PB.GOV.BR) PARA ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 78, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 14/12/2015 | 5881.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002800 | 14/12/2015 | 446.20 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO CONSUMO NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.214, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002801 | 14/12/2015 | 2127.40 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO USO NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº 000.000.217, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 14/12/2015 | 5837.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.284.567 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 14/12/2015 | 3185.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002789 | 14/12/2015 | 942.23 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.215, EM ANEXO E PROCESSO LICITATORIO Nº.06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002792 | 14/12/2015 | 2789.40 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.219, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 14/12/2015 | 1891.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 14/12/2015 | 474.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.752.720 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002798 | 14/12/2015 | 1668.47 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.212, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002799 | 14/12/2015 | 748.80 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSUMO NA CANTINA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.213, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002790 | 14/12/2015 | 2400.80 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS - SCFV, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL Nº 000.000.218 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002791 | 14/12/2015 | 780.86 | 11985106000108 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL Nº 000.000.216 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 15/12/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 15/12/2015 | 350.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 15/12/2015 | 600.00 | 00084080698453 | MANOEL JACINTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA ALOCAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTO HONDA NO TRANSPORTE DA PROFESSORA COM EXERCÍCIO NA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DO SITIO POÇO E ALUNOS DO REFERIDO SITIO A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AULAS NAO DISPONIVEL NA COMUNIDADE CITADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO COM ESTE ENTE PUBLICO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 15/12/2015 | 470.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DE BOMBA D'AGUA DO RIACHO DA CACHOEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005892 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 15/12/2015 | 1490.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E CONTRIBUICAO PARA A INSTALACAO DO IML EM CAJAZEIRAS-PB - CAMPANHA DA AMASP PARA TAL FEITO. CONFORME RECIBO E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002809 | 15/12/2015 | 2590.00 | 18253137000113 | SPA SERV. PROJ E ASSESSORIA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 339, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 15/12/2015 | 1506.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO 11/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 15/12/2015 | 900.00 | 00005858016812 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) IMOVEL SITUADO A RUA COMERCIANTE ALFREDO FERREIRA DA ROCHA, Nº 792 - MANGABEIRA I - JOAO PESSOA-PB-CEP: 58055-540 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB QUE NECESSITAREM DE ESTADIA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME CONTRATO Nº 054/2015 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 15/12/2015 | 100.00 | 00005040682530 | SHIRLEY ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE ENÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 16/12/2015 | 80.00 | 00004918121403 | PATRICIA PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DE SUA PASTA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 16/12/2015 | 150.00 | 00008422751429 | SIMONE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA AMBULANCIA MUNICIPAL NA NOITE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 16/12/2015 | 120.00 | 00007280767486 | GDEANE C. ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA AMBULANCIA MUNICIPAL NA NOITE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 16/12/2015 | 300.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA A CHEFE DE GABINETE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 16/12/2015 | 300.00 | 00003536282474 | ANDRE PEDROSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 16/12/2015 | 150.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0002812 | 16/12/2015 | 4307.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.292, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0002813 | 16/12/2015 | 5851.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.291, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0002814 | 16/12/2015 | 9251.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.290, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 16/12/2015 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 16/12/2015 | 100.00 | 00008293976470 | JESSICA ROBERTO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A DIRETORA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 16/12/2015 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES (03) DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DA SENHORA DIRETORA DE ATENCAO BASICA EDO SENHOR PREFEITO ATE A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 16/12/2015 | 316.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUMA TARDE DE EMBELEZAMENTO COM CORTE DE CABELO PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NA X MOSTRA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006177 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 16/12/2015 | 820.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MONITOR DE MUSICA, COM ALUNOS DA REFERIDA OFICINA ATENDIDOS PELO SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006178 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 16/12/2015 | 236.00 | 00005822223460 | NATHALIA MARIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE FLAUTA DOCE COM ALUNOS DA REFERIDA OFICINA ATENDIDOS PELO SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006179 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 16/12/2015 | 950.00 | 00005668361497 | DAIANA ANIZIO DE SOUSA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO ARTESANAL, VIA MAQUINA DE COSTURA, DE FIGURINOS DESTINADOS A APRESENTACAO DE PEÇAS TEATRAIS PELOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NA X MOSTRA DE CULTURA DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006180 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 16/12/2015 | 349.00 | 00010842236430 | NADIA LAIANE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA REALIZADOS NA X MOSTRA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006181 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 16/12/2015 | 1560.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA "ZÉ PEREIRA" E CRIANCAS DO SCFVS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006182 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 16/12/2015 | 1060.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDOS NO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 PARA AS MAES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 006183 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 16/12/2015 | 1770.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CULTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 006184 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 16/12/2015 | 1400.00 | 00001844111300 | RANIERE PEDROSA DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCACAO DE VEICULO E DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO COM JOVENS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV EM ACAO SOCIO-EDUCATIVA E CULTURAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006185 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 17/12/2015 | 630.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NAS CANTINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3629 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 18/12/2015 | 510.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.880, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 18/12/2015 | 940.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, NA OPERACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE SAUDE DA BASE DE DADOS SUS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006195 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 18/12/2015 | 2400.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MOA 2718, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006191 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 18/12/2015 | 200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA CUSTEAR SEU PLANTAO NA AMBULANCIA A DISPOSICAO DA NOITE DA FESTA DO DIA 11/12/2015, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 18/12/2015 | 300.00 | 00008293976470 | JESSICA ROBERTO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, COMO DELEGADA MUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 18/12/2015 | 250.00 | 00006138536444 | ELIGIONEIDE ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SE APRESENTAREM EM EVENTOS DA X MOSTRA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº006189 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 18/12/2015 | 345.00 | 00007705264463 | GEDALIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA E DIRETORA DE OFICINA DE TEATRO PRESTADOS NA SEMANA DE CULTURA - X MOSTRA DE CULTURA - DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº006188 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 18/12/2015 | 365.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE FIGURINOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SE APRESENTAREM EM EVENTOS DA X MOSTRA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006187 E COMPROVANTEBANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 18/12/2015 | 820.00 | 00003280009499 | JUBERLANIA PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SUBSTITUTA NA E.M.E.E.I.F. JOSÉ GOMES, NA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006193 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 18/12/2015 | 50.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA PARA IR COM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO SABADO (19/12/2015) ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 18/12/2015 | 47.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 18/12/2015 | 820.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006196 E COMPROVANTES BANCARIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 18/12/2015 | 590.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006186 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 18/12/2015 | 2400.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA NQF 1672-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO E CHEFE DE GABINETE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVEREM PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006192 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 18/12/2015 | 620.00 | 00000872854876 | GERALDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006190 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 18/12/2015 | 1280.00 | 00002018815431 | MARIA MENDES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZACAO DE HOSPEDAGEM AOS DIVERSOS OPERARIOS QUE VIERAM REALIZAR A MONTAGEM DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, ILUMINACAO, SONORIZACAO E INSTALACAO DE GERADORESELETRICOS PARA AS APRESENTACOES E FESTA NA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006194 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 18/12/2015 | 1863.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO 10/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 18/12/2015 | 67.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP, DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 18/12/2015 | 2093.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015. CFE. DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 18/12/2015 | 1610.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO BENCFICIARIO CITADO ACIMA, RELATIVO AO PROCESSO DO TCE-PB, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 18/12/2015 | 300.00 | 00003785800436 | MARIA BARRETO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 18/12/2015 | 500.00 | 00003715658479 | LUCIA BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 18/12/2015 | 200.00 | 00003164058411 | EDIVAL TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 18/12/2015 | 4.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 18/12/2015 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 18/12/2015 | 36.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 18/12/2015 | 68.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 18/12/2015 | 162.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 21/12/2015 | 23.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 21/12/2015 | 3098.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1003879, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 21/12/2015 | 1165.00 | 00013142324879 | EDIVANALDO ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COM O PREFEITO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM 21/12/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006212E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 21/12/2015 | 470.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURACAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006223 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 21/12/2015 | 1520.00 | 00007118930474 | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006213 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 21/12/2015 | 350.00 | 00010114830410 | FERNANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS NAS MAQUINAS EM AREAS RURAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 E JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006214, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002886 | 21/12/2015 | 18147.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NGE-6281; OXO-8505, TRATOR AGRICOLA, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEC. DEAGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 744, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002861 | 21/12/2015 | 23926.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: NQJ-5168, OGE-6760, OGG2235, MOV-0482 E NQF-9265, NA RESPONBABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 745, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002871 | 21/12/2015 | 2620.59 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA GMG, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA JMB-0534/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO PICADA ATÉO BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008/2015 E NOTA FISCAL Nº 006218 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002872 | 21/12/2015 | 2640.12 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNE-4990/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PICADA, ATÉ O BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006219, ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002873 | 21/12/2015 | 2111.97 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA BGZ-9352/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CALDEIRÃO, PICADA, SITIO BONFIM II, À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 008/2015 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006217 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002874 | 21/12/2015 | 1866.27 | 00006156573461 | JOSE MURILO BATISTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DOS SITIOS CALDEIRAO E BONFIM I A SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA), CONFORME LICITAÇÃO 008/2015 - CONTRATO Nº 014/2015, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006220 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 21/12/2015 | 470.00 | 00005084515400 | SILVANA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA DA TITULAR EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006221 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 21/12/2015 | 350.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006225 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 21/12/2015 | 880.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFE 6473, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA/PB, POR NAO HAVER DESTE TIPO DE ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006226 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 21/12/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 21/12/2015 | 700.00 | 00091833353404 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOC 6717-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CRATO/CE E BARBALHA-CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES MEDICOS NAO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006216 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002885 | 21/12/2015 | 4900.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OFE-3936 E MOD-0136, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 746, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 21/12/2015 | 328.00 | 00008660026500 | KLEMPLER DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CAFE COMUNITARIO DOS IDOSOS, NO ENCERRAMENTO DA X CAMINHADA DOS IDOSOS, REALIZADA NA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CARRAPATEIRA-PB - X MOSTRA DE CULTURA - DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006622 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 21/12/2015 | 470.00 | 00008935302473 | FERNANDO PEDROSA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 07 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006215 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 21/12/2015 | 470.00 | 00003153263442 | GENIEDES ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA OFICINA DE ARTESANATO COM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006204 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 21/12/2015 | 820.00 | 00010863276407 | CARLOS EDUARDO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ESPORTES COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA AS CRIANCAS DE 06 A 12 ANOS DE IDADE, NO PROGRAMA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006206 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 21/12/2015 | 590.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SOCIO-EDUCATIVA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006207 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 21/12/2015 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES EVENTUAIS REALIZADOS COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SEUS ASSESSORES A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006208 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 21/12/2015 | 950.00 | 00010092923402 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006209 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 21/12/2015 | 1060.00 | 00009492686406 | ALINE BATISTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006210 E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 21/12/2015 | 1780.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM GESTAO DE PROGRAMA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006211 E COMPROVANTES DE TRANSFERENCIA BANCARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002891 | 22/12/2015 | 3938.87 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA A SEMANA DO BEBE REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.494, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002892 | 22/12/2015 | 1590.10 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AO USO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.495, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002985 | 22/12/2015 | 11561.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DIESEL B S 500, OLEO DIESEL S-10 E OLEO UNI HIDRAULICO 20 LTS, DESTINADOS AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.365, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIUX PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO IMOBILIARIO DE IMOVEL DE SUA PROPREIDADE ONDE PASSOU A SER A RESIDENCIA DO MEDICO DO MUNICIPIO - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO EM PODER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002898 | 22/12/2015 | 1550.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSAO, MOTOR E FREIOS DOS VEICULOS DE PLACAS OFE-3936; MOO-0136 E OFE-3936, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000070, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 22/12/2015 | 750.00 | 00000761560440 | THIAGO VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE EM CARATER DE URGENCIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006224 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002983 | 22/12/2015 | 16054.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E DIESEL BS 500, PARA OS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.365, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002888 | 22/12/2015 | 4350.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUSPENSAO, MOTOR, EMBREAGEM, FREIOS E CAMBIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACAS: OGG-2235, NQJ-5168, OGE-6760, MOV-0482 E NQF-9265. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000072, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002889 | 22/12/2015 | 4120.94 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.001.496. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002890 | 22/12/2015 | 3919.46 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.001.497, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002984 | 22/12/2015 | 13714.15 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS 500), PARA A FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDETE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL N000.001.365, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002897 | 22/12/2015 | 4800.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CORRECAO HIDRAULICA, EMBREAGEM E FREIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS: NGE-6281, OXO-8505, TRATOR AGRICOLA, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00000071, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002986 | 22/12/2015 | 2424.74 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS DESTINADOS A USO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.001.365, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 22/12/2015 | 2000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTA CONTATO 001/2015, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006236, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 22/12/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 22/12/2015 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 22/12/2015 | 300.00 | 00005380652492 | FRANCISCA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE - CIRURGIA NA COLUNA VERTICAL, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 22/12/2015 | 200.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU FILHO MENOR, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 22/12/2015 | 300.00 | 00026294028434 | ANTONIO PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002903 | 23/12/2015 | 2590.00 | 18253137000113 | SPA SERV. PROJ E ASSESSORIA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 346, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0002904 | 23/12/2015 | 10792.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.319, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002902 | 23/12/2015 | 3266.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.318 E COMPROVANTE BANCARIO,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 24/12/2015 | 3010.00 | 17260275000167 | T S LOPES TRANSPORTES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 5.450 KG DE FEIJÃO DOADOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 28/12/2015 | 300.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 28/12/2015 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 28/12/2015 | 140.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DE 60 A 100 LITROS, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.330 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 28/12/2015 | 72.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADAS, DESTINADOS AO USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.331, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 28/12/2015 | 349.95 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS POR CABELEIREIROS E MAQUIADORES NO EVENTO DE EMBELEZAMENTO REALIZADO NO X MOSTRA DE CULTURA DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.025 E COMPROVANTES BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002911 | 29/12/2015 | 7635.30 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, PARA REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2075 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002912 | 29/12/2015 | 8942.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2076, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 30/12/2015 | 198.00 | 60746948129158 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 30/12/2015 | 61.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 30/12/2015 | 221.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002913 | 30/12/2015 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000305 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/12/2015 | 2087.26 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DA COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015. CFE. DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 30/12/2015 | 0.05 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 30/12/2015 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS/DESONER, DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 30/12/2015 | 2.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEX, DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 30/12/2015 | 7628.42 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA, 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 31/12/2015 | 38769.41 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 31/12/2015 | 41484.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 31/12/2015 | 62766.86 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 31/12/2015 | 1293.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK BUSINESS 6MB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPTEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 13818, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 31/12/2015 | 8380.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL - DEDUÇÃO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 31/12/2015 | 300.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS DESTINADA A CHEFE DE GABINETE PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 31/12/2015 | 18000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 31/12/2015 | 298.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 31/12/2015 | 2.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 31/12/2015 | 141.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 31/12/2015 | 2.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 31/12/2015 | 148.76 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 31/12/2015 | 27.96 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE COMPLEMENTO DE FOPAG PARA EFETIVAR LIBERAÇÃO DE REMESSA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 31/12/2015 | 40.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A REMESSA DE CREDITO, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 31/12/2015 | 5779.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 31/12/2015 | 4433.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 5 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 31/12/2015 | 5779.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L 6 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 31/12/2015 | 111.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDETES SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 31/12/2015 | 89.70 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCáRIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 31/12/2015 | 89.70 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCáRIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 31/12/2015 | 7330.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 31/12/2015 | 3940.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 31/12/2015 | 7330.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 31/12/2015 | 5871.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002922 | 31/12/2015 | 1910.83 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA BGZ-9352/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CALDEIRÃO, PICADA, SITIO BONFIM II, À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 008/2015 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006227 E PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002923 | 31/12/2015 | 2246.22 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA GMG, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA JMB-0534/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO PICADA ATÉO BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008/2015 E NOTA FISCAL Nº 006228, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002924 | 31/12/2015 | 2388.68 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNE-4990/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PICADA, ATÉ O BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006229, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 31/12/2015 | 300.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002927 | 31/12/2015 | 1508.64 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNE-4990/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PICADA, ATÉ O BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006235, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002928 | 31/12/2015 | 1497.45 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA GMG, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA JMB-0534/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO PICADA ATÉO BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008/2015 E NOTA FISCAL Nº 006234, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002929 | 31/12/2015 | 1206.84 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA BGZ-9352/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CALDEIRÃO, PICADA, SITIO BONFIM II, À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 008/2015 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006233 E PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002930 | 31/12/2015 | 2514.40 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNE-4990/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO PICADA, ATÉ O BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006232, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002931 | 31/12/2015 | 2495.80 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA GMG, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA JMB-0534/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DO SITIO PICADA ATÉO BAR DA JUREMA, SITIO BONFIM II, SITIO CALDEIRÃO À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008/2015 E NOTA FISCAL Nº 006231, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002932 | 31/12/2015 | 2011.40 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA BGZ-9352/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ DO SITIO CALDEIRÃO, PICADA, SITIO BONFIM II, À SEDE DO MUNICIPIO (IDA E VOLTA). CONFORME LICITAÇÃO 008/2015 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 006230 E PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 31/12/2015 | 28.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 31/12/2015 | 35.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 31/12/2015 | 42145.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 31/12/2015 | 97120.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 31/12/2015 | 46737.87 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 31/12/2015 | 12305.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 31/12/2015 | 102913.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 31/12/2015 | 10726.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 31/12/2015 | 65608.58 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 31/12/2015 | 496.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL - DEDUÇÃO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, EDUCAÇÃO - MDE, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 31/12/2015 | 126.10 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR REFERENTE A SEU FORNECIMENTO DE VASSOURÕES DE PIASSAVA DESTINADOS AO VARRIMENTO DAS VIAS PUBLICAS, PELOS GARIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 006148, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 31/12/2015 | 75727.45 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 31/12/2015 | 80903.09 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 31/12/2015 | 1059.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 31/12/2015 | 1059.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - L 35 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 31/12/2015 | 57.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS ME PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 293, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 31/12/2015 | 25139.71 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 31/12/2015 | 28840.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 31/12/2015 | 3150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 31/12/2015 | 22071.47 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 31/12/2015 | 183.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL - DEDUÇÃO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA, PAGO JUNTO A FOPAG, SAUDE-FUS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 31/12/2015 | 5027.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 31/12/2015 | 2400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/12/2015 | 2849.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 31/12/2015 | 315.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 31/12/2015 | 3127.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 31/12/2015 | 9428.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 31/12/2015 | 5027.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 31/12/2015 | 2400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 31/12/2015 | 2999.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 31/12/2015 | 945.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 20 - PSB CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 31/12/2015 | 3127.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 31/12/2015 | 10140.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024