| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 55000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 35000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 20000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 3600.00 | 00001848328451 | JOSE REVONALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 211.70 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFÉUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO, REALIZADO NO SITIO PONTA DE SERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 55000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 97000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 62000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 26000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 50000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 5664.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 58000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 95000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 49000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 2000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 44000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 5000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE (IPTU), DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 4000.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO DEBITO AUTOMATICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 2200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 3600.00 | 00001848328451 | JOSE REVONALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332014 | 0000078 | 02/01/2015 | 21000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO - 6 MEGAS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 26000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 122000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 38000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 15000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 45000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 555.52 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A PATROL CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 38000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 45000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 32000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 23500.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 5000.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº 02016.000452/2012-90 - DÉBITO Nº 4542801 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 720650/D, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 5000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 604044658, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA COM O INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 40000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM (5407-0), REFERENTE AO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 60000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 10000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212014 | 0000076 | 02/01/2015 | 3660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212014 | 0000077 | 02/01/2015 | 16920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 182000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 80000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 16000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 30000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 288000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 20000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 1120000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 110000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 17000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 60000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 65000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 270000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA CRECHE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332014 | 0000079 | 02/01/2015 | 14000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO - 4 MEGAS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 140000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 46000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 104000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 100000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 65000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000067 | 02/01/2015 | 9000.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA KGN-6654, DESTINADO A RETIRADA DE LIXO, DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 4800.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GARAGEM), PARA GUARDAR OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 3600.00 | 00004160150420 | MARIA CELESTE DOS SANTOS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000075 | 02/01/2015 | 19800.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 5550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 13500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 115000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 52000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 20000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 28000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 10000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 5000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00029478413449 | MANOEL RAMOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 3600.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 3600.00 | 00089384253472 | ALEXANDRA MARIA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2015 | 130.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA, NA LOJA SOTRATORES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ASSINAR UM TERMO DE ADITIVO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ASSINAR O TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2015 | 235.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A PATROL CASER, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2015 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2015 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2015 | 2155.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.250 CAPAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS CARNÊS DO IPTU 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2015 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2015 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2015 | 111.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2015 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2015 | 251.11 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2015 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/03/2015 DO CONTRATO 1007285-67 - MINISTERIO DA AGRICULTURA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2015 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 26/02/2014 DO CONTRATO 0283024-44 - MTUR-TURISMO NO BRASIL/PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO 2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITUTA MUNICIPAL COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO / UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2015 | 130.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CADASTRAR O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA AGROPECUÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2015 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS AOS FALECIDOS JOÃO BATISTA MACIEL E JOSÉ PEREIRA BARROS, COM TRANSLADO A CIDADE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2015 | 130.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS PERTINENTES AO COLEGIADO DE GESTORES DA PARAÍBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RATIFICAÇÃO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2015 | 2753.20 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P.CHAVES E CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 (SETE) COLCHÕES LIGHT D-23 (IN METRO) 88X188X14 ORTOBOM E 03 (TRÊS) COLCHÕES BEM-STAR 78X188X14 AMERICANFLEX, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DO PESSOAL DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 4400.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ LEVADO, NA FESTA DE RÉVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE CONTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 602.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2015 | 130.00 | 00001361484411 | ANA PAULA SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR COMPRAS DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2015 | 2022.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA KIO - 0225 (ÔNIBUS ESCOLAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2015 | 424.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA OXO - 2675 (GRAN LIVINA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2015 | 378.12 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGF - 7874 (FIAT PALIO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNE - 5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA OEU - 6534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2015 | 302.23 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQH - 1772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2015 | 359.95 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OEZ - 4645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2015 | 130.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COMPRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2015 DOS NÚCLEOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC - 8604, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2015 | 135.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2015 | 862.05 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AOS ENCONTROS SEMANAIS DOS NÚCLEOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (GRUPOS DOS IDOSOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2015 | 1233.73 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DOS NÚCLEOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO (FAIXA ETÁRIA 6 A 15 ANOS E A PARTIR DOS 60 ANOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2015 | 902.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS NÚCLEOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2015 | 2300.00 | 19295991000105 | DEYVSON JANIO GONCALVES SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO GERAL DAS 09 (NOVES) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CARAÚBAS-PB (MORCEGOS, RATOS, FORMIGAS, ARANHAS, BARATAS E ETC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PROTOCOLAR JUNTO A GIGOV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/JOÃO PESSOA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281968-20/2008 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2015 | 5000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2015 | 478.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2015 | 1245.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 CADEIRAS PLAST. BROMELIA/ANIS C/BRAÇO BCO CONFPLAST, DESTINADAS AS REUNIÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 156.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 596.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 928.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 640.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RAMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 85A, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 583.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO E CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 972.35 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 416.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 277.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 815.58 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 409.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 419.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 505.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 300.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 250.00 | 00002637046457 | CLEONEIDE AMARA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 2500.00 | 21228228000103 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCUÇÃO EM UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 1250.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000150 | 02/02/2015 | 18000.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000151 | 02/02/2015 | 55000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000152 | 02/02/2015 | 50000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP FRONTIER DE PLACA QFH-0040, CABINE DUPLA COMPLETA 4X4 TURBO DIESEL (SEM CONDUTOR), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000154 | 02/02/2015 | 23000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP MONTANA DE PLACA OQH-4883, CABINE SIMPLES COMPLETA (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2015 | 84000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2015 | 25000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2015 | 35000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PETI, CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000153 | 02/02/2015 | 20250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA HCG 4728 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2015 | 1700.00 | 00003473478431 | ALBERES SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, REFERENTE A CAPACITAÇÕES REALIZADAS NA SEMANA PEDAGÓGICA PARA O CORPO DE APOIO E DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2015 | 7824.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR ARO 124X24 TRATOR; PROTETOR ARO 24 E PNEUS 1400X24/16TT CENTURY, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000157 | 04/02/2015 | 3675.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2015 | 1950.00 | 17835215000125 | EMPERSA MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GIRANDOLAS DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A POSSE DO PADRE GUSTAVO FERREIRA NA PARÓQUIA DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2015 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2015 | 3904.32 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA BOMBA HIDRÁULICA COM RECUPERAÇÃO DO CARTUCHO E RETÍFICA DA CARCAÇA E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMANDO HIDRÁULICO COM REVISÃO DAS VÁLVULAS DE CONTROLE, EXECUTADOS NO TRATOR D4E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2015 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2015 | 152.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2015 | 401.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2015 | 135.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2015 | 128.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/02/2015 | 128.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2015 | 136.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0000158 | 05/02/2015 | 66000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO E CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2015 | 42.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2015 | 42.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2015 | 445.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2015 | 130.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLEDADE-PB, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL - FDTSCOP, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2015 | 134.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2015 | 178.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/02/2015 | 199.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2015 | 68.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESEANO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2015 | 240.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS COM IMPRESSÃO DIGITAL DE FOTOS 3 X 4 DOS ALUNOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2015 | 183.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DO SETOR DO CADÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2015 | 182.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DO SETOR DO CADÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2015 | 252.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2015 | 196.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2015 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2015 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2015 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2015 | 116.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PROTOCOLAR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/JOÃO PESSOA CÓPIAS DO RREO E RGF'2014, E NA SECRETARIA DE ESTADODA EDUCAÇÃO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2ª E 3ª PARCELAS DO CONVÊNIO Nº 281/2014, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2015 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2015 | 1098.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2015 | 128.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2015 | 217.30 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2015 | 400.00 | 00005586294400 | JOSE GOMES FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL 60KG DE 100 UNIDADES DO CALENDÁRIO ESCOLAR 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2015 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2015 | 2308.95 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2015 | 4259.22 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2015 | 1408.39 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2015 | 150.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - A IMPLANTAÇÃO DO SUAS NA PRÁTICA COTIDIANA DA GESTÃO PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2015 | 110.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - A IMPLANTAÇÃO DO SUAS NA PRÁTICA COTIDIANA DA GESTÃO PÚBLICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2015 | 330.00 | 00013034544758 | JULIO CEZAR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2015 | 130.00 | 00050133241491 | MARINEIDE ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RECEBER MERCADORIAS DESTE SECRETARIA, JUNTO A LOJA SUPRIMAIS INFORMÁTICA E TRATAR SOBRE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS JUNTO A LOJA THYGÚS FARDAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2015 | 179.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA ELGIN FR 7061 220V DE PAPEL, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2015 | 179.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA ELGIN FR 7061 220V DE PAPEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000202 | 10/02/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2015 | 1250.00 | 21232374000102 | EDINA MARIA DA SILVA 75573903420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2015 | 1350.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000207 | 11/02/2015 | 18681.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT`S ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2015 | 7488.00 | 07699543000198 | J R SILVA ART STAMP - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 780 CAMISAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AO CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2015 | 896.26 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2015 | 60.00 | 00005787933427 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR A ASSESSORA ESPECIAL ANA PAULA SANTOS MELO, PARA REALIZAR AS COMPRAS DOS PRODUTOS, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2015 | 900.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015; CORREÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015; CORREÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2015; ADIAMENTO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2015 | 130.00 | 00001361484411 | ANA PAULA SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2015 | 350.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA IRAMILTON SÁTIRO SOBRE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO E FUNASA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2015 | 523.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2015 | 400.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2015 | 2143.00 | 12661996000165 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 LIVROS - DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0000213 | 19/02/2015 | 13000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DO VALLE, NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0000214 | 19/02/2015 | 11000.00 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS FORRÓ LEVADO E BONDE DAS TANDINHAS, NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000215 | 19/02/2015 | 38500.00 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, GERADOR E ILUMINAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2015 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2015 | 531.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2015 | 188.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO ARTESIANO DA COHAB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2015 | 857.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 20/02/2015 | 7885.35 | 21644278000171 | VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 10633699403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR VALOR Nº 01/2015. | 00012015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/02/2015 | 70.00 | 00008269739499 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PME), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/02/2015 | 100.00 | 00005278092416 | TIAGO JOSE VASCONCELOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PME), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/02/2015 | 100.00 | 00050133241491 | MARINEIDE ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PME), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/02/2015 | 333.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/02/2015 | 330.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2015 | 688.20 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES CAPA DURA COM DOURAÇÃO E 1236 CÓPIAS A4 PXB, DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE E PNAT 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2015 | 130.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COMPRAS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/02/2015 | 1208.20 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINDES, PARA SORTEIOS COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/02/2015 | 100.00 | 00004697285409 | ALFREDO JUNIOR SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º LEVANTAMENTO DO CENSO ESCOLARC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2015 | 520.00 | 14085274000135 | VAGNER RAMOS DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS COLORIDAS DE CARTAZES, CONVITES E PAINEIS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO GRUPO DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/02/2015 | 1486.00 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA C7L6 MOTOBOMBA 2CV 11/22 W JJ SL 304, DESTINADA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MUDAS/RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA NO SÍTIO CAMPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/02/2015 | 1719.82 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE MUDAS/RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA NO SÍTIO CAMPOS, PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2015 | 130.00 | 00001361484411 | ANA PAULA SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE O ENVIO DE PROCESSO DE CONCURSO PELO PORTAL DO GESTOR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2015 | 60.00 | 00005787933427 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR A ASSESSORA ESPECIAL ANA PAULA SANTOS MELO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSTRUTORA ORIGINAL SOBRE AS OBRAS DO PMCMV-II EJUNTO A TELEMAR - OI VELOX, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2015 | 1000.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS LÂMINAS E DOS ESCARREFICADORES DA PATROL CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2015 | 66.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2015 | 771.40 | 21793288000179 | ERICO VINICIO DA SILVA 08560367497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CURIMATÃES I E III, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 6458, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2015 | 802.34 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ANGIQUINHO, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 6452, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2015 | 816.20 | 21726894000171 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA 05731073430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 6455, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2015 | 629.30 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BOI POMBO E MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 6453,ANEXA. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2015 | 640.64 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS MACACOS E LUIZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 6456, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2015 | 464.10 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE, MALHADA GRANDE E CURRALINHO, PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 6459, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2015 | 840.00 | 21769115000115 | JOSE JUCELIO DA SILVA 07709616496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E SÍTIO NOVO, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 6457, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2015 | 424.20 | 21636156000133 | JOSE MARCELO DA SILVA 09204708409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 6449, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2015 | 869.82 | 21691642000154 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO 05232311484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS MACACOS E LUIZ GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 6454, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2015 | 907.20 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BARRO BRANCO, SALINAS E ROÇA PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 6448, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2015 | 748.65 | 21636714000160 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS 03946276440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CORÓ, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS, PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DESOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 6450, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2015 | 1300.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA 02997396433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2015 | 60.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2015 | 1204.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE AS REUNIÕES E PALESTRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2015 | 1685.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, DURANTE AS REUNIÕES SEMANAIS E DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2015 | 48.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2015 | 750.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2015 | 1600.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2015 | 2300.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2015 | 380.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2015 | 306.65 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE (IPTU), DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE (IPTU), DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2015 | 1167.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIOS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2015 | 1895.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2015 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2015 | 300.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/03/2015 | 375.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/03/2015 | 1800.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LOGOMARCA COM APRESENTAÇÃO DE MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2015 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/03/2015 | 280.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/03/2015 | 949.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/03/2015 | 416.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/03/2015 | 528.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2015 | 464.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/03/2015 | 350.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/03/2015 | 850.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/03/2015 | 136.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/03/2015 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/03/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO MOTO HONDA - PLACA MNE-5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 05/03/2015 | 7000.00 | 21644278000171 | VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 10633699403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO SALGADINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR VALOR Nº 01/2015. | 00012015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/03/2015 | 173.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/03/2015 | 137.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORCE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/03/2015 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/03/2015 | 159.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/03/2015 | 2369.08 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULAGEM COM TROCA DE REPAROS DAS VÁLVULAS DA TRANSMISSÃO E SISTEMA HIDRÁULICO, COM ALINHAMENTO DOS PISTÓNS DE LEVANTE E DESLOCAMENTO LATERAIS DA MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/03/2015 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/03/2015 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/03/2015 | 48.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/03/2015 | 254.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/03/2015 | 206.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/03/2015 | 117.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/03/2015 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/03/2015 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/03/2015 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/03/2015 | 3675.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/03/2015 | 2200.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O REFORÇO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/03/2015 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00071035597403 | GUILHERME LEONCIO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA RETIRADA DE LIXO, ERVAS DANINHAS, ARBUSTOS E MATO EM GERAL NAS MARGENS DO RIO PARAÍBA, PRÓXIMO AO POÇO DO CANGATI, ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/03/2015 | 27.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/03/2015 | 152.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/03/2015 | 137.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/03/2015 | 4799.00 | 07841118000191 | CARUARU RETIFICA E AUTOPE€AS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA BESTA ESCOLAR DE PLACA MMR-7811, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2015 | 900.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA ECOLÓGICA ALICE JORGE, CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO E NA BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2015 | 1100.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2015 | 650.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015; HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015 E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000306 | 10/03/2015 | 2500.00 | 21228228000103 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCUÇÃO EM UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000310 | 11/03/2015 | 6900.00 | 00022004998504 | LUIZ MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO DE PLACA JTU-4094, NO DISTRITO DE BARREIRAS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2015 | 450.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015 E EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2015 | 31.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.CARAUBAS.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2015 | 1825.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/03/2015 | 1760.63 | 00006336530477 | MARCELO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/03/2015 | 1760.65 | 00003520843404 | MAURICIO JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2015 | 740.42 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/03/2015 | 362.48 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/03/2015 | 580.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES E REVISÃO NA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE RIACHO DO BOI E LUIZ GOMES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000319 | 14/03/2015 | 13074.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, EXECUTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000320 | 16/03/2015 | 2096.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, EXECUTADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-9709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/03/2015 | 380.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH - 1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/03/2015 | 2400.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS CORRENTES DAS ESTEIRAS, CONCERTO DO DIFERENCIAL COM TROCA DE COROA E PINHÃO, AMBOS EXECUTADOS NO TRATOS D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/03/2015 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000152015 | 0000325 | 17/03/2015 | 6479.00 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS, CONSTANTES NA N.F.E. Nº 58456, ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/03/2015 | 716.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/03/2015 | 130.00 | 00006482637469 | JORGE ANDRÉ NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS, REFERENTE AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NA LOJA AUTO CENTER, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA, RELACIONADOS À FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0000328 | 20/03/2015 | 1300.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA 02997396433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/03/2015 | 300.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/03/2015 | 400.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000332 | 24/03/2015 | 779.52 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000333 | 24/03/2015 | 2369.64 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE , CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000334 | 24/03/2015 | 5289.83 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000335 | 24/03/2015 | 1399.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000336 | 24/03/2015 | 9529.46 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000337 | 24/03/2015 | 2429.77 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE , CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000338 | 24/03/2015 | 7444.10 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/03/2015 | 3780.00 | 00010143401440 | LUCAS GABRIEL FERREIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM A ORQUESTRA FREVO NA VEIA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, OCORRIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/03/2015 | 70.00 | 00004697285409 | ALFREDO JUNIOR SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/03/2015 | 70.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA,CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/03/2015 | 70.00 | 00007255946402 | ALINE TATIANA BATISTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA IDOSA,CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/03/2015 | 70.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/03/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/03/2015 | 1127.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE AS REUNIÕES PERIÓDICAS, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2015 | 2217.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2015 | 900.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2015 | 440.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2015 | 756.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2015 | 3000.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2015 | 336.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2015 | 780.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2015 | 146.61 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2015 | 139.29 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 31/03/2015 | 5000.00 | 00064567729404 | EMANNUEL ROSSANO DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE EM XHTML, DESTA PREFEITURA, UTILIZANDO PADRÕES WEB COM TESTES DE COMPATIBILIDADE NOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE NAVEGAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR VALOR Nº 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2015 | 300.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2015 | 350.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00024965235487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000358 | 31/03/2015 | 1212.00 | 21636156000133 | JOSE MARCELO DA SILVA 09204708409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6494, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000359 | 31/03/2015 | 1326.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE, MALHADA GRANDE E CURRALINHO, PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6495, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000360 | 31/03/2015 | 1554.00 | 21687164000109 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA 76980774468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6496, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000361 | 31/03/2015 | 2139.00 | 21636714000160 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS 03946276440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CORÓ, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS, PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DESOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6497, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000362 | 31/03/2015 | 2485.20 | 21691642000154 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO 05232311484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUIZ GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6498, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000363 | 31/03/2015 | 2333.20 | 21726894000171 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA 05731073430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6500, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000364 | 31/03/2015 | 2400.00 | 21769115000115 | JOSE JUCELIO DA SILVA 07709616496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, SÍTIO NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6501, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000365 | 31/03/2015 | 2204.00 | 21793288000179 | ERICO VINICIO DA SILVA 08560367497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CURIMATÃES I E III, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6502, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000366 | 31/03/2015 | 1830.40 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6503, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000367 | 31/03/2015 | 1798.00 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BOI POMBO E MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6504, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000368 | 31/03/2015 | 2292.40 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E ANGIQUINHO, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6505, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000369 | 31/03/2015 | 2592.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALINAS E ROÇA PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6506, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000370 | 31/03/2015 | 1680.00 | 21891011000189 | JOSE ERINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES E BOI POMPO, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6507, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2015 | 88000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000373 | 01/04/2015 | 14963.97 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2015 | 1420.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000378 | 01/04/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQK -9148 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2015 | 130.00 | 00001361484411 | ANA PAULA SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2015 | 130.00 | 00006482637469 | JORGE ANDRÉ NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS, REFERENTE AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NA LOJA AUTO CENTER, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2015 | 12000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2015 | 130.00 | 00007255946402 | ALINE TATIANA BATISTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000379 | 01/04/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA HGC-4728 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/04/2015 | 356.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0000385 | 02/04/2015 | 4211.62 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS GRUPOS ATENTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/04/2015 | 791.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/04/2015 | 307.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/04/2015 | 541.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/04/2015 | 1270.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000391 | 06/04/2015 | 6932.91 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000392 | 06/04/2015 | 2285.06 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000388 | 06/04/2015 | 1858.14 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-3196 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO; ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000389 | 06/04/2015 | 1184.64 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACA QFH-0040, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000386 | 06/04/2015 | 14033.67 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000390 | 06/04/2015 | 2884.16 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A PATROL CASE E AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OEZ-4645, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000387 | 06/04/2015 | 1087.99 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CORSA SEDAN DE PLACA HCG-4728, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/04/2015 | 860.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS POPULARES, MINISTRADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/04/2015 | 800.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS LAMINAS DA PATROL CASE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/04/2015 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/04/2015 | 172.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/04/2015 | 130.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERTINENTES AO CONTRATO DE REPASSE 0281968-20/2008 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/04/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERTINENTES AO CONTRATO DE REPASSE 0281968-20/2008 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000397 | 09/04/2015 | 13742.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/04/2015 | 229.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/04/2015 | 130.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/04/2015 | 130.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/04/2015 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2015 | 778.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/04/2015 | 939.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/04/2015 | 130.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/04/2015 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2015 | 691.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/04/2015 | 439.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/04/2015 | 44.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/04/2015 | 3.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/04/2015 | 42.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2015 | 154.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/04/2015 | 97.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/04/2015 | 61.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/04/2015 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/04/2015 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/04/2015 | 225.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/04/2015 | 212.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/04/2015 | 143.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/04/2015 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/04/2015 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/04/2015 | 100.00 | 00004697285409 | ALFREDO JUNIOR SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIADO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA - CBH-PB NO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000401 | 10/04/2015 | 2500.00 | 21228228000103 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCUÇÃO EM UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000431 | 13/04/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/04/2015 | 90.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CADASTRAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, PARA ENVIO DOS DADOS DO PORTAL GESTOR PELO SISTEMA GEOTCE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/04/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ARRECADAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/04/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 002/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/04/2015 | 876.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P.CHAVES E CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS CAMA IARA SOLT. BCO/PTO JM BARRETO, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/04/2015 | 130.00 | 00050133241491 | MARINEIDE ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB - ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLÉGIO ELEITORAL DA ENTIDADE (BIÊNIO 2015-2017), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000434 | 14/04/2015 | 13042.26 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/04/2015 | 400.50 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P.CHAVES E CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA IARA SOLT BCO/PTO TEBARROT E UM VENTILADOR ALIVIO MAXX VA3P 30CM 220V PR ARNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000432 | 14/04/2015 | 7000.00 | 00006149555488 | JOSE GEOVANE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS SITIOS PASSAGEM E PONTA DE SERRA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000433 | 14/04/2015 | 6900.00 | 00022004998504 | LUIZ MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO DE PLACA JTU-4094, NO DISTRITO DE BARREIRAS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/04/2015 | 628.50 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P.CHAVES E CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGM30 PTO 220V ESMALTEC E UM TELEFONE FT1923ID S/FIO STI. SEMP, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/04/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/04/2015 | 129.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P.CHAVES E CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE FT1923ID S/ FIO STI SEMP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/04/2015 | 100.00 | 00005278092416 | TIAGO JOSE VASCONCELOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS COM O TEMA: A REALIDADE DA EJA NO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/04/2015 | 5475.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES 2015, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/04/2015 | 70.00 | 00002886253405 | MARIA RENILVA NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS COM O TEMA: A REALIDADE DA EJA NO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/04/2015 | 360.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA QUÍMICA EM DUAS MEMBRANAS DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/04/2015 | 98.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P.CHAVES E CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE S/ FIO KXTG1381 PANASONIC, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/04/2015 | 7912.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PORTÕES MEDINDO 2,20 X 2,70 MT E 14 GRADES DE 2,35 X 1,45 MT, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000456 | 20/04/2015 | 2333.92 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 10:00 R-20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000457 | 20/04/2015 | 2669.76 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 275 80R-22,5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQH-1772, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000458 | 20/04/2015 | 2669.76 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 275 80R-22,5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGD-4645, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000448 | 20/04/2015 | 2220.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 900/20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9369, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000449 | 20/04/2015 | 2220.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 900/20, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8510, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000450 | 20/04/2015 | 1723.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 215 75R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8530, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000451 | 20/04/2015 | 1723.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 215 75R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000452 | 20/04/2015 | 1723.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 215 75R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000453 | 20/04/2015 | 1723.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 215 75R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6643, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000454 | 20/04/2015 | 412.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 175 70R-13, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-7874, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000455 | 20/04/2015 | 649.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 185 70R-14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-2675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000460 | 22/04/2015 | 2280.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARA BRISA VOLARE 1,29 X 2,05 W8, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000461 | 22/04/2015 | 1040.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PARABRISA; RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DO LIMPADOR; TROCA DE ESPELHO E SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/04/2015 | 154.96 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/04/2015 | 5000.00 | 00010972226400 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), MEDINDO 25,75 X 20,45 X 17,60 METROS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 359,92M², NO SÍTIO PASSAGEM, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA, CONFORME DECRETO Nº 001/2015, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/04/2015 | 32.30 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.CARAUBAS.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/04/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA "IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA" E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/04/2015 | 3152.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO TRATOR CAT D4E COM TROCA DE COMEIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/04/2015 | 218.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO CANTEIRO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/04/2015 | 63.74 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO CANTEIRO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/04/2015 | 146.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/04/2015 | 210.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MÓDULO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/04/2015 | 124.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NA MADEIRA E TRODAT, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/04/2015 | 173.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000480 | 23/04/2015 | 2439.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/04/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA "IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA", CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000478 | 23/04/2015 | 5585.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000479 | 23/04/2015 | 2530.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0000482 | 24/04/2015 | 1300.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA 02997396433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA CINCO PROFESSORES DO MUNICIPIO, SOBRE PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/04/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO DE RECURSO E AVISO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/04/2015 | 90.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PROTOCOLAR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL O RREO DO 1º BIMESTRE 2015 E A DECLARAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PLENA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/04/2015 | 7700.00 | 21862119000143 | HELIO AIRES DE AZEVEDO 05442609455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BIREAUX DE FÓRMICA AMADEIRADA, MEDINDO 2,20 X 0,60 M, COM 06 GAVETAS E COMPARTIMENTOS; UMA ESTANTE DE FÓRMICA AMADEIRADA COM PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO, MEDINDO 2,30 X 1,60 M E10 CADEIRAS ALCOCHOADAS DE FÓRMICA AMADEIRADA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/04/2015 | 130.00 | 00009824223428 | PEDRO DA SILVA NEVES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE PROPOSTAS E PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃOE MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA "IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA", CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/04/2015 | 160.00 | 00013034544758 | JULIO CEZAR DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA PÁ MECÂNICA - ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/04/2015 | 800.00 | 18137365000128 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE 68991550444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, DO SÍTIO BARRIGUDA DOS QUEIROZ PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/04/2015 | 130.00 | 00006482637469 | JORGE ANDRÉ NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS, REFERENTE AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NA LOJA AUTO CENTER, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000490 | 30/04/2015 | 1245.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2015 | 616.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2015 | 690.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DE TECIDO; 03 BANNERS EM LONA E 01 FAIXA EM LONA, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2015 | 32.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000493 | 30/04/2015 | 1854.80 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS NÚCLEOS (JOVENS E IDOSOS) ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2015 | 300.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2015 | 161.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E TRODAT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2015 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DE TECIDO, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2015 | 3150.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000501 | 30/04/2015 | 2592.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALINAS E ROÇA PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6549, ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000502 | 30/04/2015 | 1798.00 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BOI POMBO E MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6547, ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000503 | 30/04/2015 | 1680.00 | 21891011000189 | JOSE ERINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES E BOI POMPO, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6546, ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000504 | 30/04/2015 | 1830.40 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6545, ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000505 | 30/04/2015 | 2485.20 | 21691642000154 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO 05232311484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUIZ GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6541, ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000506 | 30/04/2015 | 2139.00 | 21636714000160 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS 03946276440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CORÓ, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS, PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DESOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6540, ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000507 | 30/04/2015 | 1554.00 | 21687164000109 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA 76980774468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6539, ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000508 | 30/04/2015 | 1326.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE, MALHADA GRANDE E CURRALINHO, PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6538, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000509 | 30/04/2015 | 2400.00 | 21769115000115 | JOSE JUCELIO DA SILVA 07709616496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, SÍTIO NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6543, ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000510 | 30/04/2015 | 2292.40 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E ANGIQUINHO, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6548, ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000511 | 30/04/2015 | 2204.00 | 21793288000179 | ERICO VINICIO DA SILVA 08560367497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CURIMATÃES I E III, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6544, ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000512 | 30/04/2015 | 2333.20 | 21726894000171 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA 05731073430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6542, ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000513 | 30/04/2015 | 1212.00 | 21636156000133 | JOSE MARCELO DA SILVA 09204708409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6537, ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000491 | 30/04/2015 | 645.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PÁSCOA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000492 | 30/04/2015 | 1691.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PÁSCOA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2015 | 1150.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000515 | 01/05/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO VIVACI DE PLACA OGA - 8136 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/05/2015 | 900.00 | 07395570000177 | EDILBERTO NUNES PEREIRA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS MOTORISTAS EDILSON MANOEL DE SOUSA, ERINALDO VANDERLEI DO Ó E JOSÉ EDILSON BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/05/2015 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/05/2015 | 89000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR ELETIVO (PREFEITO), RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/05/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/05/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO Nº 024/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/05/2015 | 69329.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO FPM (5407-0), REFERENTE AO EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/05/2015 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082015 | 0000523 | 04/05/2015 | 31500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS: GENILDO E GINALDO, DEIJINHA DE MONTEIRO, JOSINALDO JOSÉ CANTOR E GALEGO ABOIADOR, NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SÍTIO ANJIQUINHO E NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000524 | 05/05/2015 | 9926.66 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SÍTIO ANGIQUINHO DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000525 | 05/05/2015 | 9926.66 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/05/2015 | 565.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/05/2015 | 285.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/05/2015 | 340.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/05/2015 | 199.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/05/2015 | 316.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/05/2015 | 300.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/05/2015 | 842.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000533 | 07/05/2015 | 1166.80 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES TECIDOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A EXPOSIÇÃO CULTURAL REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/05/2015 | 1079.78 | 00006336530477 | MARCELO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/05/2015 | 1959.96 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/05/2015 | 1392.86 | 00009155624480 | MARCILIO JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/05/2015 | 1214.81 | 00005278088494 | JUNIOR JOAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/05/2015 | 2007.52 | 00008850773420 | JOSE JANIELSON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/05/2015 | 1073.87 | 00004451631432 | ELISANGELA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/05/2015 | 1530.77 | 00003520843404 | MAURICIO JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/05/2015 | 498.56 | 00005136281421 | FRANCINETE DE FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, PRÉ - ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/05/2015 | 810.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA XCMG E DO TRATOR D4-E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000552 | 08/05/2015 | 10585.79 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000551 | 08/05/2015 | 20684.64 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/05/2015 | 700.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA 02 COM VISOR, DESTINADA AO FALECIDO AMARO CORDEIRO DE QUEIROZ, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO A CIDADE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000548 | 08/05/2015 | 1390.52 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CORSA SEDAN DO CRAS VOLANTE DE PLACA HCG-4728, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000549 | 08/05/2015 | 131.71 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/05/2015 | 860.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS POPULARES, MINISTRADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/05/2015 | 172.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/05/2015 | 1385.88 | 00004277788408 | LUCINEIDE LUIZA DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000547 | 08/05/2015 | 4936.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000553 | 08/05/2015 | 10456.32 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000546 | 08/05/2015 | 3538.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNA-3196 E FIAT UNO DE PLACA OGA-8136, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/05/2015 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO GMC - GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS 2015, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000550 | 08/05/2015 | 1085.07 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACA QFH-0040, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000556 | 10/05/2015 | 300.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000557 | 10/05/2015 | 250.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/05/2015 | 3274.60 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/05/2015 | 31.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.CARAUBAS.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/05/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000559 | 11/05/2015 | 2500.00 | 21228228000103 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCUÇÃO EM UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/05/2015 | 182.92 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/05/2015 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000562 | 12/05/2015 | 6900.00 | 00022004998504 | LUIZ MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO DE PLACA JTU-4094, NO DISTRITO DE BARREIRAS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000563 | 12/05/2015 | 7000.00 | 00006149555488 | JOSE GEOVANE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO, NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS SITIOS PASSAGEM E PONTA DE SERRA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/05/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/05/2015 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/05/2015 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/05/2015 | 41.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/05/2015 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/05/2015 | 99.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MÓDULO COMUNITÁRIO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/05/2015 | 66.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/05/2015 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/05/2015 | 256.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO CANTEIRO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/05/2015 | 132.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/05/2015 | 28.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/05/2015 | 28.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLIAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/05/2015 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/05/2015 | 99.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/05/2015 | 199.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/05/2015 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/05/2015 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000585 | 13/05/2015 | 1116.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/05/2015 | 2700.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 DOSES DE VACINA (FEBRIVAC FR 10DS ZOETIS) CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/05/2015 | 1000.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/05/2015 | 130.00 | 00006482637469 | JORGE ANDRÉ NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NA LOJA ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/05/2015 | 130.00 | 00009824223428 | PEDRO DA SILVA NEVES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE PROPOSTAS E PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO AOS MINISTÉRIOS NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA "IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA", CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/05/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0002/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/05/2015 | 600.00 | 17835215000125 | EMPERSA MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PISTOLAS 12 X 1 (FOGOS DE ARTIFÍCIOS), DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000591 | 18/05/2015 | 11113.55 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000592 | 18/05/2015 | 4615.70 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A DOAÇÕES À FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/05/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SATIRO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/05/2015 | 900.00 | 22058100000101 | CLEBER JAYMES CORDEIRO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/05/2015 | 500.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE COOPERAÇÃO PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE ACORRUPÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/05/2015 | 290.00 | 00012140213793 | PEDRO JOSINALDO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO TERMOSTATO DIGITAL DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE E TROCA DE GÁS DO FREEZER, AMBOS LOCALIZADOS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/05/2015 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA MOTOBOMBA DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/05/2015 | 1680.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. MONOF. 3/4CV 4AT2-06 2FIOS ALTRI, DESTINADA AO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/05/2015 | 1680.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. MONOF. 3.4CV 4AT3-06, DESTINADA AO SÍTIO DE SANTA LUZIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/05/2015 | 367.00 | 00005592256442 | VAGNER RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PAINEIS, CONVITES, CARTAZES, CERTIFICADOS E CRACHÁS, DESTINADOS A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/05/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 0002/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/05/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/05/2015 | 120.00 | 00002787405452 | FLÁVIO MOREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO MONTEIRO-PB, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS ESPORTISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA - EDIÇÃO 2015, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/05/2015 | 2250.00 | 17835215000125 | EMPERSA MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/05/2015 | 387.00 | 00005592256442 | VAGNER RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PAINEIS, CONVITES E CARTAZES, DESTINADOS A III CAVALGADA 5 DE MAIO, REALIZADA NESTA CIDADE EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/05/2015 | 1150.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/05/2015 | 782.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/05/2015 | 60.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA PROMOCIONAL DE CINCO METROS, EM TECIDO BRANCO, DESTINADA À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/05/2015 | 304.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/05/2015 | 299.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/05/2015 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/05/2015 | 315.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/05/2015 | 240.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS PROMOCIONAIS DE CINCO METROS CADA, EM TECIDO BRANCO, DESTINADAS ÀS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000616 | 25/05/2015 | 1805.21 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/05/2015 | 297.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/05/2015 | 481.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/05/2015 | 130.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE KITS GESTANTES PARA AS BENEFICIARIAS GRÁVIDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/05/2015 | 4032.80 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS GESTANTES, DESTINADOS AS BENEFICIARIAS GRÁVIDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 0000617 | 26/05/2015 | 8000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS: FORRÓ LEVADO E FORRÓ KENT, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO SÍTIO MONTE ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000618 | 26/05/2015 | 9926.66 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, GERADOR E ILUMINAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO SÍTIO MONTE ALEGRE , DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/05/2015 | 97.12 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/05/2015 | 55.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/05/2015 | 28.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/05/2015 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/05/2015 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/05/2015 | 282.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/05/2015 | 54.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/05/2015 | 179.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/05/2015 | 184.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/05/2015 | 210.00 | 00002880739403 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/05/2015 | 210.00 | 00000078306450 | MARTA DIONES DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/05/2015 | 210.00 | 00002886253405 | MARIA RENILVA NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/05/2015 | 210.00 | 00005231488445 | VANESSA CRISTINA DE O. SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0000634 | 29/05/2015 | 1300.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA 02997396433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DURANTE A CONFERÊNCIA/FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015-2025, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000644 | 29/05/2015 | 1212.00 | 21636156000133 | JOSE MARCELO DA SILVA 09204708409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6594, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000645 | 29/05/2015 | 2139.00 | 21636714000160 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS 03946276440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CORÓ, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS, PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DESOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6597, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000646 | 29/05/2015 | 2333.20 | 21726894000171 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA 05731073430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6599, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000647 | 29/05/2015 | 1830.40 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6602, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000648 | 29/05/2015 | 2204.00 | 21793288000179 | ERICO VINICIO DA SILVA 08560367497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CURIMATÃES I E III, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6601, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000649 | 29/05/2015 | 1326.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE, MALHADA GRANDE E CURRALINHO, PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6595, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000650 | 29/05/2015 | 1554.00 | 21687164000109 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA 76980774468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6596, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000651 | 29/05/2015 | 2485.20 | 21691642000154 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO 05232311484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUIZ GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6598, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000652 | 29/05/2015 | 2400.00 | 21769115000115 | JOSE JUCELIO DA SILVA 07709616496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, SÍTIO NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6600, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000653 | 29/05/2015 | 1680.00 | 21891011000189 | JOSE ERINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES E BOI POMPO, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6603, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000654 | 29/05/2015 | 1798.00 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BOI POMBO E MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6604, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000655 | 29/05/2015 | 2292.40 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E ANGIQUINHO, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6605, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000656 | 29/05/2015 | 2592.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALINAS E ROÇA PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6606, ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/05/2015 | 1620.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000662 | 29/05/2015 | 2495.90 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA O PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/05/2015 | 1232.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/05/2015 | 860.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS POPULARES, MINISTRADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/05/2015 | 172.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/05/2015 | 73.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000658 | 29/05/2015 | 1169.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS IDOSOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000659 | 29/05/2015 | 1300.25 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A UM COQUETEL SERVIDOS AS MÃES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000660 | 29/05/2015 | 1968.60 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA (FAIXA ETÁRIA 15-17 ANOS E A PARTIR DOS 60 ANOS) ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/05/2015 | 58.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/05/2015 | 616.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/05/2015 | 162.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/05/2015 | 77.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000661 | 29/05/2015 | 2703.60 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A GINCANA CULTURAL, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITÍCA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/05/2015 | 234.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA, REALIZADA NA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO GARAPA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000663 | 01/06/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO WAY DE PLACA OEW 3833 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/06/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000664 | 02/06/2015 | 3684.70 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES TECIDOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE REALIZARÁ AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/06/2015 | 1200.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR D4-E E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/06/2015 | 1115.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/06/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/06/2015 | 450.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 003/2015; EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/06/2015 | 540.00 | 00009372169412 | RUTH MIKAELLY NEVES DE LAGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO DECORADO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000675 | 05/06/2015 | 1191.81 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACA QFH-0040, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000676 | 05/06/2015 | 3990.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000672 | 05/06/2015 | 1347.50 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES TECIDOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000673 | 05/06/2015 | 8028.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000674 | 05/06/2015 | 3014.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000678 | 05/06/2015 | 5064.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000679 | 05/06/2015 | 10040.42 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000677 | 05/06/2015 | 18094.90 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000680 | 05/06/2015 | 8103.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/06/2015 | 1432.33 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS (FAIXA ETÁRIA A PARTIR DOS 60 ANOS), ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000681 | 05/06/2015 | 1325.35 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OGB-8929, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000682 | 05/06/2015 | 141.32 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000683 | 08/06/2015 | 1224.35 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/06/2015 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/06/2015 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/06/2015 | 153.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/06/2015 | 446.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/06/2015 | 130.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COMPRAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIADA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/06/2015 | 40.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/06/2015 | 149.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/06/2015 | 49.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/06/2015 | 135.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/06/2015 | 280.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/06/2015 | 640.00 | 00026153939449 | CICERO BEZERRA GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE APARELHOS ELETRÔNICOS (VENTILADOR, TV, DVD, MICRO-SISTEM) DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192015 | 0000703 | 09/06/2015 | 11438.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS BIRO EM MDF COM 2 GAVETAS EMILY; UM BERCO AMERICANO; DOIS ARMARIO DE PAREDE 520 EM AÇO COM 3 PORTAS; UM COMPUTADOR N3 C MONITOR AOC 15 POL 2 GB WIFI; UM NOTEBOOK DELL 4 GB 1 TB PROCESSADOR I5 E UM DATA SHOW CONEXÃO DIGITAL HDMI TEC N 3 LCD USB, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/06/2015 | 107.10 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/06/2015 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/06/2015 | 42.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/06/2015 | 784.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/06/2015 | 135.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/06/2015 | 28.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000705 | 10/06/2015 | 2500.00 | 21228228000103 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCUÇÃO EM UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/06/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONVITE Nº 002/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000707 | 10/06/2015 | 2000.00 | 21232374000102 | EDINA MARIA DA SILVA 75573903420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000704 | 10/06/2015 | 550.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DA ESCOLA ECOLÓGICA ALICE JORGE DA SILVA E DA BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/06/2015 | 100.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE INTERNET, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/06/2015 | 135.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/06/2015 | 191.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/06/2015 | 31.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.CARAUBAS.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000728 | 11/06/2015 | 3900.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/06/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000727 | 11/06/2015 | 2800.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/06/2015 | 146.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MÓDULO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MÓDULO COMUNITÁRIO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/06/2015 | 411.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/06/2015 | 282.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS CANTEIROS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000729 | 11/06/2015 | 785.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/06/2015 | 1463.00 | 00077384431700 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DOS CANTEIROS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/06/2015 | 1950.00 | 00014098784491 | VICENTE NOGUEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA, RESISTENTES A COCHONILHA DO CARMMIM, DESTINADAS AO PLANTIO DAS MUDAS EM VIVEIRO E EM SEGUIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/06/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/06/2015 | 280.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONVITE Nº 003/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/06/2015 | 280.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO FASE PROPOSTA - CONVITE Nº 003/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/06/2015 | 920.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/06/2015 | 100.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA IRAMILTON SÁTIRO, SUDEMA E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000738 | 17/06/2015 | 6800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO (VAN) DE PLACA NQI-5924 (SEM CONDUTOR), COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000736 | 17/06/2015 | 2307.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000739 | 17/06/2015 | 1920.40 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES TECIDOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SERÁ REALIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DOS IDOSOS (FAIXA ETÁRIA A PARTIR DOS 60 ANO), ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000737 | 17/06/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SIENA DE PLACA OGA-8136 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0000742 | 18/06/2015 | 7565.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/06/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/06/2015 | 350.00 | 16560424000140 | G & G LIRA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE LICITAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/06/2015 | 1200.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/06/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/06/2015 | 15000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/06/2015 | 1400.00 | 00029478413449 | MANOEL RAMOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/06/2015 | 58000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/06/2015 | 120000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/06/2015 | 550.00 | 00070822719487 | JOSÉ IRANÍ FIGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO DE 6.500 RAQUETES DE PALMAS NO VIVEIRO DE MUDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/06/2015 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000753 | 22/06/2015 | 1949.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/06/2015 | 220.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (EXTRATO DE CONTRATO - CONVITE Nº 003/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/06/2015 | 434.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/06/2015 | 312.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/06/2015 | 902.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/06/2015 | 551.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/06/2015 | 297.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/06/2015 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/06/2015 | 302.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102015 | 0000761 | 26/06/2015 | 11000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS: ADRIANO SILVA E FARRA DE SWING, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112015 | 0000762 | 26/06/2015 | 18000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS: FORRÓ DO VALLE E FORRÓ KENT, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOÃO DO SÍTIO CAMPOS, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000763 | 27/06/2015 | 9926.66 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, GERADOR E ILUMINAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000764 | 27/06/2015 | 9926.66 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO E GERADOR, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOÃO DO SÍTIO CAMPOS, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/06/2015 | 108.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/06/2015 | 1300.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/06/2015 | 860.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS POPULARES, MINISTRADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000766 | 30/06/2015 | 4325.25 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIÕES E AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS (FAIXA ETÁRIA 15-17 ANOS E A PARTIR DOS 60 ANOS), ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, SÍTIO PASSAGEM E NA SEDE DO MUNICÍPIO , CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000768 | 30/06/2015 | 215.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE AS REUNIÕES DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/06/2015 | 172.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/06/2015 | 60.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/06/2015 | 532.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000767 | 30/06/2015 | 571.10 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/06/2015 | 480.00 | 00059169885400 | HELIONILZA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORRERAM AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/06/2015 | 128.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192015 | 0000776 | 30/06/2015 | 8048.37 | 19292667000133 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MESA REUNIÃO C/ 8 CADEIRAS; VINTE E OITO MESAS PLASTICO INFANTIL COLLOR KIDS C/ 4 CADEIRAS; UMA TV PLASMA 50" LG DIGITAL; UMA TV MONITOR LED 29" LG E UM TROCADOR C/ ESPUMA 68CM X 74CM X 5CM ALT, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000779 | 30/06/2015 | 1212.00 | 21636156000133 | JOSE MARCELO DA SILVA 09204708409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6643, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000780 | 30/06/2015 | 2333.20 | 21726894000171 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA 05731073430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6648, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000781 | 30/06/2015 | 1554.00 | 21687164000109 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA 76980774468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6645, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000782 | 30/06/2015 | 2139.00 | 21636714000160 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS 03946276440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CORÓ, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS, PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DESOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6646, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000783 | 30/06/2015 | 2485.20 | 21691642000154 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO 05232311484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUIZ GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6647, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000784 | 30/06/2015 | 2204.00 | 21793288000179 | ERICO VINICIO DA SILVA 08560367497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CURIMATÃES I E III, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6650, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000785 | 30/06/2015 | 1830.40 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6651, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000786 | 30/06/2015 | 2292.40 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E ANGIQUINHO, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6654, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000787 | 30/06/2015 | 1326.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE, MALHADA GRANDE E CURRALINHO, PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6644, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000788 | 30/06/2015 | 1798.00 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BOI POMBO E MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6653, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000789 | 30/06/2015 | 1680.00 | 21891011000189 | JOSE ERINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES E BOI POMPO, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6652, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000790 | 30/06/2015 | 2400.00 | 21769115000115 | JOSE JUCELIO DA SILVA 07709616496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, SÍTIO NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6649, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000791 | 30/06/2015 | 2592.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALINAS E ROÇA PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6655, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/06/2015 | 300.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/06/2015 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/07/2015 | 4000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 604044658, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA COM O INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/07/2015 | 340.00 | 00005592256442 | VAGNER RAMOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CARTAZES, CORDEL GRANDE, CONVITES E PAINEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS (FAIXA ETÁRIA A PARTIR DOS 60 ANOS - IDOSOS), ATENTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/07/2015 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/07/2015 | 68.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/07/2015 | 1200.00 | 22058100000101 | CLEBER JAYMES CORDEIRO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000797 | 02/07/2015 | 7371.54 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE-6720, NPR-6643, OGC-5879, OGE-8530, OXO-2675 E OGF-7874, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000798 | 02/07/2015 | 2796.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA; ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO; SERVIÇOS ELETRICOS; SERVIÇOS DE CAMBAGEM; SERVIÇO DE CASTER; TESTE KAPTOR E SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT PÁLIO DE PLACA OGF-7874, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000799 | 02/07/2015 | 2100.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO; REGULAGEM DE PORTAS E FECHADURAS; BALANCEAMENTO; SERVIÇOS MECÂNICOS; SERVIÇO LIMPEZA DE BICOS; ALINHAMENTO; SERVIÇOS DE CAMBAGEM; SERVIÇOSELETRICOS; SERVIÇO DE CASTER E TESTE KAPTOR EFETUADOS NO VEICULO LIVINA NISSAN DE PLACA OXO-2675, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000800 | 02/07/2015 | 1600.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO; ALINHAMENTO E SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO, EFETUADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-8530, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000801 | 02/07/2015 | 2054.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES; SISTEMA DO COMPRESSOR DE AR; REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS; SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO GERAL; SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO; SERVIÇO DE BOMBA D'AGUA; BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EFETUADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-6643, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000802 | 02/07/2015 | 1500.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES; SERVIÇOS MECÂNICOS; SERVIÇOS DE RADIADOR; REGULAGEM DE PORTAS; SERVIÇOS ELÉTRICOS; BALANCEAMENTO; SERVIÇOS DE BORRACHARIA E ALINHAMENTO, EFETUADOSNO VEICULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGC-5879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000803 | 02/07/2015 | 2370.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS LIVINA NISSAN DE PLACA OXO-2675 E MICROÔNIBUS DE PLACA NPR-6643, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/07/2015 | 809.54 | 00006336530477 | MARCELO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000811 | 03/07/2015 | 4413.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000812 | 03/07/2015 | 8083.76 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/07/2015 | 500.00 | 14927920000164 | JUNIOR CESAR RIBEIRO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR 30.000 BTUS ELECTROLUX, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA E UMA RECARGA DE GÁS R410 A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/07/2015 | 131.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/07/2015 | 239.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/07/2015 | 131.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/07/2015 | 27.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/07/2015 | 347.70 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/07/2015 | 1738.99 | 00004451631432 | ELISANGELA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/07/2015 | 1282.04 | 00003520843404 | MAURICIO JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/07/2015 | 1393.94 | 00006336530477 | MARCELO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000805 | 03/07/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000809 | 03/07/2015 | 4714.73 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/07/2015 | 333.65 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/07/2015 | 600.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOT PARA FESTA JUNINA DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000808 | 03/07/2015 | 1687.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACA QFH-0040, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/07/2015 | 7.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/07/2015 | 678.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/07/2015 | 131.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000814 | 03/07/2015 | 1544.87 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OGB-8929, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000815 | 03/07/2015 | 167.73 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/07/2015 | 87.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/07/2015 | 396.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000810 | 03/07/2015 | 18274.73 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/07/2015 | 200.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/07/2015 | 130.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/07/2015 | 130.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COHAB I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/07/2015 | 12000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000813 | 03/07/2015 | 8247.02 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/07/2015 | 100.38 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/07/2015 | 146.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/07/2015 | 282.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS CANTEIROS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MÓDULO COMUNITÁRIO JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MÓDULO COMUNITÁRIO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/07/2015 | 27.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/07/2015 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/07/2015 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/07/2015 | 1000.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BALÕES INFORMATIVOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO CULTURAL 5 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/07/2015 | 115.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/07/2015 | 43000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/07/2015 | 1026.26 | 00009155624480 | MARCILIO JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/07/2015 | 484.70 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/07/2015 | 2139.85 | 00005278088494 | JUNIOR JOAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/07/2015 | 1252.34 | 00004277788408 | LUCINEIDE LUIZA DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/07/2015 | 1692.68 | 00005136281421 | FRANCINETE DE FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/07/2015 | 63.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/07/2015 | 34.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 08/07/2015 | 3000.00 | 00011334412464 | JOSE ELINALDO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO DE FORRÓ - GUERREIROS DO FORRÓ - DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR VALOR Nº 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/07/2015 | 99.40 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/07/2015 | 27.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/07/2015 | 115.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/07/2015 | 27.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/07/2015 | 222.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/07/2015 | 168.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/07/2015 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/07/2015 | 124.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/07/2015 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/07/2015 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000872 | 08/07/2015 | 1512.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA , CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000873 | 08/07/2015 | 1410.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA , CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000874 | 08/07/2015 | 3599.96 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE , CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000875 | 08/07/2015 | 12800.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000876 | 08/07/2015 | 6740.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0000877 | 08/07/2015 | 3367.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/07/2015 | 500.00 | 10875137000143 | RADIO FAROL FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DA FESTIVIDADE SÃO PEDRO 2015, DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, VEICULADAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RADIO FAROL FM 90.5, TAQ. DO NORTE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/07/2015 | 31.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.CARAUBAS.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000879 | 08/07/2015 | 76.00 | 19012481000183 | RESTAURANTE DOCE E DELICIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DE SEUS IDAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/07/2015 | 938.00 | 14927920000164 | JUNIOR CESAR RIBEIRO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE COMPRESSOR, DESTINADO AO CONDICIONADOR DE AR (ACJ) 7500 BTUS; RECARGA DE GÁS R22; TROCA DE CAPACITOR 35MF E MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 4 CONDICIONADORES DE AR (ACJ) 7500 BTUS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/07/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/07/2015 | 1790.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTOBOMBA MONOF; NA MOTOBOMBA CENTRIFUGA GERAL; TROCA DO ROTOR E SELO E SERVIÇO GERAL DA BOMBA BOOSTER, PERTENCENTES AO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/07/2015 | 1680.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. MONOF. 3.4CV 4AT3-06, DESTINADA AO SÍTIO DE PONTA DE SERRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/07/2015 | 1680.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB. MONOF. 3.4CV 4AT3-06, DESTINADA AO POÇO DO DESSALINIZADOR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/07/2015 | 1280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR MONO. BOMBA 3CV 2P RS EBERLE, DESTINADA AO POÇO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122015 | 0000886 | 09/07/2015 | 39000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA DAS BANDAS: FORRÓ DO VALLE E FORROZÃO DAS ANTIGAS, NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132015 | 0000887 | 09/07/2015 | 55000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA DAS BANDAS: FORRÓ PEGADO E FORRÓ LEVADO, NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/07/2015 | 19853.32 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, GERADOR E ILUMINAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/07/2015 | 1746.00 | 00010605795452 | IGOR AMORIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL DAS ERVAS DANINHAS E MATO NOS CANTEIROS PÚBLICOS DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/07/2015 | 3492.00 | 00004459866463 | EDNALDO CAITANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL, NOS MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0000889 | 10/07/2015 | 550.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000890 | 10/07/2015 | 1517.00 | 21232374000102 | EDINA MARIA DA SILVA 75573903420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, QUE SE DESLOCAM DESTA CIDADE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000898 | 13/07/2015 | 1800.00 | 21770408000112 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA 05097740408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/07/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÃO DEDIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/07/2015 | 1800.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR D4-E, MAQUINA PATROL CASE, RETROESCAVADEIRA XCMG E CAMINHÃO BASCULANTE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/07/2015 | 130.00 | 00007255946402 | ALINE TATIANA BATISTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS/PB, CONFORMEREQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/07/2015 | 130.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COEGEMAS-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000893 | 13/07/2015 | 2500.00 | 21228228000103 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCUÇÃO EM UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/07/2015 | 840.00 | 00002995730441 | ITARAGIL VENANCIO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL, MINISTRADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0000899 | 15/07/2015 | 1300.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA 02997396433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DO FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/07/2015 | 210.00 | 00005912033406 | ROSANY MARIA DE GOUVEIA BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO PARA NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR O PNAE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/07/2015 | 450.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL PABX, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000904 | 16/07/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO WAY DE PLACA OEW 3833 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000903 | 16/07/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SIENA DE PLACA OGA-8136 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000905 | 17/07/2015 | 7000.00 | 00006149555488 | JOSE GEOVANE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000906 | 17/07/2015 | 6900.00 | 00022004998504 | LUIZ MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO DE PLACA JTU-4094, NO DISTRITO DE BARREIRAS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/07/2015 | 352.75 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 1.411 CÓPIAS PXB DE DOCUMENTOS DE SERVIDORES, DESTINADOS A PROCESSOS JUNTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/07/2015 | 556.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO - PIPEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/07/2015 | 826.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/07/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA SOLICITAR A SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE INSPEÇÃO DE ÁREA ONDE FUNCIONA O LIXÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/07/2015 | 60.00 | 00008269739499 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O CONTROLE DE ESTOQUE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/07/2015 | 130.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GURJÃO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR COM POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000913 | 23/07/2015 | 2504.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/07/2015 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PICUÍ-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO E O FNDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/07/2015 | 37.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/07/2015 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/07/2015 | 287.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/07/2015 | 135.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/07/2015 | 138.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000920 | 28/07/2015 | 2182.00 | 05301712000164 | Jet Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM GABINETE UPD INTEL CELERON DUAL CORE; UM ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS; DOIS MOUSE MINI OPT USB; DOIS TECLADO MULTIMIDIA; UM MONITOR LCD 18.5 LED; UM ESTABILIZADOR ENERMAX 300V A TOM BIV/115V; DOIS PEN DRIVE 8 GB USB PD587 MULTILASER E UM CABO USB 2.0 AM BM WI027 MULTILASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/07/2015 | 5900.00 | 17835215000125 | EMPERSA MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDEIROLAS E BALÕES, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS E DO JOÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000922 | 28/07/2015 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SERGURANÇA DESARMADA COM A EFETIVA COBERTURA DOS EVENTOS, NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRECEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000923 | 28/07/2015 | 20000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E BARRACAS, NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRECEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000924 | 30/07/2015 | 1268.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2015, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/07/2015 | 5800.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT COPACABANA CARUARU; GIRANDULA 3600 TIROS PIROCOLOR E FOGUETE 12X1 PIROCOLOR - FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/07/2015 | 600.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/07/2015 | 21000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/07/2015 | 5000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/07/2015 | 580.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/07/2015 | 299.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/07/2015 | 397.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/07/2015 | 300.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/07/2015 | 860.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS POPULARES, MINISTRADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/07/2015 | 394.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/07/2015 | 301.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000934 | 30/07/2015 | 2540.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS NUCLEOS JOVENS E IDOSOS, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000935 | 30/07/2015 | 1501.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/07/2015 | 172.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/07/2015 | 1407.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/07/2015 | 325.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/07/2015 | 168.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/07/2015 | 354.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGN-6654, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/07/2015 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/07/2015 | 100.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE INTERNET, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000947 | 31/07/2015 | 1212.00 | 21636156000133 | JOSE MARCELO DA SILVA 09204708409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6689, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000948 | 31/07/2015 | 1326.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE, MALHADA GRANDE E CURRALINHO, PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6690, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000949 | 31/07/2015 | 2485.20 | 21691642000154 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO 05232311484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUIZ GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6693, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000950 | 31/07/2015 | 2400.00 | 21769115000115 | JOSE JUCELIO DA SILVA 07709616496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, SÍTIO NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6695, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000951 | 31/07/2015 | 2204.00 | 21793288000179 | ERICO VINICIO DA SILVA 08560367497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CURIMATÃES I E III, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6696, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000952 | 31/07/2015 | 1830.40 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6697, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000953 | 31/07/2015 | 1680.00 | 21891011000189 | JOSE ERINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES E BOI POMPO, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6698, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000954 | 31/07/2015 | 1798.00 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BOI POMBO E MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6699, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000955 | 31/07/2015 | 2333.20 | 21726894000171 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA 05731073430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6694, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000956 | 31/07/2015 | 2139.00 | 21636714000160 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS 03946276440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CORÓ, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS, PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DESOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6692, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000957 | 31/07/2015 | 2292.40 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E ANGIQUINHO, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6700, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000958 | 31/07/2015 | 1554.00 | 21687164000109 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA 76980774468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6691, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000959 | 31/07/2015 | 2592.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALINAS E ROÇA PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6701, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/08/2015 | 274.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/08/2015 | 678.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/08/2015 | 63.74 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/08/2015 | 144.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS PROMOCIONAIS DE QUATRO METROS CADA, DESTINADAS Á PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/08/2015 | 3000.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE 100 X 150 DE FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO, COM CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS, PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/08/2015 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/08/2015 | 64.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/08/2015 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/08/2015 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/08/2015 | 282.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS CANTEIROS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/08/2015 | 146.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/08/2015 | 27.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/08/2015 | 411.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MÓDULO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/08/2015 | 58.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MÓDULO COMUNITÁRIO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212014 | 0000962 | 03/08/2015 | 3660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212014 | 0000963 | 03/08/2015 | 16920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/08/2015 | 370.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/08/2015 | 67.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/08/2015 | 104.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/08/2015 | 185.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/08/2015 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/08/2015 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/08/2015 | 15.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/08/2015 | 198.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/08/2015 | 174.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/08/2015 | 27.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/08/2015 | 115.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/08/2015 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS PROMOCIONAIS DE TECIDO BRANCO DE CINCO METROS CADA, DESTINADAS À 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/08/2015 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/08/2015 | 115.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/08/2015 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTES E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/08/2015 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO CULTURAL 5 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/08/2015 | 240.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CATAVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001001 | 04/08/2015 | 5794.05 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001002 | 04/08/2015 | 11205.30 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISIÇAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001003 | 04/08/2015 | 197.00 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´AGUA POLIET. FORTLEV 500L, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/08/2015 | 90.00 | 00024774014400 | JOSE ALFREDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001010 | 05/08/2015 | 4220.96 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001011 | 05/08/2015 | 8495.79 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001007 | 05/08/2015 | 5098.58 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001006 | 05/08/2015 | 1274.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACA QFE-7388, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001009 | 05/08/2015 | 8271.84 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001008 | 05/08/2015 | 14651.99 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001012 | 05/08/2015 | 1235.49 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OGB-8929, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001013 | 05/08/2015 | 124.85 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/08/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA EMPRESA CONSTRUTORA ORIGINAL, RELATIVOS AO PMCMV-II, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VISA II, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001018 | 06/08/2015 | 2700.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/08/2015 | 330.00 | 00005424025480 | NERIVAN ALVARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE CHEFE DE SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, NO IPC JOÃO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001017 | 06/08/2015 | 4800.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES QUE RESIDEM EM OUTRAS CIDADES E QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001019 | 06/08/2015 | 1600.00 | 21232374000102 | EDINA MARIA DA SILVA 75573903420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA PREFEITURA, NO DISTRITO DE BARREIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/08/2015 | 1450.00 | 22058100000101 | CLEBER JAYMES CORDEIRO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/08/2015 | 1800.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/08/2015 | 420.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/08/2015 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001026 | 10/08/2015 | 2500.00 | 21228228000103 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E LOCUÇÃO EM UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212015 | 0001024 | 10/08/2015 | 550.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DA ESCOLA ECOLÓGICA ALICE JORGE DA SILVA, CRECHE SÃO PEDRO E DA BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001023 | 10/08/2015 | 180.00 | 19012481000183 | RESTAURANTE DOCE E DELICIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SEUS IDAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/08/2015 | 27.60 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE PLANTAS BAIXA DA CHOAB, 02 PLOTAGENS COLORIDA E 06 XEROGRAFIAS COLORIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/08/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONVÊNIOS, JUNTO A FUNASA/SUEST-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/08/2015 | 135.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001028 | 11/08/2015 | 4100.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/08/2015 | 213.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/08/2015 | 1450.00 | 00011802973427 | WILLIAN RIVONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ASSISTIDA NO REBANHO BOVINO, PERTENCENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO DA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/08/2015 | 467.83 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001031 | 12/08/2015 | 6900.00 | 00022004998504 | LUIZ MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO DE PLACA JTU-4094, NO DISTRITO DE BARREIRAS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001032 | 12/08/2015 | 7000.00 | 00006149555488 | JOSE GEOVANE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001037 | 13/08/2015 | 2600.00 | 17921468000111 | EDMILSON GLICERIO SILVA JUNIOR 033840038410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001035 | 13/08/2015 | 2420.00 | 17921468000111 | EDMILSON GLICERIO SILVA JUNIOR 033840038410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001036 | 13/08/2015 | 1710.00 | 17921468000111 | EDMILSON GLICERIO SILVA JUNIOR 033840038410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001039 | 17/08/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO WAY DE PLACA OEW-3833 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001038 | 17/08/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SIENA DE PLACA OGG-1837 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/08/2015 | 546.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/08/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONVÊNIOS, JUNTO A FUNASA/SUEST-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001049 | 20/08/2015 | 2534.40 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001050 | 20/08/2015 | 1080.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001057 | 20/08/2015 | 3072.66 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADOS NO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6720, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001058 | 20/08/2015 | 1907.05 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SUSPENSÃO DAS MOLAS, EFETUADOS NO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPR-6643, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001059 | 20/08/2015 | 336.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, EFETUADOS NO VEICULO M. ÔNIBUS DE PLACA OGC-5879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/08/2015 | 130.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATURITE-PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DO CARIRI ORIENTAL PARA A PLENÁRIA TERRITORIAL EXTRAORDINÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/08/2015 | 60.00 | 00009565637400 | MOISEIS MARCOS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO CAR - CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL, A QUAL FOI REALIZADA NO MUNICÍPIO DO CONGO-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001047 | 20/08/2015 | 4255.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL CARTERPILHAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001048 | 20/08/2015 | 875.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CARTERPILHAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001055 | 20/08/2015 | 1060.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS (MOLAS DIANTEIRAS), EXECUTADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-9709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001056 | 20/08/2015 | 900.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, EXECUTADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILHAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/08/2015 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGN-6654, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001051 | 20/08/2015 | 2165.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO, CAMINHÃO DE PLACA OEZ-4645, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001052 | 20/08/2015 | 228.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO, TRATOR CARTEPILHAR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001053 | 20/08/2015 | 500.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO, RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001054 | 20/08/2015 | 4546.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO, PATROL CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001060 | 20/08/2015 | 750.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, EXECUTADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT-870-XCMG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001061 | 20/08/2015 | 1690.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CUICAS TRASEIRAS, SOCORRO MECANICO E REVISÃO DE FREIOS DE 3º, EXECUTADOS NO VEICULO CAÇAMBRA DE PLACA OEZ-4645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASPÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/08/2015 | 100.00 | 00004697285409 | ALFREDO JUNIOR SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIADO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA - CBH-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/08/2015 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CONVÊNIOS, JUNTO A FUNASA/SUEST-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001062 | 21/08/2015 | 580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D-4E CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/08/2015 | 22000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/08/2015 | 65000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032015 | 0001068 | 26/08/2015 | 46428.00 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE CONVITE Nº 03/2015. | 00022015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/08/2015 | 120.00 | 00009494739442 | RONIELY EDSON DA SILVA TIMOTIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO SUAS, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E TRABALHADORES DO SUAS QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/08/2015 | 120.00 | 00010249824400 | AIDA MARILIA BATISTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO SUAS, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E TRABALHADORES DO SUAS QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/08/2015 | 400.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO - MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE - QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO CELSO FURTADO - CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA (TCE/PB), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001069 | 27/08/2015 | 5000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001070 | 27/08/2015 | 6000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/08/2015 | 504.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/08/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A EMPRESA CONSTRUTORA ORIGINAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PMCMV - II PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CELEBRAÇÃO DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001072 | 28/08/2015 | 19853.32 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ, PALCO E GRUPO GERADOR, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001073 | 28/08/2015 | 6000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PRECEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000282015 | 0001074 | 28/08/2015 | 3600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SERGURANÇA DESARMADA, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PRECEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/08/2015 | 1150.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/08/2015 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/08/2015 | 32.30 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.CARAUBAS.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/08/2015 | 299.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/08/2015 | 331.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001091 | 31/08/2015 | 1300.00 | 21770408000112 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA 05097740408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/08/2015 | 300.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/08/2015 | 500.00 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/08/2015 | 726.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001089 | 31/08/2015 | 673.65 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/08/2015 | 96.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/08/2015 | 1250.00 | 00024965235487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001100 | 31/08/2015 | 1680.00 | 21891011000189 | JOSE ERINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES E BOI POMPO, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6751, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001101 | 31/08/2015 | 1798.00 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BOI POMBO E MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6752, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001102 | 31/08/2015 | 2204.00 | 21793288000179 | ERICO VINICIO DA SILVA 08560367497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CURIMATÃES I E III, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6749, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001103 | 31/08/2015 | 1830.40 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6750, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001104 | 31/08/2015 | 2139.00 | 21636714000160 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS 03946276440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CORÓ, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS, PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DESOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6745, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001105 | 31/08/2015 | 2400.00 | 21769115000115 | JOSE JUCELIO DA SILVA 07709616496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, SÍTIO NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6748, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001106 | 31/08/2015 | 1326.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE, MALHADA GRANDE E CURRALINHO, PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6743, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001107 | 31/08/2015 | 1212.00 | 21636156000133 | JOSE MARCELO DA SILVA 09204708409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6742, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001108 | 31/08/2015 | 2333.20 | 21726894000171 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA 05731073430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6747, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001109 | 31/08/2015 | 2292.40 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E ANGIQUINHO, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6753, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001110 | 31/08/2015 | 1554.00 | 21687164000109 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA 76980774468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6744, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001111 | 31/08/2015 | 2485.20 | 21691642000154 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO 05232311484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUIZ GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6746, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001112 | 31/08/2015 | 2592.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALINAS E ROÇA PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6754, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/08/2015 | 860.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS POPULARES, MINISTRADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/08/2015 | 172.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/08/2015 | 395.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/08/2015 | 447.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001086 | 31/08/2015 | 1204.73 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARAM DAS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001087 | 31/08/2015 | 1408.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DO CRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001088 | 31/08/2015 | 2244.90 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FAIXA ETÁRIA 15-17 ANOS E A PARTIR DOS 60 ANOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/08/2015 | 60.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/08/2015 | 345.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/08/2015 | 290.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/08/2015 | 425.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/08/2015 | 40000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/09/2015 | 2826.57 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª/7ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/09/2015 | 2826.57 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª/7ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/09/2015 | 2826.57 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª/7ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/09/2015 | 2826.57 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª/7ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152015 | 0001114 | 01/09/2015 | 28000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA CAPITAL DO SOL, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 15/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/09/2015 | 120.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/09/2015 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/09/2015 | 144.00 | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS, DESTINADAS A CONFERÊNCIA REGIONAL DA JUVENTUDE RURAL DO CARIRI ORIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/09/2015 | 90.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/09/2015 | 38.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/09/2015 | 275.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/09/2015 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/09/2015 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/09/2015 | 28.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/09/2015 | 27.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/09/2015 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/09/2015 | 28.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/09/2015 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/09/2015 | 140.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/09/2015 | 112.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/09/2015 | 120.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/09/2015 | 48.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/09/2015 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/09/2015 | 28.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/09/2015 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/09/2015 | 216.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/09/2015 | 222.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/09/2015 | 10.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NA SEDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/09/2015 | 139.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/09/2015 | 139.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/09/2015 | 292.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/09/2015 | 139.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/09/2015 | 1666.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001151 | 08/09/2015 | 3271.53 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001152 | 08/09/2015 | 11044.47 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001148 | 08/09/2015 | 1190.62 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACA QFE-7388, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001149 | 08/09/2015 | 2917.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001154 | 08/09/2015 | 818.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OGB-8929, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001155 | 08/09/2015 | 111.13 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001153 | 08/09/2015 | 8608.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001150 | 08/09/2015 | 13688.53 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001146 | 08/09/2015 | 959.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA OGG-1837, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/09/2015 | 354.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001158 | 09/09/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SIENA DE PLACA OGG-1837 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001157 | 09/09/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO WAY DE PLACA OEW-3833 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001156 | 09/09/2015 | 2800.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP FRONTIER DE PLACA QFE-7388, CABINE DUPLA COMPLETA 4X4 TURBO DIESEL (VEICULO SUBSTITUTO PROVISORIO, SEM CONDUTOR), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014 E FATURA Nº 163, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001160 | 10/09/2015 | 2900.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001159 | 10/09/2015 | 4980.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES QUE RESIDEM EM OUTRAS CIDADES E QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001161 | 10/09/2015 | 550.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/09/2015 | 1350.00 | 22058100000101 | CLEBER JAYMES CORDEIRO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001165 | 10/09/2015 | 171.00 | 19012481000183 | RESTAURANTE DOCE E DELICIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SEUS IDAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162015 | 0001162 | 10/09/2015 | 3500.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA FORRÓ LEVADO, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 16/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001164 | 10/09/2015 | 2500.00 | 21228228000103 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E LOCUÇÃO EM UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/09/2015 | 280.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE ADIAMENTO DA TP Nº 02/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/09/2015 | 1529.39 | 00008850773420 | JOSE JANIELSON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/09/2015 | 1264.05 | 00004451631432 | ELISANGELA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/09/2015 | 2203.73 | 00005278088494 | JUNIOR JOAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/09/2015 | 1855.68 | 00004277788408 | LUCINEIDE LUIZA DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/09/2015 | 1070.45 | 00006336530477 | MARCELO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/09/2015 | 1644.81 | 00003520843404 | MAURICIO JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/09/2015 | 1686.01 | 00009155624480 | MARCILIO JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/09/2015 | 1136.51 | 00027412261487 | LUIS AUGUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/09/2015 | 522.32 | 00005136281421 | FRANCINETE DE FARIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/09/2015 | 162.13 | 00027412261487 | LUIS AUGUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/09/2015 | 1686.01 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/09/2015 | 629.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/09/2015 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NO TOCANTE AS INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO FEDERAL PARA A REGIÃO SEMI-ÁRIDA E EM ESPECIAL NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/09/2015 | 326.71 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.CARAUBAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2015 ATÉ 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/09/2015 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGN-6654, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/09/2015 | 370.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/09/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE ADIAMENTO DA TP Nº 03/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001184 | 23/09/2015 | 4899.38 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001185 | 23/09/2015 | 2299.50 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001186 | 23/09/2015 | 755.46 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001187 | 23/09/2015 | 894.42 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001188 | 23/09/2015 | 1099.42 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001189 | 23/09/2015 | 4629.63 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001196 | 24/09/2015 | 4175.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/09/2015 | 20000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/09/2015 | 30000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/09/2015 | 20000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001195 | 24/09/2015 | 5739.60 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AOS JOVENS (FAIXA ETÁRIA DE 06 A 15 ANOS), ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/09/2015 | 1200.00 | 00001848328451 | JOSE REVONALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001192 | 24/09/2015 | 6900.00 | 00022004998504 | LUIZ MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO DE PLACA JTU-4094, NO DISTRITO DE BARREIRAS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001193 | 24/09/2015 | 7000.00 | 00006149555488 | JOSE GEOVANE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/09/2015 | 1106.00 | 00011334412464 | JOSE ELINALDO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO PÉ DE SERRA - AMIGOS DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/09/2015 | 330.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001203 | 29/09/2015 | 705.93 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCESES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001204 | 29/09/2015 | 972.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001201 | 29/09/2015 | 2313.40 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (JOVENS E IDOSOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001202 | 29/09/2015 | 1051.48 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001200 | 29/09/2015 | 1315.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/09/2015 | 512.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/09/2015 | 848.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001210 | 30/09/2015 | 2669.76 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 275 80R-22,5, DESTINADOS AO VEICULO, CAMINHÃO DE PLACA OGD-4645, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/09/2015 | 616.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/09/2015 | 307.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/09/2015 | 274.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/09/2015 | 860.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS POPULARES, MINISTRADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/09/2015 | 172.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/09/2015 | 375.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/09/2015 | 300.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/09/2015 | 300.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/09/2015 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/09/2015 | 364.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001206 | 30/09/2015 | 1299.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 185 70R-14, DESTINADOS AO VEICULO, LIVINIA NISSAN DE PLACA OXO-2675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001208 | 30/09/2015 | 4163.24 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 900/20, DESTINADOS AO VEICULO, ÔNIBUS DE PLACA OGE-8510, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/09/2015 | 100.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE INTERNET, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001223 | 30/09/2015 | 2400.00 | 21769115000115 | JOSE JUCELIO DA SILVA 07709616496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, SÍTIO NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6791, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001224 | 30/09/2015 | 1212.00 | 21636156000133 | JOSE MARCELO DA SILVA 09204708409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6785, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001225 | 30/09/2015 | 1326.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE, MALHADA GRANDE E CURRALINHO, PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6786, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001226 | 30/09/2015 | 1554.00 | 21687164000109 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA 76980774468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6787, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001227 | 30/09/2015 | 2139.00 | 21636714000160 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS 03946276440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CORÓ, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS, PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DESOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6788, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001228 | 30/09/2015 | 2485.20 | 21691642000154 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO 05232311484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUIZ GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6789, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001229 | 30/09/2015 | 2333.20 | 21726894000171 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA 05731073430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6790, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001230 | 30/09/2015 | 2204.00 | 21793288000179 | ERICO VINICIO DA SILVA 08560367497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CURIMATÃES I E III, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6792, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001231 | 30/09/2015 | 1830.40 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6793, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001232 | 30/09/2015 | 1680.00 | 21891011000189 | JOSE ERINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES E BOI POMPO, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6794, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001233 | 30/09/2015 | 1798.00 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BOI POMBO E MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6795, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001234 | 30/09/2015 | 2292.40 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E ANGIQUINHO, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6796, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001235 | 30/09/2015 | 2592.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALINAS E ROÇA PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6797, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172015 | 0001221 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00002832307469 | JOSE LEMARCK FALCAO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR "FELIPE SANTOS" , DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 17/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/10/2015 | 700.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCA DOS EVENTOS: JOÃO PEDRO'2015 E SEMANA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB E CRIAÇÃO DO FOLDER DA I SEMANA CULTURAL COM APRESENTAÇÃO DO LAYOUT E ARTE FINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/10/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 0373927-76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/10/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 1007285-67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001239 | 02/10/2015 | 442.00 | 19012481000183 | RESTAURANTE DOCE E DELICIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SEUS IDAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001240 | 05/10/2015 | 3675.92 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001242 | 05/10/2015 | 4522.79 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001243 | 05/10/2015 | 9457.97 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001245 | 05/10/2015 | 165.33 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001246 | 05/10/2015 | 982.35 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OGB-8929, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001241 | 05/10/2015 | 6676.52 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/10/2015 | 2826.57 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª/7ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001244 | 05/10/2015 | 1819.96 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA OGG-1837, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001249 | 06/10/2015 | 4090.92 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/10/2015 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS 09599514408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE SEVERINO MARIANO DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/10/2015 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS 09599514408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001248 | 06/10/2015 | 1515.33 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP FRONTIER, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/10/2015 | 702.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/10/2015 | 138.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/10/2015 | 325.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA DR. MAURO FARIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/10/2015 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NA SEDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/10/2015 | 213.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/10/2015 | 136.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/10/2015 | 141.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/10/2015 | 200.00 | 00004437479467 | EDILAINE KARINE DE OLIVEIRA SATURNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/10/2015 | 280.00 | 00007255946402 | ALINE TATIANA BATISTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/10/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/10/2015 | 134.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/10/2015 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/10/2015 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/10/2015 | 50.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/10/2015 | 224.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/10/2015 | 320.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/10/2015 | 86.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/10/2015 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ CLEMENTE DE FARIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/10/2015 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/10/2015 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/10/2015 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/10/2015 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MÓDULO COMUNITÁRIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MÓDULO COMUNITÁRIO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/10/2015 | 201.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/10/2015 | 146.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/10/2015 | 109.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/10/2015 | 282.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS CANTEIROS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/10/2015 | 169.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/10/2015 | 271.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/10/2015 | 3.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/10/2015 | 391.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/10/2015 | 46.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/10/2015 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/10/2015 | 91.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO CENTRO CULTURAL 5 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/10/2015 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/10/2015 | 0.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001295 | 08/10/2015 | 2669.76 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 275 80R-22,5, DESTINADOS AO VEICULO, CAMINHÃO DE PLACA NQH-1772, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001299 | 08/10/2015 | 2669.76 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 275 80R-22,5, DESTINADOS AO VEICULO, CAMINHÃO DE PLACA OEZ-4645, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E MELHORIAS SANITARIAS DOMICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0001300 | 08/10/2015 | 15156.91 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO (SALDO DO CONVÊNIO) DA 6ª MEDIÇÃO (FINAL) DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO FINAL DE AFLUENTES NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC 1532/2008 - FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB - OBJETO DO CONTRATO Nº 063/2012 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO Nº 15/2012. | 00292012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E MELHORIAS SANITARIAS DOMICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0001301 | 08/10/2015 | 17500.32 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO (SALDO DA CONTRA PARTIDA) DA 6ª MEDIÇÃO (FINAL) DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO FINAL DE AFLUENTES NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO TC/PAC 1532/2008 - FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB - OBJETO DO CONTRATO Nº 063/2012 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇO Nº 15/2012. | 00292012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/10/2015 | 173.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001296 | 08/10/2015 | 4440.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 900/20, DESTINADOS AO VEICULO, ÔNIBUS DE PLACA OEZ-9369, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001297 | 08/10/2015 | 1594.84 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 215 75R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO, ÔNIBUS DE PLACA NPR-6643, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001298 | 08/10/2015 | 1723.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COM. DE PECAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 215 75R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO, ÔNIBUS DE PLACA OGE-8530, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001303 | 09/10/2015 | 1500.00 | 21232374000102 | EDINA MARIA DA SILVA 75573903420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, QUE SE DESLOCAM DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/10/2015 | 330.00 | 00009498169497 | JOSEFA JOZAELSAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DESTE MUNICÍPIO, NAS SECRETARIAS DE ESTADO, CONFORMEREQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/10/2015 | 2826.57 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª/7ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142015 | 0001302 | 09/10/2015 | 8000.00 | 00001431866474 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR "RANNIERY GOMES", NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRTO DE BARREIRAS'2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 14/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001304 | 09/10/2015 | 1300.00 | 21232374000102 | EDINA MARIA DA SILVA 75573903420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001305 | 09/10/2015 | 2500.00 | 21228228000103 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E LOCUÇÃO EM UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001310 | 10/10/2015 | 2700.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/10/2015 | 800.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001309 | 10/10/2015 | 4660.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/10/2015 | 1300.00 | 22058100000101 | CLEBER JAYMES CORDEIRO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001312 | 10/10/2015 | 550.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DA ESCOLA ECOLÓGICA ALICE JORGE DA SILVA, CRECHE SÃO PEDRO, BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO E TELECENTRO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/10/2015 | 67.90 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE PLOTER COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/10/2015 | 130.00 | 00050133241491 | MARINEIDE ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA UNDIME/PB COM OS DMES DA PARAÍBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/10/2015 | 90.00 | 00009215416439 | JOSE ROMERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHEIRO TUTELAR) DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA ACOMPANHAR MENOR (VÍTIMA) COM A MÃE, DURANTE DILIGÊNCIA JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DAQUELA LOCALIDADE, PARA AVERIGUAÇÃO DE FATOS OCORRIDOS NA CIDADE DE CARAÚBAS-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/10/2015 | 3797.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KITS GESTANTES, DESTINADOS AS BENEFICIARIAS GRÁVIDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/10/2015 | 120.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/10/2015 | 79.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS NA MADEIRA E TRODAT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/10/2015 | 188.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/10/2015 | 843.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOSPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/10/2015 | 330.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CAPACITASUAS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/10/2015 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGN-6654, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001323 | 21/10/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO WAY DE PLACA OEW-3833 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001322 | 21/10/2015 | 6600.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP FRONTIER DE PLACA OFH-0400, CABINE DUPLA COMPLETA 4X4 TURBO DIESEL (SEM CONDUTOR), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/10/2015 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARAIBANO DE OUVIDORIAS PÚBLICAS E PRIVADAS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001324 | 21/10/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SIENA DE PLACA OGG-1837 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/10/2015 | 375.00 | 14085274000135 | VAGNER RAMOS DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS COLORIDAS DE CARTAZES, PAINÉIS E PANFLETOS INFORMATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REUNIÕES DOS GRUPOS DE MULHERES (2 GRUPOS), ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/10/2015 | 400.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DEDESENVOLVIMENTO DO SEBRAE/PB, SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL 123/06 - MICRO PEQUENAS EMPRESAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/10/2015 | 1600.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÊCANICOS EXECUTADOS NA PARTE ELÉTRICA DA PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/10/2015 | 10000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/10/2015 | 8000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001332 | 27/10/2015 | 3139.30 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES TECIDOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PADRONIZADAS, DESTINADAS A IV NOITE CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (GRUPOS DE FAIXAS ETÁRIAS DE 6 À 15 ANOS E A PARTIR DOS 60 ANOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/10/2015 | 130.00 | 00007255946402 | ALINE TATIANA BATISTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA; REUNIÃO DA CIB E III ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO COEGEMAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/10/2015 | 250.00 | 00026153939449 | CICERO BEZERRA GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE APARELHOS ELETRÔNICOS (VENTILADOR, DATA SHOW E CABO DE ÁUDIO) DA ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001335 | 29/10/2015 | 952.00 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES TECIDOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001336 | 29/10/2015 | 1200.00 | 09814307000109 | LC COMERCIO DE COLCHOES TECIDOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS FRALDA, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/10/2015 | 600.00 | 00029478413449 | MANOEL RAMOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/10/2015 | 860.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS POPULARES, MINISTRADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/10/2015 | 172.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001345 | 30/10/2015 | 1275.90 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001346 | 30/10/2015 | 2779.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS NÚCLEOS (FAIXA ETÁRIA DE 15 À 17 ANOS E O GRUPO DE IDOSO A PARTIR DOS 60 ANOS) QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/10/2015 | 291.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/10/2015 | 285.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/10/2015 | 10000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/10/2015 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/10/2015 | 676.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/10/2015 | 334.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/10/2015 | 565.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/10/2015 | 50.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001344 | 30/10/2015 | 1267.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/10/2015 | 692.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/10/2015 | 10000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001363 | 30/10/2015 | 1212.00 | 21636156000133 | JOSE MARCELO DA SILVA 09204708409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6820, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001364 | 30/10/2015 | 2400.00 | 21769115000115 | JOSE JUCELIO DA SILVA 07709616496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, SÍTIO NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6826, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001365 | 30/10/2015 | 2485.20 | 21691642000154 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO 05232311484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUIZ GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6824, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001366 | 30/10/2015 | 2292.40 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E ANGIQUINHO, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6831, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001367 | 30/10/2015 | 2592.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALINAS E ROÇA PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6832, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001368 | 30/10/2015 | 1326.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE, MALHADA GRANDE E CURRALINHO, PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6821, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001369 | 30/10/2015 | 1554.00 | 21687164000109 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA 76980774468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6822, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001370 | 30/10/2015 | 2139.00 | 21636714000160 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS 03946276440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CORÓ, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS, PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DESOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6823, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001371 | 30/10/2015 | 2333.20 | 21726894000171 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA 05731073430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6825, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001372 | 30/10/2015 | 2204.00 | 21793288000179 | ERICO VINICIO DA SILVA 08560367497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CURIMATÃES I E III, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6827, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001373 | 30/10/2015 | 1830.40 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6828, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001374 | 30/10/2015 | 1680.00 | 21891011000189 | JOSE ERINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES E BOI POMPO, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6829, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001375 | 30/10/2015 | 1798.00 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BOI POMBO E MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6830, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/10/2015 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/10/2015 | 300.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/10/2015 | 300.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/10/2015 | 386.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/10/2015 | 596756.20 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZAÇÃO DA DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA PREFEITURA, DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE DE PASSAGEM - REPASSE Nº 0281968-20/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/10/2015 | 221.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/10/2015 | 1350.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001358 | 30/10/2015 | 9926.66 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ, PALCO E GERADOR, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA DO SÍTIO MOREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001359 | 30/10/2015 | 9926.66 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, LUZ E GERADOR, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO SÍTIO PONTA DE SERRA, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/11/2015 | 7800.00 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE POLO COMPACTADOR CA-25, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/11/2015 | 330.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/11/2015 | 1272.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/11/2015 | 1438.68 | 00010507237404 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/11/2015 | 1684.40 | 00003520843404 | MAURICIO JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/11/2015 | 1402.68 | 00006336530477 | MARCELO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/11/2015 | 803.10 | 00008850773420 | JOSE JANIELSON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (PRE-ESCOLA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/11/2015 | 1182.18 | 00027412261487 | LUIS AUGUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/11/2015 | 1623.16 | 00005278088494 | JUNIOR JOAO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/11/2015 | 17.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/11/2015 | 672.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/11/2015 | 136.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/11/2015 | 3680.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS NOS VEÍCULOS (04 PNEUS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº NQH-1772 E 04 PNEUS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-9709), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/11/2015 | 254.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/11/2015 | 107.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/11/2015 | 2200.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/11/2015 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/11/2015 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ CLEMENTE DE FARIAS, QUE ABASTECE RESIDÊNCIAS QUE FICAM NO ENTORNO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/11/2015 | 70.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/11/2015 | 94.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO RIO PARAÍBA, QUE ABASTECE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/11/2015 | 49.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/11/2015 | 328.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/11/2015 | 39.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/11/2015 | 115.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001409 | 09/11/2015 | 873.28 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA OGG-1837, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001406 | 09/11/2015 | 2071.47 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001403 | 09/11/2015 | 5869.98 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001407 | 09/11/2015 | 2760.81 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OGB-8929, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001408 | 09/11/2015 | 120.74 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/11/2015 | 196.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/11/2015 | 172.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/11/2015 | 143.40 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/11/2015 | 54.41 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/11/2015 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/11/2015 | 120.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/11/2015 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001401 | 09/11/2015 | 2525.95 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP FRONTIER, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001402 | 09/11/2015 | 2649.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001404 | 09/11/2015 | 4659.99 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001405 | 09/11/2015 | 11156.28 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001410 | 09/11/2015 | 786.00 | 05301712000164 | Jet Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM EM OITO TONERS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/11/2015 | 268.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/11/2015 | 137.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/11/2015 | 136.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/11/2015 | 5.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001425 | 10/11/2015 | 4360.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001427 | 10/11/2015 | 360.00 | 21770408000112 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA 05097740408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS QUE SE DESLOCAM ATÉ A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001426 | 10/11/2015 | 1860.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001424 | 10/11/2015 | 550.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CRAS E BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001430 | 10/11/2015 | 1765.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 17/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182015 | 0001431 | 10/11/2015 | 2641.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO USO DOS GRUPOS DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PAIF, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001432 | 10/11/2015 | 1679.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS, ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADADES DOS GRUPOS DE APOIO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(FAIXA ETÁRIAS: 6 A 14 ANOS; 15 A 17 ANOS E A PARTIR DOS 60 ANOS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/11/2015 | 340.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM MANCAL PARA O TERMINAL E 04 PARAFUSOS PARA O MANCAL DO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001429 | 10/11/2015 | 2500.00 | 21228228000103 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E LOCUÇÃO EM UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/11/2015 | 118.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0001433 | 11/11/2015 | 2469.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182015 | 0001434 | 11/11/2015 | 3570.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/11/2015 | 280.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO DA FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 002/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/11/2015 | 480.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2015; EXTRATO DE CONTRATO DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/11/2015 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS 09599514408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/11/2015 | 2693.52 | 02726356000132 | COOP.CURT.E ART. EM COURO RIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CINTOS E SANDÁLIAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANÇAS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FAIXAS ETARIAS: 6 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/11/2015 | 840.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001438 | 13/11/2015 | 532.50 | 19012481000183 | RESTAURANTE DOCE E DELICIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DE SEUS IDAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/11/2015 | 1600.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 DOSES DE VACINA (FEBRIVAC FR 10DS ZOETIS) CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/11/2015 | 2000.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNA FUNERARIA ADULTO GORDA, DESTINADA AO FALECIDO DAMIÃO GEORGE DE SOUZA BARROS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TRANSLADO A CIDADE DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/11/2015 | 966.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/11/2015 | 226.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/11/2015 | 454.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001446 | 17/11/2015 | 6900.00 | 00022004998504 | LUIZ MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO DE PLACA JTU-4094, NO DISTRITO DE BARREIRAS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/09/2015 À 24/10/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001447 | 17/11/2015 | 7000.00 | 00006149555488 | JOSE GEOVANE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/09/2015 À 24/10/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/11/2015 | 580.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/11/2015 | 230.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/11/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PROTOCOLAR OFÍCIOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E NA EMPASA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/11/2015 | 213.83 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001455 | 24/11/2015 | 127478.57 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO FNDE-PAC 2, NA ESCOLA ECOLÓGICA ALICE JORGE DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 E CONTRATO Nº 00062/2015. | 00032015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/11/2015 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGN-6654, DURANTE O PERIODO DE 22/10/2015 À 22/11/2015, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001452 | 24/11/2015 | 6900.00 | 00022004998504 | LUIZ MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO DE PLACA JTU-4094, NO DISTRITO DE BARREIRAS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/10/2015 À 24/11/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001453 | 24/11/2015 | 7000.00 | 00006149555488 | JOSE GEOVANE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/10/2015 À 24/11/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332014 | 0001457 | 25/11/2015 | 1400.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO - 4 MEGAS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332014 | 0001456 | 25/11/2015 | 2100.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO - 6 MEGAS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/11/2015 | 530.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015; EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO Nº 01/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192015 | 0001460 | 27/11/2015 | 1800.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENESES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA "BANDA CHAPEU DE PALHA", DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA COMUNIDADE DOS FRADES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRECEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 19/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/11/2015 | 720.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/11/2015 | 1350.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/11/2015 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/11/2015 | 3425.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/11/2015 | 564.52 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/11/2015 | 355.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/11/2015 | 598.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/11/2015 | 300.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/11/2015 | 377.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/11/2015 | 300.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/11/2015 | 1607.97 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001464 | 30/11/2015 | 1449.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001465 | 30/11/2015 | 1869.40 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO PARA ESCOLHA DA GAROTA E GAROTO ESTUDANTIL 2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/11/2015 | 774.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/11/2015 | 5652.82 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001487 | 30/11/2015 | 2485.20 | 21691642000154 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO 05232311484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUIZ GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6880, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001488 | 30/11/2015 | 2292.40 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E ANGIQUINHO, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6881, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001489 | 30/11/2015 | 2592.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALINAS E ROÇA PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6882, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/11/2015 | 60.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO MUNICIPIO (MOTORISTA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/11/2015 | 68.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/11/2015 | 4258.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/11/2015 | 346.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/11/2015 | 860.00 | 00009622380409 | ALEXSANDRO SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇAS POPULARES, MINISTRADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001462 | 30/11/2015 | 2465.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS NÚCLEOS (FAIXAS ETÁRIAS: 6 À 14 ANOS; 15 À 17 ANOS E O GRUPO DE IDOSO A PARTIR DOS 60 ANOS) QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001463 | 30/11/2015 | 1089.40 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/11/2015 | 274.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/11/2015 | 285.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001475 | 30/11/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO WAY DE PLACA OGB-8929 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/11/2015 | 1662.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/11/2015 | 2314.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/12/2015 | 1900.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS (04 PNEUS 1000R20 PMD CR250-230), DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA Nº OEZ-4645, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001495 | 01/12/2015 | 1212.00 | 21636156000133 | JOSE MARCELO DA SILVA 09204708409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6883, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001496 | 01/12/2015 | 1326.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE, MALHADA GRANDE E CURRALINHO, PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6884, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001497 | 01/12/2015 | 1554.00 | 21687164000109 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA 76980774468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6885, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001498 | 01/12/2015 | 2139.00 | 21636714000160 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS 03946276440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CORÓ, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS, PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DESOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6886, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001499 | 01/12/2015 | 2333.20 | 21726894000171 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA 05731073430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6887, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001500 | 01/12/2015 | 2400.00 | 21769115000115 | JOSE JUCELIO DA SILVA 07709616496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, SÍTIO NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6888, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001501 | 01/12/2015 | 2204.00 | 21793288000179 | ERICO VINICIO DA SILVA 08560367497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CURIMATÃES I E III, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6889, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001502 | 01/12/2015 | 1830.40 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6890, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001503 | 01/12/2015 | 1680.00 | 21891011000189 | JOSE ERINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES E BOI POMPO, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6891, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001504 | 01/12/2015 | 1798.00 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BOI POMBO E MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6892, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/12/2015 | 2275.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS (07 PNEUS 215/75R.17.5 PMD CCB-200), DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGE-6720/NPR-6643, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001493 | 01/12/2015 | 1200.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO WAY DE PLACA OEW-3833 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2015 À 16/10/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001491 | 01/12/2015 | 6600.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP FRONTIER DE PLACA OFH-0400, CABINE DUPLA COMPLETA 4X4 TURBO DIESEL (SEM CONDUTOR), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/12/2015 | 1600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001492 | 01/12/2015 | 1650.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SIENA DE PLACA OGG-1837 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2015 À 22/10/2015, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/12/2015 | 350.00 | 16560424000140 | G & G LIRA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE LICITAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/12/2015 | 205.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/12/2015 | 138.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/12/2015 | 140.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/12/2015 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/12/2015 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, NA SEDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/12/2015 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLEMENTE DE FARIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/12/2015 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/12/2015 | 214.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE AS RESIDÊNCIAS QUE FICAM PRÓXIMAS À ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/12/2015 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/12/2015 | 55.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/12/2015 | 54.40 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇAO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/12/2015 | 600.00 | 06200706000183 | ARMANDO NUNES ALVES 02275464409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 DOSES DE VACINA (AFTOSA 10 DS BIO-AFTO-VET) CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/12/2015 | 305.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/12/2015 | 130.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/12/2015 | 141.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/12/2015 | 186.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/12/2015 | 132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/12/2015 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/12/2015 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/12/2015 | 55.20 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/12/2015 | 51.12 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/12/2015 | 115.85 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/12/2015 | 27.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CADUNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/12/2015 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/12/2015 | 608.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/12/2015 | 138.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/12/2015 | 49.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/12/2015 | 381.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/12/2015 | 40.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/12/2015 | 29.61 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/12/2015 | 30.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001540 | 07/12/2015 | 1210.35 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP FRONTIER, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001545 | 07/12/2015 | 3274.28 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OGB-8929, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001546 | 07/12/2015 | 166.01 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001542 | 07/12/2015 | 10963.13 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001547 | 07/12/2015 | 4008.99 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001543 | 07/12/2015 | 3790.15 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001544 | 07/12/2015 | 10302.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001541 | 07/12/2015 | 1163.71 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO D-20 DE PLACA MNA-3196, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0001548 | 10/12/2015 | 550.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/12/2015 | 2000.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE JINGLE, NA CONVOCAÇÃO DE ELEITORES PARA A REVISÃO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/12/2015 | 4846.74 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/12/2015 | 403.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/12/2015 | 4319.04 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/12/2015 | 894.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/12/2015 | 1451.34 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/12/2015 | 1047.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PETI, CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/12/2015 | 2995.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/12/2015 | 44.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO Nº 604044658, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA COM O INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/12/2015 | 350.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER INFORMATIVO, DESTINADO AO DESFILE DE MODA, QUE REALIZAR-SE-Á PELA PARCERIA DOS MICROEMPREENDEDORES LOCAIS/PREFEITURA/SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001551 | 10/12/2015 | 2500.00 | 21228228000103 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E LOCUÇÃO EM UNIDADE MÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001555 | 10/12/2015 | 9926.66 | 20902156000175 | CAIQUE CESAR FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, LUZ E GERADOR, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DO SÍTIO FRADES, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/12/2015 | 1140.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/12/2015 | 1277.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/12/2015 | 1863.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/12/2015 | 189.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/12/2015 | 7494.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/12/2015 | 3420.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/12/2015 | 4213.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (E PAGOS COM RECURSOS DO MDE), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/12/2015 | 22580.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (E PAGOS COM RECURSOS DO MDE), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/12/2015 | 574.02 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/12/2015 | 530.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/12/2015 | 403.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/12/2015 | 403.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/12/2015 | 417.92 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/12/2015 | 411.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/12/2015 | 1688.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/12/2015 | 350.00 | 16560424000140 | G & G LIRA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE LICITAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/12/2015 | 278.84 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNA - 3196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/12/2015 | 288.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/12/2015 | 1140.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/12/2015 | 338.12 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-9709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/12/2015 | 350.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/12/2015 | 136.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE A 34ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL, ATRAVÉS DO PROGRAMA VIAS ABERTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/12/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PROTOCOLAR OFÍCIOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182015 | 0001589 | 18/12/2015 | 2500.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLAMENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA DIMETROZE, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA QUITERIA DA COMUNIDADE DO CURRALINHO, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/12/2015 | 2000.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POCOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DE VASÃO, EM DIVERSOS POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/12/2015 | 172.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/12/2015 | 1000.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/12/2015 | 4122.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/12/2015 | 20434.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/12/2015 | 130.00 | 00050133241491 | MARINEIDE ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, PROMOVIDA PELA UNDIME/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/12/2015 | 130.00 | 00005278092416 | TIAGO JOSE VASCONCELOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA PROMOVIDA PELA UNDIME/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/12/2015 | 693.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/12/2015 | 299.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/12/2015 | 315.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/12/2015 | 305.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/12/2015 | 373.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/12/2015 | 392.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/12/2015 | 4059.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/12/2015 | 251.70 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA | IMPORTÂNCIA QUE EM EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA 26ª/60ª PARCELA DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO Nº 02016.000452/2012-90 - DÉBITO Nº 4542801 - AUTO DE INFRAÇÃO AI 720650/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/12/2015 | 633.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/12/2015 | 130.00 | 00004303143456 | JOSÉ ELIELSON DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COM A FINALIDADE DE COMO CONSEGUIR MAIS PARCERIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/12/2015 | 350.00 | 16560424000140 | G & G LIRA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE LICITAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/12/2015 | 282.24 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/12/2015 | 1120.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/12/2015 | 264.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001607 | 23/12/2015 | 4276.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001609 | 23/12/2015 | 5628.10 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001610 | 23/12/2015 | 1628.38 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001611 | 23/12/2015 | 3364.42 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001612 | 23/12/2015 | 5777.45 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001613 | 23/12/2015 | 1122.45 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001614 | 23/12/2015 | 3462.02 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001615 | 23/12/2015 | 3676.01 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001616 | 23/12/2015 | 4298.76 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001617 | 23/12/2015 | 708.42 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001618 | 23/12/2015 | 2038.45 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/12/2015 | 230.00 | 00048436593472 | PEDRO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA SOLICITAR A REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS-PB E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA OPERAÇÃO DE 04 CARROS PIPAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB , CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/12/2015 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/12/2015 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001637 | 28/12/2015 | 2900.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0001694 | 28/12/2015 | 8000.00 | 12868975000115 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E MUQUEM, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/12/2015 | 1400.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGN-6654, DURANTE O PERIODO DE 22/11/2015 À 22/12/2015, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇAO DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362015 | 0001623 | 28/12/2015 | 8000.00 | 12868975000115 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E MUQUEM, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001636 | 28/12/2015 | 3638.83 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001631 | 28/12/2015 | 14106.22 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001622 | 28/12/2015 | 2250.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO WAY DE PLACA OGB-8929 (SEM CONDUTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001624 | 28/12/2015 | 4765.40 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO DA IV NOITE CULTURAL, REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 À 14 ANOS, JOVENS DE 15 À 17 ANOS E AOS IDOSOS A PARTIR DOS 60 ANOS, QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001625 | 28/12/2015 | 1642.40 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, DOS GRUPOS DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA), NOS SÍTIOS CURIMATÃES E SÍTIO ANJIQUINHO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001632 | 28/12/2015 | 131.71 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001633 | 28/12/2015 | 2752.23 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OGB-8929, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/12/2015 | 540.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOSA DO EGITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM COM CONFECÇÃO DE MÍDIA DIGITAL DA IV NOITE CULTUTAL, PROMOVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332014 | 0001627 | 28/12/2015 | 1400.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO - 4 MEGAS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001634 | 28/12/2015 | 7886.43 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001635 | 28/12/2015 | 3076.71 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001640 | 28/12/2015 | 962.55 | 21636714000160 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS 03946276440 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS CORÓ, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E PASSAGEM DOS CALUNGAS, PARA A EMEIEF JOÃO ANTÔNIO DESOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6910, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001641 | 28/12/2015 | 1049.94 | 21726894000171 | GILIARDE DE SOUSA BATISTA 05731073430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6912, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001642 | 28/12/2015 | 1080.00 | 21769115000115 | JOSE JUCELIO DA SILVA 07709616496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, SÍTIO NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6913, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001643 | 28/12/2015 | 991.80 | 21793288000179 | ERICO VINICIO DA SILVA 08560367497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CURIMATÃES I E III, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6914, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001644 | 28/12/2015 | 545.40 | 21636156000133 | JOSE MARCELO DA SILVA 09204708409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6907, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001645 | 28/12/2015 | 596.70 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS AZEITE, MALHADA GRANDE E CURRALINHO, PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6908, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001646 | 28/12/2015 | 1087.80 | 21687164000109 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA 76980774468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DO DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6909, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001647 | 28/12/2015 | 1739.64 | 21691642000154 | JOSE SAULO NEVES ARAUJO 05232311484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS, SÍTIO NOVO E LUIZ GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6911, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001648 | 28/12/2015 | 823.68 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LAGOA DOS CHAGAS E LUÍZ GOMES, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6915, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001649 | 28/12/2015 | 756.00 | 21891011000189 | JOSE ERINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES E BOI POMPO, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6916, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001650 | 28/12/2015 | 809.10 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS BOI POMBO E MOREIRA, PARA A EMEIEF JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6917, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001651 | 28/12/2015 | 1604.68 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS FRADES, BOI POMBO, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E ANGIQUINHO, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6918, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001652 | 28/12/2015 | 1814.40 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS SALINAS E ROÇA, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015 E N.F.S.A. Nº 6919, ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/12/2015 | 50.00 | 13088762000133 | MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE INTERNET, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/12/2015 | 150.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT E ARTE FINAL DA CAPA DOS CARNÊS DO IPTU/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332014 | 0001626 | 28/12/2015 | 2100.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVEDOR E DISTRIBUIÇAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO - 6 MEGAS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/12/2015 | 780.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE CAPAS, PARA OS CARNÊS DO IPTU/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001630 | 28/12/2015 | 2242.11 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001638 | 28/12/2015 | 5300.00 | 21578304000100 | MARIA JOSENILMA FERNANDES 76391370478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/12/2015 | 4916.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/12/2015 | 929.26 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/12/2015 | 14792.73 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/12/2015 | 7492.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/12/2015 | 1178.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/12/2015 | 18058.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (E PAGOS COM RECURSOS DO MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/12/2015 | 3152.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (E PAGOS COM RECURSOS DO MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/12/2015 | 53594.06 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/12/2015 | 1657.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/12/2015 | 3402.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PETI, CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/12/2015 | 2221.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/12/2015 | 2488.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/12/2015 | 1080.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/12/2015 | 497.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/12/2015 | 1342.85 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/12/2015 | 1090.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/12/2015 | 4393.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001680 | 30/12/2015 | 6900.00 | 00022004998504 | LUIZ MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO DE PLACA JTU-4094, NO DISTRITO DE BARREIRAS E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS CIRCUNVIZINHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/11/2015 À 24/12/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001681 | 30/12/2015 | 7000.00 | 00006149555488 | JOSE GEOVANE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA - TIPO CAMINHÃO, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/11/2015 À 24/12/2015, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/12/2015 | 1671.65 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001684 | 30/12/2015 | 800.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001685 | 30/12/2015 | 5000.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2015/2016, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/12/2015 | 932.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DO PAREDÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, DA COMUNIDADE DE MOREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOÇAO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DO PAREDÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DA COMUNIDADE DE PONTA DE SERRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/12/2015 | 7624.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/12/2015 | 556.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO (MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/12/2015 | 60.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO (MOTORISTA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/12/2015 | 218.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/12/2015 | 2561.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001700 | 30/12/2015 | 570.00 | 17921468000111 | EDMILSON GLICERIO SILVA JUNIOR 033840038410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª NOITE CULTURAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/12/2015 | 5343.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/12/2015 | 3995.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (E PAGOS COM RECURSOS DO MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001683 | 30/12/2015 | 2699.90 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS, PROMOVIDA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001692 | 30/12/2015 | 13515.38 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL - 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 0001693 | 30/12/2015 | 30000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001701 | 30/12/2015 | 1600.00 | 17921468000111 | EDMILSON GLICERIO SILVA JUNIOR 033840038410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001678 | 30/12/2015 | 1260.00 | 21232374000102 | EDINA MARIA DA SILVA 75573903420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE ASSESSORES DESTA PREFEITURA, QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/12/2015 | 1600.00 | 22058100000101 | CLEBER JAYMES CORDEIRO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001682 | 30/12/2015 | 1300.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE QUE PARTICIPOU DO "I CARAÚBAS MOSTRA MODAS" REALIZADO PELA PARCERIA SEBRAE/SALA DO EMPREENDEDOR/PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/12/2015 | 300.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/12/2015 | 3.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE (IPTU), DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/12/2015 | 0.19 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/12/2015 | 950.00 | 00010412618451 | EVERTON RAFAEL RAMOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO 1º CARAÚBAS MOSTRA MODAS, REALIZADO COM A UTILIZAÇÃO DE LAMPADAS DE LED, MOVING BEAN DE 200 WOLTS, 02 CANHÃO DE GLITTER E 04 SILVER JEET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001696 | 30/12/2015 | 570.00 | 17921468000111 | EDMILSON GLICERIO SILVA JUNIOR 033840038410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO 1º CARAÚBAS MOSTRA MODAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/12/2015 | 300.00 | 00007144020447 | GILMARIA AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CERIMONIAL, NO EVENTO 1º CARAÚBAS MOSTRA MODAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024