| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 3000.00 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a quitação de parcelas de dívida desta Prefeitura para como o PASEP, para inclusão nos benefícios da Lei Federal nº 12.810, de 15/05/2013, conforme comnprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 168.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos utilizados na sede da Prefeitura Municipal (dez/14), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 175.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos utilizados pela Sec Mun da Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com o licenciamento anual do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun da Educação (ONIBUS ESCOLAR de placa OGE 5480/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com o licenciamento anual do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun da Educação (ONIBUS ESCOLAR de placa OGC-5249/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com o licenciamento anual do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun da Educação (ONIBUS ESCOLAR de placa OFC-5249/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 19347.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valor referente ao pagamento de salários de servidores lotados nas escolas e unidades da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 156.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos utilizados pela Sec Mun da Educação (dez/14), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 22.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à educação municipal (almoxarifado). conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura (QUADRA DE ESPORTES/ESCOLAR), conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (20150000773), de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura (QUADRA DE ESPORTES/ESCOLAR), conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (95184), de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura (PRAÇA DE EVENTOS), conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 63.64 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (95185), de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura (PRAÇA DE EVENTOS), conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 2898.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de KITs FANTOCHES DE INCLUSÃO SOCIAL para utilização nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de valor estimativo, referente aos débitos de contribuição em favor do PASEP observados sobre receitas correntes de transferências a este Município, conforme observado em contas correntes e comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2015 | 240.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação da convocação de clubes amadores, entrega de material e programação de torneios, efetivados pela Sec Mun de Esporte, Turismo e Eventos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2015 | 1400.00 | 00092977057404 | SEVERINO DO RAMOS PALMEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços em 20 (vinte) dárias ao preço unitário de R$ 70,00 (setenta reais) no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no mês de novembro de 2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (jan/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (jan/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2015 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesa com a locação dos veículos (FIAT UNO MILLE WAY 1901 e FIAT PALIO - NQI 9703), utilizados nos serviços da Sec Mun da Administração, no período de 11/12 a 11/01/15, conforme NFS (1000052) em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Receita /Setor de Tributos (jan/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2015 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (jan/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Realização da Feira Cultural de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2015 | 3833.60 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Empenho de despesa com aquisição de materiais (camisas em algodão FIO30) para utilização pelos participasntes da FEIRA CULTURAL DE CAPIM realizada pela Sec Mun da Cultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2015 | 3657.90 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Empenho de despesa com aquisição de (redes para futebol de campo, bolas de futsal, medalhas e trofeus) para utilização em atividades da Secretaria Municipal de Esportes e premiação de participantes em competições organizadas pela mesma Secretarisa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construção de quadra coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2015 | 72549.91 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | Empenho de despesa com o pagamento pela 2ª medição da obra de construção de quadra escolar coberta com vestiário (padrão FNDE), no Distrito de Olho D´água, conforme TP 003/2014, conforme comprovantes. | 00612014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2015 | 2874.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2015 | 3651.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2015 | 1800.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na manutenção e consertos do maquinário (motor bomba e acessórios) utilizado no sistema de distribuição de água para moradores do Distrito de Olho D´água, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2015 | 2477.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Empenho de despesas com a aquiusição de CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA para utilização no sistema de distribuição de água para moradores do Distrito de Olho D´água, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2015 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria Municipal da Cultura (Sede). conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2015 | 960.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2015 | 6385.43 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição mensal em favor do PASEP, calculada sobre a receita do mês de dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2015 | 4246.38 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2015 | 52320.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesa referente aos serviços assessoria contábil prestados para a Prefeitura Municipal, durante o exercício financeiros de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2015 | 220.16 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida desta Prefeitura para com o PASEP (Processo 04751 000397/2010-31), conforme comnprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2015 | 24000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Empenho de despesas com os serviços de advocacia e consultoria nas relações jurídicas da Prefeitura Municipal de Capim junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, bem como as demais cortes que compõem o Poder Judiciário, no período entre janeiro e junho do exercício de 2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2015 | 1220.89 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2015 | 1305.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2015 | 131.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Empenho do pagamento de diárias para custeio da participação de servidor municipal no treinamento sobre licitação pública - aspectos práticos aplicados aos municípios, ministrado através da FAMUP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2015 | 21.07 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com acréscimos sobre a contribuição mensal em favor do PASEP, calculada sobre a receita do mês de dezembro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2015 | 339.65 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com o pagamento de acréscimo legais sobre quitação de parcela de dívida desta Prefeitura para com o PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2015 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicações de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme notas fiscais de serviços, correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2015 | 279.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos utilizados na sede da Prefeitura Municipal (JAN/15), conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2015 | 14400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com a locação de softwares de controle de tesouraria, digitalização e controle de licitação para utilização pela Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes. (Competências: JANEIRO A JUNHO/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2015 | 975.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2015 | 4158.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2015 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor estimativo referente ao débito de tarifas bancárias correspondente a transferencia de salários de servidores lotados nas escolas e unidades da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2015 | 16448.57 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa) referente a folha de pagamento da SEC EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40 - competencia 1214, conmforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2015 | 37343.68 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (*parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEb 60 - EFETIVOS - COMPET. 1214), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2015 | 1459.79 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (*parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - COMISSIONADOS - COMPET. 1214), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2015 | 2299.00 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (*parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - CONTRATADOS - COMPET. 1214), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2015 | 85685.32 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2015 | 161320.41 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2015 | 4343.69 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2015 | 19966.81 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2015 | 5164.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2015 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à educação municipal. conforme comprovante em anexo (NF 000.393.099). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2015 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor estimatico referente as despesas com a quitação de tarifas bancárias debitadas em contas correntes, conforme a prestação de serviços e comprovantes correspondentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2015 | 13893.89 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), referente as folha de pagamento da Sec Educação (MDE), competencias 09, 10 e 11/14, conforme débito realizado em conta nº 2.407-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2015 | 5500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2015 | 2000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2015 | 6808.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2015 | 9366.75 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencias 09-10-11/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha do GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2015 | 10294.56 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2015 | 14500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2015 | 4664.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2015 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Empenho de despesa SEMESTRAL decorrente da filiação desta Prefeitura na FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, conforme débito realizado em conta corrente e comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2015 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor estimatico referente as despesas com a quitação de tarifas bancárias debitadas em contas correntes, conforme a prestação de serviços e comprovantes correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2015 | 12281.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos conforme débitos realizados na conta nº 2.407-4 (recursos do FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2015 | 85361.62 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencias 09-10-11/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2015 | 10918.45 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o pagamento de encargos sobre o recolhimento previdenciário em favor do INSS, conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Empenho de despesa com congribuições desta Prefeitura em favor da UBAM - União Brasileira de Municípios, conforme débito realizado em conta corrente (2.407-4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2015 | 5726.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2015 | 3710.52 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencias 09-10-11/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2015 | 5521.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2015 | 5236.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2015 | 4576.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (TESOURARIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2015 | 9975.90 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencias 09-10-11/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DA RECEITA (FINANÇAS E TESOURARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2015 | 7774.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2015 | 4452.36 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencias 09-10-11/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2015 | 5518.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC CULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2015 | 5079.36 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencias 09-10-11/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DA CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2015 | 22756.32 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2015 | 2538.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2015 | 16993.02 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencias 09-10-11/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2015 | 4738.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2015 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DA CULUTURA, conforme comprovante em anexo (NF 000.416,152). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2015 | 3512.52 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencias 09-10-11/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2015 | 6736.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JANEIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2015 | 4980.36 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencias 09-10-11/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2015 | 4779.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2015 | 905.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/02/2015 | 873.61 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/02/2015 | 5014.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/02/2015 | 846.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização da II FEIRA CULTURAL DO MUNICÍPIO realizada em dez/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/02/2015 | 728.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2015 | 4751.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/02/2015 | 655.00 | 00038781743491 | MARIA MARGARETE BARBOSA BATISTA | Empenho de despesa com a concessão de diária para a participação de servidora da Secretaria Municipal da Educação na Confer~encia Nacional de Educação - CONAE 2014, na cidade de Brasília (DF), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/02/2015 | 4500.00 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a quitação de parcelas de dívida desta Prefeitura para como o PASEP, para inclusão nos benefícios da Lei Federal nº 12.810, de 15/05/2013, conforme comnprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/02/2015 | 1490.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Empenho de despesa com aquisição de aparelho de ar consicionado split (9.000 btus) destinado à Secretaria Municipal da Receita (sala de empenho e emissão de nota fiscal), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/02/2015 | 760.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | Empenho de despesa referente ao pagamento de valor correspondente aos serviços de conserto e recuperação de duas impressoras HP destinadas à utilização na Secretaria Municipal da Receita, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/02/2015 | 3800.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesa com a locação dos veículos (FIAT PALIO - NQI 9703 e FIAT UNO MILLE WAY 1901), utilizados nos serviços de Secretarias da Prefeitura, no período de 11/11 a 11/02/15, conforme NFS (1000057) em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2015 | 300.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de técnico em refrigeração para colocação de aparelhos de ar condicionado no prédio da Prefeitura Municipal (sala de contabilidade e emissão de notas fiscais), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (20150005388), de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura (QUADRA ESCOLAR), conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/02/2015 | 144989.12 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Empenho de despesa com o pagamento de medição da obra de pavimentação em paralelepíopedos realizada no trecho que dá acesso da Sede do Município ao Distrrito de Olho Dágua, conforme CT 0306846-96/2009, firmado entre esta Prefeitura e a Caixa Economica Federal e demais comprovantes | 00602014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2015 | 5000.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços técnicos especializados, consultoria de serviços de engenharia, acompanhamento de obras e elaboração de projetos, no mês de JANEIRO/2015, conforme contrato e processo licitatório correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/02/2015 | 14400.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Empenho de despesa correspondente à locação de softwares específicos da administração pública: sistema de gestão pública (SISCONTÁBIL), controle de frota, patrimonio e portal da transparência, referente ao primeiro semestre de 2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/02/2015 | 12600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do SICONV e da assessoria e acompanhamento na elaboração e andamento de projetos do Municipio junto aos Ministérios Federais, Secretarias Estaduais, CEF, FUNASA e outros, no primeiro semestre de2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (fev/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2015 | 13049.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos conforme débitos realizados na conta nº 2.407-4 (recursos do FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2015 | 6013.78 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o pagamento de encargos sobre o recolhimento previdenciário em favor do INSS, conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2015 | 26118.41 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 12/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2015 | 19200.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Empenho de despesa correspondente à locação de software específico para administração pública: sistema de FOLHA DE PAGAMENTO (SISFOLHA), referente ao primeiro semestre de 2015, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2015 | 7115.86 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Empenho de despesa com aquisição de material de expediente (pastas, lápis, cola, clips, envelopes e outros), destinados ao uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2015 | 3122.25 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 12/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha do GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (fev/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2015 | 3951.65 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), referente as folha de pagamento da Sec Educação (MDE), competencia 12/14, conforme débito realizado em conta nº 2.407-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes do depósito de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação, com exercício nas escolas de ensino infantil e fundamental deste município, conforme débitos autorizados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2015 | 5664.34 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 12/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2015 | 1170.84 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 12/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização da II FEIRA CULTURAL DO MUNICÍPIO realizada em dez/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2015 | 1660.12 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 12/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Receita /Setor de Tributos (fev/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2015 | 4246.38 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2015 | 3325.30 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 12/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DA RECEITA (FINANÇAS E TESOURARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2015 | 1484.12 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 12/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2015 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (fev/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2015 | 1693.12 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 12/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2015 | 1280.10 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencias 12/14, debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/02/2015 | 6000.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - ME | Empenho de despesas com a locação de TRIO ELETRICO (com gerador de 50 kva) para realização de festa caranavalesca nas vias públicas desta cidade, no dia 13/02/2015, conforme processo de dispensa nº DV00004/2015, contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/02/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização do encontro pedagógico realizados para professsorees e técnicos da educação municipal entre os dias 09 e 12/02/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/02/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização da confraternização dos aluinos da educação básica especial, no dia 10/12/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/02/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização da confraternização dos alunos do Programa Mais Educação, no dia 20/11/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/02/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de encontro pedagógico na Escola Municipal João Fernandes, no dia 12/12/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/02/2015 | 5709.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/02/2015 | 18188.05 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa) referente a folha de pagamento da SEC EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40 - competencia 01/15, conmforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/02/2015 | 36446.10 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (*parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEb 60 - EFETIVOS E COMISSIONADOS - COMPET. 01/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/02/2015 | 777.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/02/2015 | 793.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/02/2015 | 6000.00 | 00009037809413 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | Empenho de despesa com a prestação de serviços na auditoria de todos os processos licitatórios feitos pela Prefeitura Municipal de Capim no exercício de 2014 e planejamento das atividades licitatórias para o exercício financeiro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/02/2015 | 877.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/02/2015 | 4541.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/02/2015 | 4721.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/02/2015 | 785.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/02/2015 | 57000.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA - ME | Empenho de despesa com a contratação de grupos musicais (Magníficos e Forró Mais Eu), para apresentação em Praça Pública desta cidade no dia 28/02/2015, nas festividades alusivas ao padroeiro deste Município, conforme Processo de Inexigibilidade nº 003/2015 e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2015 | 1500.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY | Empenho de despesas com os serviços de realização de show pirotécnico na realização da festa tradicional de São Sebastião (padroeiro deste Município), promovida pela Prefeitura Municipal no 28/02/2014, em Praça Pública desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/02/2015 | 45.53 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com acréscimos sobre a contribuição mensal em favor do PASEP, calculada sobre a receita do mês de JANEIRO/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2015 | 6899.10 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição mensal em favor do PASEP, calculada sobre a receita do mês de JANEIRO/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/02/2015 | 2965.97 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes ao pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 01/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/02/2015 | 59172.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias escolares para utilização pelos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2015 | 24676.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2015 | 211850.63 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2015 | 82441.28 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/02/2015 | 5164.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2015 | 5521.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/02/2015 | 4008.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 02/2015 (TESOURARIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/02/2015 | 4448.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2015 (SEC MUN DA RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2015 | 5500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | mpenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 02/2015 (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2015 | 2000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 02/2015 (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/02/2015 | 6148.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 02/2015 (SEC MUN DA ART POLITICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2015 | 13000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2015 | 9861.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2015 | 3088.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2015 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/02/2015 | 5948.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2015 (SEC MUN DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2015 | 7000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | Empenho de despesa com a locação de som e grupo gerador para utilização na Festa Tradicional de São Sebastião (padroeiro do município), a ser realizada em Praça Pública desta cidade, no dia 28/02/2015, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/02/2015 | 4738.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2015 (SEC MUN DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2015 | 22580.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de FEVEREIRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/02/2015 | 2538.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2015 (SEC MUN DE OBRAS E SERV URBANOS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/02/2015 | 4938.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2015 (SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/02/2015 | 4018.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2015 (SEC MUN DA CULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2015 | 6774.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência FEVEREIRO/2015 (SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2015 | 6000.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - ME | Empenho de despesas com a locação de palco de alumínio medindo 14 x 10 metros, para utilização na Festa Tradicional de São Sebastião, a ser realizada pela Prefeitura em Praça Pública desta cidade, no dia 28/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/03/2015 | 1600.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Empenho global referente às despesas com a locação de prédio onde se acomoda o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, nos meses de janeiro a abril de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/03/2015 | 5400.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Empenho global de despesa com a locação de prédio onde funciona o Telecentro utilizado por alunos das escolas da rede municipal de ensino, no período de 12 (doze) meses - janeiro a dezembro/2015, conforme contrato firmado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/03/2015 | 5313.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/03/2015 | 50.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos da Secretaria Municipal da Educação (FATURA 1100034081556), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/03/2015 | 1750.00 | 00003061195440 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTA | Empenho global de despesas com a locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião, sn - Centro - Capim(PB), destinado as instalações do depósito de arquivos da Prefeitura Municipal, relativo ao período de JANEIRO a JULHO de 2015, conforme contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/03/2015 | 1024.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/03/2015 | 910.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/03/2015 | 929.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/03/2015 | 328.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos do Torneio Inicial do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 21, 22 e 28/02/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/03/2015 | 328.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos do Torneio Inicial do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 21, 22 e 28/02/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/03/2015 | 328.00 | 00004465749457 | ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos do Torneio Inicial do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, realizados nos dias 21, 22 e 28/02/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/03/2015 | 3640.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/03/2015 | 4372.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/03/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de festividades carnavalescas com participação popular em frente ao Ginásio Poliesportivo Municipal , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/03/2015 | 908.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/03/2015 | 1900.00 | 00005573961403 | CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA | Empenho de despesa com a locação de veículo tipo passeio (VW/GOL 1.0 de placas OLV 6105/PB), colocado à disposição da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme contrato autorizado através do PP 00003/2014, no período de 21/01 a 20/02/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/03/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização no evento público para reflorestamento do açude velho, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/03/2015 | 3600.00 | 00020442041420 | JOSE DE LIMA LEITE | Empenho de despesa com a locação de veíuculo (GM/CHEVROLET D10) de carroceria aberta, placas MOL 4388/PB, destinado aos serviços retirada e transporte de entulhos das ruas e de outros materiais, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, nos meses de janeiro, fevereiro e março/2015, conforme termo aditivo ao contrato nº 00015/2013 autorizado pelo PP 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/03/2015 | 4800.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Empenho de despesa com a locação de veíuculo caminhão Chevrolet de carroceria aberta, placas MMP2352/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do Distrito de Olho D´água, conforme PP 00004/2013, nos meses de janeiro a março/2015, conforme termo aditivo ao contrato nº 00016/2013 autorizado pelo PP 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/03/2015 | 7500.00 | 00050618962700 | LUIZ MARIANO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de veíuculo (M.BENZ/L 1113) de carroceria aberta, placas MYL 0803/PB, destinado aos serviços coleta e transporte de entulhos e lixo doméstico, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, na área urbana deste município, nos meses de janeiro a março de 2015, conforme termo aditivo ao contrato nº 00017/2013 autorizado pelo PP 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com o licenciamento anual do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos (FIAT STRADA de placa MOW-3161/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/03/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para utrilização na Tenda Eletronica armada durante a Tradicional Festa de São Sebastião em Praça Pública desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/03/2015 | 480.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material (scanner portátil e carergador de pilhas) para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Receita, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/03/2015 | 1514.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (papela, canetas, grampeadores, caixas p/ arquivo e outros diversos) para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/03/2015 | 308.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos (1100034127527) utilizados pela Sec Mun da Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/03/2015 | 6596.94 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos alunos das escolas municipoais de ensino infantil e fundamental, beneficiários do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/03/2015 | 1039.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de gás liquefeito de petróleo (gas de cozinha) e água mineral para consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/03/2015 | 159.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos da Secretaria Municipal da Educação (FATURA 1100034221645), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/03/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (MAR/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/03/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (MAR/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/03/2015 | 1080.00 | 00053024150463 | JOANA ALICE DA SILVA | Empenho referente as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 143, Centro - Capim-PB, destinado ao funcionamento do almoxarifado desta municipalidade, conforme contrato, no período correspondente ao primeiro semestre de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/03/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Receita /Setor de Tributos (MAR/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/03/2015 | 7980.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Empenho de despesa com serviços prestados no transporte de aterro e metralhas em veículo caçamba locado para este fim, de placas JNZ 6875/PB, destinado a execução de serviços perenes de melhorias em estradas vicinais do Municipio, nos meses de janeiro e fevereiro/2015, conforme PP 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/03/2015 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (MAR/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/03/2015 | 6005.20 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/03/2015 | 3310.20 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DA RECEITA (FINANÇAS E TESOURARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição mensal em favor do PASEP, debitada sobre a receita do FPM do mês de março/2015 (1ª cota), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/03/2015 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesa com a locação dos veículos (FIAT PALIO - NQI 9703), utilizados nos serviços da Sec Mun da Receita, no período de 11/02 a 11/03/15, conforme NFS (1000058) em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/03/2015 | 3020.30 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo a folha do GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/03/2015 | 22559.89 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), debitado sobre quota do FPM, relativo a folha da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO e outras,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/03/2015 | 2424.81 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o pagamento de encargos sobre o recolhimento previdenciário em favor do INSS, conforme débito realizado em conta corrente da movimentação de recursos do FPM repassados a esta Prefeitura. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/03/2015 | 3716.04 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), referente as folha de pagamento da Sec Educação (MDE), competencia 12/14, conforme débito realizado em conta nº 2.407-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/03/2015 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesa com a locação dos veículos (FIAT UNO MILLE WAY 1901), utilizados nos serviços da Sec Mun da Educação, no período de 11/02 a 11/03/15, conforme NFS (1000058) em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/03/2015 | 21761.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valor referente ao pagamento de salários de servidores lotados nas escolas e unidades da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/03/2015 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.397.715). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (20150009946), de obras e serviços sob a responsabilidade desta Prefeitura (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/03/2015 | 850.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para utilização na realização do DIA DE CAMPO (parceria entre Sec Mun de Agricultura e EMATER/PB) e do posterior encontro de produtores rurais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/03/2015 | 4800.00 | 00071341676749 | SEVERINA DO RAMO LIBERATO DA SILVA | Empenho de despesa refente à locação de imóvel localizado na Av. São José, s/n - Olho D´água - Capim(PB), destinado ao funcionamento de anexos e depósitos das escolas Municipais Joaquim Hermínio e Eunice Alves, daquele Distrito, correspondente ao exercício de 2015, conforme contrato firmado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/03/2015 | 3000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Empenho para fazer face as despesas com serviços prestados na assessoria técnica especializada no acompanhamento e execução de prestação de contas dos convenios de repasses diretos dos programas do FNDE, incluindo elaboração de relatórios de gestão para os análise e deliberação do Conselho Municipal de Educação e de Acompanhamento do FUNDEB, nos meses de janeiro e fevereiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/03/2015 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.401.645). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/03/2015 | 3600.00 | 00049938878415 | MARIA LUCIA FERNANDES LISBOA | Empenho para fazer face as despesas com locação de um veículo de placa MNW 4368/PB equipado com amplificadores, auto falante e maquina de som, destinado a execução dos serviços de propaganda volante de matérias de interesse do Municipio, no período de janeiro a março de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/03/2015 | 4246.38 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/03/2015 | 3007.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de peças de reposição para retífica parcial e manutenção de motor MWM X/10/4, utilizado em vículo a diesel desta Prefeitura (retroescavadeira), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/03/2015 | 684.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Empenho de despesas com a mão de obra mecânica na retífica parcial e manutenção de motor MWM X/10/4, utilizado em vículo a diesel desta Prefeitura (retroescavadeira), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/03/2015 | 538.17 | 41155656000160 | DATASERV - PETRONIO J DE FIGUEIREDO | Empenho de despesas com a emissão de cópias de plantas (plotagem) de obras sob a adminisyração desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/03/2015 | 3281.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/03/2015 | 4830.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/03/2015 | 747.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/03/2015 | 795.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/03/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de valor estimativo, referente aos débitos de contribuição em favor do PASEP observados sobre receitas correntes de transferências a este Município, conforme observado em contas correntes e comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/03/2015 | 20.94 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/03/2015 | 751.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/03/2015 | 596.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Empenho de despesa com contribuições desta Prefeitura em favor da UBAM - União Brasileira de Municípios, conforme débito realizado em conta corrente (2.407-4). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/03/2015 | 875.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/03/2015 | 125.00 | 09288630000188 | CARTORIO BUSTORF 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO | Empenho de despesas com a prestação de serviços cartorais no registro de documentos públicos, autenticações e procurações, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/03/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos conforme débitos realizados na conta nº 2.407-4 (recursos do FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/03/2015 | 4.04 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com acréscimos sobre a contribuição em favor do PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/03/2015 | 7808.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/03/2015 | 652.51 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (*parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEb 60 - COMISSIONADOS - COMPET. 02/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/03/2015 | 17517.50 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa) referente a folha de pagamento da SEC EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40 - competencia 02/15, conmforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/03/2015 | 46607.14 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (*parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - EFETIVOS - COMPET. 02/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/03/2015 | 4800.00 | 00003183755408 | JOAO JOSE DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de veículo tipo passeio (GM/CORSA SEDAN de placas MOF2616/PB), colocado à disposição da Secretaria Municipal da Cultura, por um período de 03 (três) meses, conforme contrato autorizado através do PP 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/03/2015 | 328.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 1ª e 2ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 07, 08, 14 e 15/03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/03/2015 | 328.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 1ª e 2ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 07, 08, 14 e 15/03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/03/2015 | 328.00 | 00002387118464 | MARCONI LIMA DE ALMEIDA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 1ª e 2ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 07, 08, 14 e 15/03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/03/2015 | 5100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Empenho de despesas com a locação de 30 (trinta) sanitários químicos, para utilização na Festa Tradicional de São Sebastião, realizada em Praça Pública pela Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/03/2015 | 6000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de apoio junto a diversos setores da administração municipal (recursos humanos), no recadastramento e envio de PASEP, emissão e envio de RAIS GENÉRICA, lançamento e envio da DIRF/2014 e demais acompanhamento de obrigações sócio-trabalhistas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/03/2015 | 4400.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a aquisição de ventiladores de parede (60 cm) destinados as escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/03/2015 | 3210.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Empenho de despesa com a limpeza de fossa sépticas no Matadoutro e Mercado Públicos desta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/03/2015 | 216.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos (1100034269231) utilizados pela Sec Mun da Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/03/2015 | 5180.27 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/03/2015 | 328.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 3ª e 4ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 21, 22, 28 e 29/03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/03/2015 | 328.00 | 00002387118464 | MARCONI LIMA DE ALMEIDA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 3ª e 4ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 21, 22, 28 e 29/03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/03/2015 | 328.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 3ª e 4ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 21, 22, 28 e 29/03/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/03/2015 | 1978.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/03/2015 | 83557.36 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/03/2015 | 164448.61 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/03/2015 | 18854.85 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/03/2015 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor estimatico referente as despesas com a quitação de tarifas bancárias debitadas em contas correntes da educação municipal, conforme a prestação de serviços e comprovantes correspondentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/03/2015 | 865.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/03/2015 | 600.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/03/2015 | 800.00 | 00004662252458 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/03/2015 | 1800.00 | 00009539702488 | DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/03/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de reunião de pais e mestres na Escola Municipal João Fernandes de Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/03/2015 | 1312.90 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/03/2015 | 5783.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/03/2015 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a quitação de parcelas de dívida desta Prefeitura para como o PASEP, para inclusão nos benefícios da Lei Federal nº 12.810, de 15/05/2013, conforme comnprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/03/2015 | 7000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de subsídio de Vice-Prefeito em exercício do cargo de Prefeito, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/03/2015 | 10361.63 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/03/2015 | 14000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/03/2015 | 1500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor estimatico referente as despesas com a quitação de tarifas bancárias debitadas em contas correntes, conforme a prestação de serviços e comprovantes correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/03/2015 | 2648.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de mesas, freezeres, tendas e cadeiras para utilização em evento público de inauguração dos serviços de disponibilização de acesso gratuito à internet em diversas áreas urbanas e no Distrito de Olho D´água, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/03/2015 | 1396.20 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesa com a emissão de passagens aéreas de ida e volta (João Pessoa/Brasília) para o Prefeito Constitucional e Assessor com fins de realizar procedimentos de captação de recursos federais para utilização em prol do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/03/2015 | 2440.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de mesas, tendas e cadeiras para utilização em evento público de encontro/reunião entre pequenos e médios agricultores, produtores rurais e assentados, com a participação de representantes da EMATER e INCRA, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/03/2015 | 22507.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/03/2015 | 22500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Empenho de despesa com a locação de veíuculo (MERCEDES BENZ/LS 1113 de placas MYL 1250/RN), destinado aos serviços transporte de entulhos e outras cargas diversas, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, por um período de 09 (nove) meses, conforme termo aditivo contrato nº 00029/2014 autorizado pelo PP 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/03/2015 | 1200.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de mesas, tendas e cadeiras para utilização em evento público de inauguração do calçamento da Rua Manoel Cardoso no Distrito de Olho D´água, deste Município, com participação popular, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/03/2015 | 815.00 | 00030876940459 | JOAO MARTINS DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com os serviços de limpeza do poço artesiano que abastece a caixa d´água central do Distrito de Olho Dágua, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/03/2015 | 3700.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção do conjunto submerso (motor bomba e acessórios) utilizado no sistema de distribuição de água para moradores do Distrito de Olho D´água, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/03/2015 | 4502.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2015 | 3326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/03/2015 | 5741.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2015 | 4738.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (SEC MUN DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/03/2015 | 6736.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (SEC MUN DE ESPORTES - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2015 | 5518.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (SEC MUN DA CULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2015 | 7774.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/03/2015 | 617.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2015 | 5726.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/03/2015 | 750.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/03/2015 | 3876.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicações de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme notas fiscais de serviços, correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2015 | 2257.92 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com o pagamento de encargos financeiros decorrente do não envio das informações do SISOBRA,debitadas em conta corrente desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/03/2015 | 641.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/03/2015 | 6290.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MARÇO/2015, conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2015 | 2788.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2015 | 6798.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/03/2015 | 533.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/03/2015 | 5236.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (SEC MUN DA RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2015 | 3296.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (TESOURARIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2015 | 8668.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Empenho referente a bloqueio judicial realizado em conta corrente desta Prefeitura, conforme ordem judicial correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2015 | 458.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA | Empenho referente a bloqueio judicial realizado em conta corrente desta Prefeitura, conforme ordem judicial correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/03/2015 | 8195.89 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2015 | 6452.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO (MDE) - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2015 | 5721.41 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MARÇO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2015 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesa com a locação dos veículos (FIAT UNO MILLE WAY 1901), utilizados nos serviços da Sec Mun da Educação, no período de 11/03 a 11/04/15, conforme NFS (1000062) em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2015 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesa com a locação dos veículos (FIAT PALIO - NQI 9703), utilizados nos serviços da Sec Mun da Receita, no período de 11/03 a 11/04/15, conforme NFS (1000062) em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2015 | 7618.29 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEAMENTE - EIRELI | Empenho de valor referente as despesas com a aquição de materiais de limpeza diversos para utilização nas atividades da Secretaria de Administração e demais repartições públicas pertenecentes a este Município, conforme nota fiscal e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/04/2015 | 330.00 | 15600621000183 | ROSEMIRO JOSE DA SILVA (MEI) | Empenho de despesas com a confeção de molduras de fixação para faixas alusivas à comemorações organizadas pela Sec Mun da Cultura (inclusive Festa do Padreoeiro deste Municipio), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/04/2015 | 328.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 5ª e 6ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 04, 05, 11 e 12/04/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/04/2015 | 328.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 5ª e 6ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 04, 05, 11 e 12/04/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/04/2015 | 328.00 | 00002387118464 | MARCONI LIMA DE ALMEIDA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 5ª e 6ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 04, 05, 11 e 12/04/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/04/2015 | 16000.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Empenho de despesa com a locação de veíuculo caminhão Chevrolet de carroceria aberta, placas MMP2352/PB, destinado aos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar do Distrito de Olho D´água, conforme PP 00004/2013, no período de dez(10) meses do exercicio de 2015, conforme termo aditivo ao contrato nº 00016/2013 autorizado pelo PP 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/04/2015 | 25000.00 | 00050618962700 | LUIZ MARIANO DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de veíuculo (M.BENZ/L 1113) de carroceria aberta, placas MYL 0803/PB, destinado aos serviços coleta e transporte de entulhos e lixo doméstico, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, na área urbana deste município, para um período de 10 (dez) meses do exercício de 2015, conforme termo aditivo ao contrato nº 00017/2013 autorizado pelo PP 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/04/2015 | 12000.00 | 00020442041420 | JOSE DE LIMA LEITE | Empenho de despesa com a locação de veíuculo (GM/CHEVROLET D10) de carroceria aberta, placas MOL 4388/PB, destinado aos serviços transporte de entulhos e outras cargas diversas, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, para um período de 10 (dez) meses do exercício de 2015, conforme termo aditivo ao contrato nº 00015/2013 autorizado pelo PP 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/04/2015 | 11970.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Empenho de despesa com serviços prestados no transporte de aterro e metralhas em veículo caçamba locado para este fim, de placas JNZ 6875/PB, destinado a execução de serviços perenes de melhorias em estradas vicinais do Municipio, nos meses de março, abril e maio/2015, conforme PP 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/04/2015 | 2580.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de tendas, mesas e cadeiras para utilização em evento público de Feira da Cultura em Praça Pública deste Município, com participação popular, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/04/2015 | 837.00 | 17612013000114 | JAILSON FERNANDES LISBOA (MEI) | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/04/2015 | 133.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos da Secretaria Municipal da Educação (FATURA 1100034361970), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/04/2015 | 2500.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Empenho de valor referente ao contrato de prestação de serviços no apoio administrativo junto à Prefeitura nas ações de controle interno, bem como no acompanhamento junto aos órgãos de controle externo (TCE/PB, CGU) e Caixa Econômica Federal (GIDUR), no mês de março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/04/2015 | 32.80 | 70092150000158 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho de despesa com os serviços de postagem de documentos (com AR) enviados pela Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/04/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (ABR/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/04/2015 | 9.89 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos utilizados na sede da Prefeitura Municipal, conforme documento em anexo (NF 326). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/04/2015 | 9000.00 | 00009037809413 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | Empenho de despesa com a prestação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa e financeira - consultoria, nos meses de março a maio/2015, conforme contrato CPL 007/2015 (PP 004/2015), e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/04/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Receita /Setor de Tributos (ABR/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/04/2015 | 131.20 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de 01 (uma) diária intermunicipal sem pernoite para a participação de representante deste Município no Fórum Ordinário Estadual 2015 da UNDIME/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/04/2015 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.404.458). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/04/2015 | 5761.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (diversos) para uilização nas escolas de ensino infantil e fundamental, bem como nas demais unidade da Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/04/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (ABR/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/04/2015 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (ABR/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/04/2015 | 5000.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços técnicos especializados, consultoria de serviços de engenharia, acompanhamento de obras e elaboração de projetos, no mês de MARÇO/2015, conforme contrato e processo licitatório correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/04/2015 | 4408.12 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/04/2015 | 5108.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/04/2015 | 626.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/04/2015 | 7960.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/04/2015 | 760.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/04/2015 | 715.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/04/2015 | 699.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/04/2015 | 1258.71 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (*parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - COMISSIONADOS - COMPET. 03/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/04/2015 | 36178.69 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (*parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - EFETIVOS - COMPET. 03/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/04/2015 | 17746.76 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa) referente a folha de pagamento da SEC EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40 - competencia 03/15, conmforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/04/2015 | 30000.00 | 00097727067768 | ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um veículo Onibus de placa LAF1196/PB, destinado ao transporte de estudantes do Municipio, referente ao período de março a dezembro de 2015, conforme aditivo realizado em contrato firmado noexercício de 2013 e demais comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/04/2015 | 30000.00 | 00075234319415 | MARICÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS | Empenho da despesa com locação de veículo ÔNIBUS ( M.BENZ/MPOLO SENIOR GVO - ANO 1998 - COR BRANCA - PLACA KMP 7552/PB), destinado ao transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal, relativo ao período de 10 (dez) meses, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2013, autorizado pelo PP 020/2013 e demais comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/04/2015 | 1100.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Empenho de despesas com a prestação de serviços para a Prefeitura Municipal deste Município, na cobertura de eventos públicos e divulgação de demais atos e ações institucionais promovidos através da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/04/2015 | 185.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos (1100034407731) utilizados pela Sec Mun da Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/04/2015 | 37.29 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com acréscimos sobre a contribuição em favor do PASEP, conforme DARF comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/04/2015 | 5650.82 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/04/2015 | 15035.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos alunos das escolas municipoais de ensino infantil e fundamental, beneficiários do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/04/2015 | 865.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/04/2015 | 1800.00 | 00009539702488 | DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/04/2015 | 1978.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/04/2015 | 1312.90 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/04/2015 | 600.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/04/2015 | 414.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/04/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de evento cultural em homenagem às mães deste Município , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/04/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização do I Fórum Cultural de Capim , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/04/2015 | 312.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com o licenciamento anual do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos (CAMINHÃO CAÇAMBA de placa NQH-9892/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/04/2015 | 22064.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/04/2015 | 4006.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/04/2015 | 5438.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (SEC MUN DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/04/2015 | 6736.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (SEC MUN DE ESPORTES - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/04/2015 | 328.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 7ª e 8ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 18, 19, 25 e 26/04/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/04/2015 | 328.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 7ª e 8ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 18, 19, 25 e 26/04/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/04/2015 | 328.00 | 00002387118464 | MARCONI LIMA DE ALMEIDA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 7ª e 8ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 18, 19, 25 e 26/04/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/04/2015 | 7094.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (SEC MUN DA CULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/04/2015 | 7774.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/04/2015 | 4938.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/04/2015 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesa com a locação dos veículos (FIAT UNO MILLE WAY 1901), utilizados nos serviços da Sec Mun da Educação, no período de 11/04 a 11/05/15, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/04/2015 | 84214.85 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/04/2015 | 166412.06 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/04/2015 | 19206.10 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/04/2015 | 6242.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO (MDE) - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/04/2015 | 7609.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/04/2015 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesa com a locação dos veículos (FIAT PALIO - NQI 9703), utilizados nos serviços da Sec Mun da Receita, no período de 11/04 a 11/05/15, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/04/2015 | 5783.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/04/2015 | 6024.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (SEC MUN DA RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/04/2015 | 3296.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (TESOURARIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/04/2015 | 2788.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/04/2015 | 9562.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/04/2015 | 6290.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/04/2015 | 1115.17 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o pagamento de encargos sobre o recolhimento previdenciário em favor do INSS, conforme débito realizado em conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/04/2015 | 10032.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/04/2015 | 13000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de ABRIL/2015, conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/04/2015 | 4664.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência ABRIL/2015 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/04/2015 | 11985.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos conforme débitos realizados na conta nº 2.407-4 (recursos do FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2015 | 10856.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços, correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/04/2015 | 5104.91 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2015 | 9897.91 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), referente as folha de pagamento da Sec Educação (MDE), competencias 01 e 02/15, conforme débito realizado em conta nº 2.407-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/05/2015 | 8000.00 | 00092977057404 | SEVERINO DO RAMOS PALMEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, no primeiro semestre letivo do exercício de 2015, cuja execução é realizada através de diárias ao preço unitário de R$ 70,00 (setenta reais) , conforme contrato 039/2013 (aditivado), PP 009/2013 e demais comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/05/2015 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.403.463). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/05/2015 | 60.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação da convocação de proprietários de estabelecimentos comerciais diversos para reunião como o Procurador Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/05/2015 | 22500.00 | 00044271310425 | CLAUDIO JOSE COUTINHO BARRETO | Empenho para fazer face as despesas com os serviços prestados na execução de horas de trator no corte e cultivo de terras de agricultores carentes em diversas localidades rurais deste Municipio, ao preço unitário/hora de R$ 90,00 (noventa reais), conforme contrato 0011/2015, antecedido pelo Pregão Presencial nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/05/2015 | 4200.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Empenho de despesas com a locação de imóvel para insatalação da Sede da Secretartia Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme contrato firmado com prazo de 12 (doze) meses do exercício de 2015, cujo valor mensal é equivalente a R$ 350,00 (Trezentose cinquenta reais). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/05/2015 | 11100.00 | 00010550156470 | MIRLENE DE AGUIAR DIAS | Empenho de CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo CAMINHÃO FORD F4000 (PLACAS MMT6054/PB), conforme Pregão Presencial nº 00010/2013, para utilização nos serviços da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, correspondente ao período de três meses, a serem quitados conforme a execução dos serviços. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/05/2015 | 4359.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/05/2015 | 5000.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços técnicos especializados, consultoria de serviços de engenharia, acompanhamento de obras e elaboração de projetos, no mês de ABRIL/2015, conforme contrato e processo licitatório correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/05/2015 | 5373.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/05/2015 | 679.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/05/2015 | 120.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação do I FÓRUM CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM no Distrito de Olho D´água, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/05/2015 | 7928.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (papel ofício, canetas, grampeadores, caixas p/ arquivo e outros diversos) para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/05/2015 | 739.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/05/2015 | 4668.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à administração municipal. conforme faturas e débito autorizado e realizado na conta de movimentação dos recursos do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/05/2015 | 1100.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Empenho de despesas com a prestação de serviços na cobertura de eventos públicos e divulgação de demais atos e ações institucionais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/05/2015 | 709.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/05/2015 | 20.01 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Transferência de Recursos para Concórcio Entre Municípios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/05/2015 | 2000.00 | 18678313000169 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SOLIDOS | Empenho de despesa com a contribuição inicial deste Município para a formação do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólifos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/05/2015 | 5104.91 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/05/2015 | 731.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/05/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de festividades alusivas ao Dia das Mães dos alunos da Escola Municipal João Fernandes de Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/05/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de festividades alusivas à Pascoa dos da Escola Municipal João Fernandes de Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/05/2015 | 10500.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos alunos das escolas municipoais de ensino infantil e fundamental, beneficiários do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/05/2015 | 7804.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/05/2015 | 10718.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente a ao mês de DEZEMBRO/2012 (1ª PARCELA), conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS), correspondente ao TAC 006/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/05/2015 | 2736.38 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 12/2012 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS), correpóndente à TAC 006/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/05/2015 | 133.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos da Secretaria Municipal da Educação (FATURA 1100034497981), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/05/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (MAIO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/05/2015 | 6000.00 | 00004269891475 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN ESI, na cor preta, de placa OEY-4718/PB, colocada à disposição das atividades do gabinete do prefeito no exercício de 2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/05/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Receita /Setor de Tributos (MAIO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/05/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (MAIO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/05/2015 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (MAIO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | Construção, ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/05/2015 | 26637.79 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Empenho do pagamento da 1ª medição da obra de construção da cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, cujo valor total está orçado em R$ 183.882,14, de acordo com a TP 0001/2015 e contrato subsequente. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/05/2015 | 287.50 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Empenho de despesas com a efetivação de serviços cartorais, no registro, autenticação e emissão de documentos para a administração municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/05/2015 | 4360.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesa referente aos serviços técnicos-profissionais prestados na elaboração da prestação de contas (balanço geral) referente ao exercício de 2014, conforme comprovantess. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/05/2015 | 2500.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Empenho de valor referente ao contrato de prestação de serviços no apoio administrativo junto à Prefeitura nas ações de controle interno, bem como no acompanhamento junto aos órgãos de controle externo (TCE/PB, CGU) e Caixa Econômica Federal (GIDUR), no mês de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/05/2015 | 835.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/05/2015 | 734.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/05/2015 | 755.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/05/2015 | 8408.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/05/2015 | 3300.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | Empenho de despesas com a prestação de serviços gráficos diversos na impressão de 150 (cento e cinquenta) diários de classe destinados às escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/05/2015 | 763.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/05/2015 | 5521.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/05/2015 | 328.00 | 00002387118464 | MARCONI LIMA DE ALMEIDA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 9ª e 10ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 02, 03, 09 e 10/05/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/05/2015 | 328.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 9ª e 10ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 02, 03, 09 e 10/05/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/05/2015 | 328.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 9ª e 10ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 02, 03, 09 e 10/05/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/05/2015 | 4704.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/05/2015 | 34766.72 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o pagamento de contribuição previdenciária (parte patronal), debitada sobre quota do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/05/2015 | 8938.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a recuperações diversas em prédios deste municipio, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/05/2015 | 2409.50 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais hidráulicos, destinados a recuperações diversas em prédios deste municipio, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/05/2015 | 3936.50 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados aos serviços de conservação e recuperações diversas em prédios deste municipio, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/05/2015 | 4357.43 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados aos serviços de conservação e recuperações diversas em prédios deste municipio, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/05/2015 | 328.00 | 00002387118464 | MARCONI LIMA DE ALMEIDA | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 11ª e 12ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 16, 17, 23 e 24/05/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/05/2015 | 328.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 11ª e 12ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 16, 17, 23 e 24/05/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/05/2015 | 328.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 11ª e 12ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 16, 17, 23 e 24/05/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/05/2015 | 12800.00 | 00003183755408 | JOAO JOSE DA SILVA | Empenho de despesa com a locação de veículo tipo passeio (GM/CORSA SEDAN de placas MOF2616/PB), colocado à disposição da Secretaria Municipal da Cultura, para o período entre 21/04 e 20/12/2015, conforme aditivo ao contrato nº 034/2014, autorizado através do PP 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/05/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAÍBA | Empenho de despesa do pagamento da ANUIDADE 2015 referente ao Convenio nº 051/2015, firmado entre a UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e esta Prefeitura com finalidades específicas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/05/2015 | 1720.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesas com a locação de mesas, telheres, pratos, freezeres, tendas e cadeiras para utilização em evento alusivo à emancipação política do município, realizado com alunos, pais e demais pareticipantes na Escola Municipal João Fernandes, nesteMunicípio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/05/2015 | 17907.69 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa) referente a folha de pagamento da SEC EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40 - competencia 04/15, conmforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/05/2015 | 36610.65 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - EFETIVOS - COMPET. 04/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/05/2015 | 1674.13 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - COMISSIONADOS - COMPET. 04/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/05/2015 | 60.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação de EVENTO COMEMORATIVO DO DIAS DAS MÃES da Escola Municipal do Distrito de Olho D´àgua, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/05/2015 | 60.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação da entrega do material escolar para todos os alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/05/2015 | 1800.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de técnico em refrigeração para manutenção/consertos de aparelhos de ar condicionado da Escola Municipal João Fernanndes e freezer horizontal utilizado no almoxarifado Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/05/2015 | 14672.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios da educação municipal (escolas de ensino infantil municipal) conforme faturas em anexo correspondentes ao primeiro quadrimestre do ano em curso e débitos realizados na conta de movimetação dos recursos do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/05/2015 | 5847.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho (complemento da NE 403) de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos alunos das escolas municipoais de ensino infantil e fundamental, beneficiários do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/05/2015 | 8362.02 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de abril/2015, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/05/2015 | 4500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços correspondentes e débitos realizados na conta de crédito do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/05/2015 | 3500.00 | 00088602885415 | EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR | Empenho de despesas com a concessão de diárias utilizadas pelo Prefeito Constitucional quando em estadia na cidade de Brasília (DF), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/05/2015 | 1179.00 | 00001024238490 | ESTANISLAU CHAVES NETO | Empenho de despesas com a concessão de diárias utilizadas por acssessor direto do Prefeito Constitucional quando em estadia na cidade de Brasília (DF), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/05/2015 | 1312.90 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/05/2015 | 1978.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/05/2015 | 414.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/05/2015 | 1800.00 | 00009539702488 | DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/05/2015 | 600.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/05/2015 | 865.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/05/2015 | 792.60 | 17612013000114 | JAILSON FERNANDES LISBOA (MEI) | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/05/2015 | 800.00 | 00002612223410 | DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/05/2015 | 5500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços especializados de engenharia na elaboração do projeto executivo para obras de pavimentação em paralelepípedos através da obtenção de recursos federais, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/05/2015 | 23957.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/05/2015 | 3326.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/05/2015 | 434.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho do complemento da despesa registrada na NE 280 de 30/03/2015, referente à locação de mesas, tendas e cadeiras para utilização em evento público de inauguração do calçamento da Rua Manoel Cardoso no Distrito de Olho D´água, deste Município, com participação popular, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/05/2015 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DE OBRAS, conforme comprovante em anexo (NF 000.426.212). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/05/2015 | 7924.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (SEC MUN DE ESPORTES - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/05/2015 | 5438.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (SEC MUN DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/05/2015 | 7634.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (SEC MUN DA CULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/05/2015 | 9750.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/05/2015 | 4938.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/05/2015 | 86990.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/05/2015 | 176323.59 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/05/2015 | 9032.35 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/05/2015 | 6242.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO (MDE) - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/05/2015 | 8049.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/05/2015 | 219.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos da Secretaria Municipal da Educação (FATURA 1100034634511), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/05/2015 | 2788.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/05/2015 | 9562.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/05/2015 | 6290.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/05/2015 | 5521.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/05/2015 | 5786.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (SEC MUN DA RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/05/2015 | 3296.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (TESOURARIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/05/2015 | 1309.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de impressora nultifunional com bulkink de fábrica e estabilizador para utilizaçãono Setor de Tributos, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/05/2015 | 10232.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/05/2015 | 13000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de MAIO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/05/2015 | 5444.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência MAIO/2015 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/05/2015 | 179.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos (1100034544444) utilizados pela Sec Mun da Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/05/2015 | 4500.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA. | Empenho de despesa com os serviços de padronização através da adesivagem de logomarcas e outros itens de identificação de veíciulos utilizados a serviço da administração municipal, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/05/2015 | 7200.00 | 00010994500475 | ERIQUE SILVA SANTOS | Empenho global de despesas com a a prestação de serviços nas lavagens para manutenção de todos os veículos utilizados pela administração municipal, conforme contrato nº 0017/2015 e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/05/2015 | 3125.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à administração municipal. conforme faturas e débito autorizado e realizado na conta de movimentação dos recursos do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/05/2015 | 766.54 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com o pagamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações do SISOBRA, debitada em conta corrente desta Prefeitura (FPM), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/05/2015 | 180.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação de REUNIÕES DE PAIS E MESTRES de todos os alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, no período de 22 a 29/04 do corrente exercício, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/05/2015 | 120.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação do I FÓRUM CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM na Escola Municipal João Fernandes de Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/05/2015 | 120.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação de EVENTO CULTURAL em homengaem a todas as mães do município de Capim, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/06/2015 | 780.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/06/2015 | 5598.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/06/2015 | 328.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 13ª e 14ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 30, 31/05 e 06 e 07/06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/06/2015 | 328.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 13ª e 14ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 30, 31/05 e 06 e 07/06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/06/2015 | 328.00 | 00006048053495 | ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos da 13ª e 14ª rodadas II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 30, 31/05 e 06 e 07/06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/06/2015 | 4665.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/06/2015 | 8561.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/06/2015 | 14804.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos alunos das escolas municipoais de ensino infantil e fundamental, beneficiários do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/06/2015 | 861.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/06/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços correspondentes e débitos realizados na conta de crédito do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/06/2015 | 763.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/06/2015 | 796.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/06/2015 | 6774.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias de expediente diversos para utilização nas atividade das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/06/2015 | 5000.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços técnicos especializados, consultoria de serviços de engenharia, acompanhamento de obras e elaboração de projetos, no mês de fevereiro/2015, conforme contrato e processo licitatório correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/06/2015 | 5000.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços técnicos especializados, consultoria de serviços de engenharia, acompanhamento de obras e elaboração de projetos, no mês de maio/2015, conforme contrato e processo licitatório correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/06/2015 | 9844.20 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Empenho de despesa com aquisição de material esportivo (bolas, padrão completo, medalhas e trofeus) para utilização em atividades da Secretaria Municipal de Esportes na distribuição e premiação de participantes em competições organizadas pela mesma Secretarisa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/06/2015 | 1500.00 | 12670521000135 | LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SAPE E REGIAO | Empenho de despesa com a premiação das agremiações campeãs do V Concurso Regional de Quadrilhas Juninas e III Festival de Quadrilhas Juninas, realizados pela Sec Mun da Cultura em espaço público desta cidade de Capim, nos dias 19 e 20 de junho corrente,conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/06/2015 | 1600.00 | 12670521000135 | LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SAPE E REGIAO | Empenho de despesa com a prestação de serviços na disponibilização de jurados para atuarem no V Concurso Regional de Quadrilhas Juninas e III Festival de Quadrilhas Juninas, realizados pela Sec Mun da Cultura em espaço público desta cidade de Capim, nos dias 19 e 20 de junho corrente, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/06/2015 | 5586.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Empenho de despesas com aquisição de pneus, câmara de ar e protetores para utilização nos ônibus que tyransportam alunos da rede municipal de ensino, através das ações do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/06/2015 | 36.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.403.553). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/06/2015 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesa com a locação dos veículos (FIAT UNO MILLE WAY 1901), utilizados nos serviços da Sec Mun da Educação, no período de 11/05 a 11/06/15, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/06/2015 | 389.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com o licenciamento anual do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun da Educação (ONIBUS ESCOLAR de placa OEX3695/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/06/2015 | 184.50 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de 03 (três) diária para a participação de servidora efetiva lotada em escola municipal para sua participação no SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - RNAIC 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/06/2015 | 8373.41 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), referente as folha de pagamento da Sec Educação (MDE), competencias 03 (total da folha = R$ 18.854,85) e 03/15 (total da folha = R$ 19.206,10), conforme débito realizado em conta nº 2.407-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP, correspondente ao débito realizado sobre quota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/06/2015 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Empenho de despesa com a locação dos veículos (FIAT PALIO - NQI 9703), utilizados nos serviços da Sec Mun da Receita, no período de 11/05 a 11/06/15, conforme NFS em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/06/2015 | 5104.91 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/06/2015 | 58686.94 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 04/2015), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento da administração municipal (exceto da Sec Educação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/06/2015 | 58.75 | 70092150000158 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho de despesa com os serviços de postagem de documentos (com AR) enviados pela Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/06/2015 | 8.17 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos utilizados na sede da Prefeitura Municipal, conforme documento em anexo (NF 316). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/06/2015 | 1080.00 | 00053024150463 | JOANA ALICE DA SILVA | Empenho referente as despesas com locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 143, Centro - Capim-PB, destinado ao funcionamento do almoxarifado desta municipalidade, conforme contrato, no período correspondente ao SEGUNDO SEMESTRE de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/06/2015 | 2500.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | Empenho de valor referente ao contrato de prestação de serviços no apoio administrativo junto à Prefeitura nas ações de controle interno, bem como no acompanhamento junto aos órgãos de controle externo (TCE/PB, CGU) e Caixa Econômica Federal (GIDUR), no mês de MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/06/2015 | 2898.00 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de 5,5 (cinco e meia) diárias com pernoite para custeio da participação de representante da Secretaria Municipal da Educação no 15º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, na cidade de Salvador (BA) no período de 15 a 20 de junho corrente, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/06/2015 | 777.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de gás liquefeito de petróleo (gas de cozinha) para consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/06/2015 | 7618.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/06/2015 | 100.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de água mineral acondicionada em botijões retornáveis de 20 (vinte) litros para consumo na Sec Mun da Admninistração e Finanaças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/06/2015 | 2411.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (papel ofício, canetas, grampeadores, caixas p/ arquivo e outros diversos) para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/06/2015 | 776.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Transferência de Recursos para Concórcio Entre Municípios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/06/2015 | 4375.60 | 18678313000169 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SOLIDOS | Empenho de despesa com o pagamento (da parte de coube a este Município) de empresa contratada através do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos para fins de elaboração e publicação do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidfos, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/06/2015 | 762.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE FINANÇAS/RECEITA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/06/2015 | 698.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade do GABINETE DO PREFEITO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/06/2015 | 3200.00 | 00078467071400 | JULIA MARIA SOARES | Empenho global de despesa referente ao período de maio a dezembro do corrente exercício, correspondente à locação de prédio para acomnodação das dependência da Secretaria Municipal da Cultura, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/06/2015 | 200.00 | 00005292406457 | PATRICIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na apresentação de grupo folclórico junino (quadrilha) no III Festival de Quadrilhas Juninas promovido em local público pela Secretaria Municipal da Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/06/2015 | 200.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Empenho de despesa com a apresentação de grupo folclórico junino (Quadrilha Junina Joia Rara) no V Concurso Regional de Quadrilhas JUNINAS e III Festival de Quadrilhas Juninas promovidos em local público pela Secretaria Municipal da Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/06/2015 | 200.00 | 00093037120487 | MARIA DO SOCORRO VIANA DA COSTA | Empenho de despesa com a apresentação de grupo folclórico junino (Quadrilha Junina Viana) no V Concurso Regional de Quadrilhas JUNINAS e III Festival de Quadrilhas Juninas promovidos em local público pela Secretaria Municipal da Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/06/2015 | 672.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/06/2015 | 4803.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/06/2015 | 4141.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (PB20150027754), de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Construção de quadra coberta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/06/2015 | 200316.19 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | Empenho de despesa com o pagamento pela 3ª medição da obra de construção de quadra escolar coberta com vestiário (padrão FNDE), no Distrito de Olho D´água, conforme TP 003/2014, conforme comprovantes. | 00612014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/06/2015 | 328.00 | 00006048053495 | ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos das QUARTAS DE FINAIS do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 13, 14, 20 e 21/06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/06/2015 | 328.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos das QUARTAS DE FINAIS do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 13, 14, 20 e 21/06/15, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/06/2015 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (JUNHO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/06/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Receita /Setor de Tributos (JUNHO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/06/2015 | 15000.00 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de valor estimativo, referente aos débitos de contribuição em favor do PASEP observados sobre receitas correntes de transferências a este Município, conforme observado em contas correntes e comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/06/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (JUNHO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/06/2015 | 10456.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à administração municipal. conforme faturas e débito autorizado e realizado na conta de movimentação dos recursos do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/06/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (JUNHO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/06/2015 | 38791.19 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - EFETIVOS - COMPET. 05/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/06/2015 | 1770.93 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - COMISSIONADOS - COMPET. 05/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/06/2015 | 18435.75 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa) referente a folha de pagamento da SEC EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40 - competencia 05/2015, conmforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | Construção, ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/06/2015 | 35924.15 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Empenho do pagamento da 2ª medição da obra de construção da cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Eunice Alves dos Santos, cujo valor total está orçado em R$ 183.882,14, de acordo com a TP 0001/2015 e contrato subsequente. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/06/2015 | 11283.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais (MAGISTÉRIO MUNICIPAL), conforme folha correspondente à competência 12/2012 em cumprimento ao TAC 006/2013 fimado entre esta Prefeitura e o Ministério Público Estadual. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/06/2015 | 3358.47 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência 12/2012 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS), correpóndente à TAC 006/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/06/2015 | 3300.00 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | Reempenho de despesas já registradas na NE 437 (ora cancelada por equivoco na fonte de recursos) com a prestação de serviços gráficos diversos na impressão de 150 (cento e cinquenta) diários de classe destinados às escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/06/2015 | 5633.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (diversos) para uilização nas escolas de ensino infantil e fundamental, bem como nas demais unidade da Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/06/2015 | 414.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/06/2015 | 1800.00 | 00009539702488 | DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/06/2015 | 1978.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/06/2015 | 865.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/06/2015 | 800.00 | 00002612223410 | DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/06/2015 | 1312.90 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/06/2015 | 3000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de apoio junto a diversos setores da administração municipal (Sec Mun da Receita, Setor de Contabilidade, Sec Administração e Recursos Humanos), no recadastramento e envio de PASEP, emissão e envio de RAIS GENÉRICA de 2012 a 2014, lançamento e envio da DIRF/2014 e demais acompanhamento de obrigações sócio-trabalhistas nos meses de MAIO e JUNHO/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Empenho de despesa com a contribuição mensal relativa à MAIO/2015 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/06/2015 | 4200.00 | 18245448000130 | ESF PRODUÇÕES E EVENTOS | Empenho de despesa com a locação de gerador para as festividades juninas realizadas em local público desta cidade, nos dias 19, 20 e 21/06/2015, de acordo com os documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/06/2015 | 20000.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇOES E EVENTOS - JORDÃO S DE OLIVEIRA - ME | Empenho de despesas com a contratação de profissionais do setor artístico para as festividades juninas realizadas pela Prefeitura em local de acesso público e gratuito desta cidade, com apresentação das seguintes atrações (bandas): Banda Forró das Primas, Banda Pimenta de Cheiro e Monteles, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | Empenho de despesas com a prestação de serviços técnicos de topografia para conforme solicitado pela Sec Mun de Obras e de acordo com os decumentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/06/2015 | 6026.12 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de maio/2015, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/06/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de evento religioso/cultural (Culto Ecumênico) realizado em frente ao Ginásio Poliesportivo Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/06/2015 | 1275.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de evento junino (III Festival Regional de Quadrilhas Juninas) realizado no Ginásio Poliesportivo Municipal, nos dias 19,20 e 21 de junho, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/06/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de evento junino/cultural (Festa de São Pedro) realizado no Distrito André Rodrigues deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/06/2015 | 5922.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (SEC MUN DA CULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/06/2015 | 8976.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/06/2015 | 1318.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/06/2015 | 745.50 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais hidráulicos, destinados a recuperações diversas em prédios deste municipio, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/06/2015 | 3231.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais diversos para limpeza pública em geral e proteção indiovidual dos trabalhadores que a executam, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/06/2015 | 8937.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados aos serviços de conservação e recuperações diversas em prédios e outros bens móveis e imóveis deste municipio, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/06/2015 | 3298.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de tintas e outros materiais diversos, destinados aos serviços de conservação em prédios públicos deste municipio, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/06/2015 | 23457.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/06/2015 | 4814.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/06/2015 | 7670.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (SEC MUN DE ESPORTES - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/06/2015 | 6902.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (SEC MUN DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/06/2015 | 5521.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/06/2015 | 5786.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (SEC MUN DA RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/06/2015 | 3334.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015(TESOURARIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/06/2015 | 7606.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/06/2015 | 4000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/06/2015 | 5614.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/06/2015 | 2406.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à administração municipal. conforme faturas e débito autorizado e realizado na conta de movimentação dos recursos do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/06/2015 | 932.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à administração municipal. conforme faturas e débito autorizado e realizado na conta de movimentação dos recursos do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/06/2015 | 773.72 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com o pagamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações do SISOBRA, debitada em conta corrente desta Prefeitura (FPM), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/06/2015 | 10032.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/06/2015 | 14500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/06/2015 | 5444.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/06/2015 | 86563.31 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/06/2015 | 186239.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/06/2015 | 9382.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JUNHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/06/2015 | 5888.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO (MDE) - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/06/2015 | 8929.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/07/2015 | 3996.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Empenho de despesa com a contratação de seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual do ônibus escolar de placas OXO3695/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/07/2015 | 3996.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Empenho de despesa com a contratação de seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual do ônibus escolar de placas OGC5249/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/07/2015 | 11142.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, beneficiários do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/07/2015 | 4636.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/07/2015 | 2400.00 | 07174787000157 | Datapublic - Tecnologia e Serviços em Inform. Pública Ltda | Empenho de despesas com a locação de sistema (software) que envolve o IPTU (cadstro de imóveis e emissão de boletos), cadastro de contribuintes do ISSQN e cadastro e inscrição de devedores em dívida ativa, nos meses de outubro a dezembro de 2014, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/07/2015 | 1530.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/07/2015 | 5700.00 | 00079020151487 | VALDECI CAETANO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a locação trimestral de veículo tipo passeio (FIAT/UNO VIVACE 1.0 - 2014, de placas NQG 6772/PB), colocado à disposição da Secretaria Municipal da Administração, conforme contrato firmado e autorizado através do PP 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/07/2015 | 1500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor estimatico referente as despesas com a quitação de tarifas bancárias debitadas em contas correntes da educação municipal, conforme a prestação de serviços e comprovantes correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/07/2015 | 230.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos (1100034680328) utilizados pela Sec Mun da Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/07/2015 | 7465.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/07/2015 | 32.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DE OBRAS, conforme comprovante em anexo (NF 000.426.559). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/07/2015 | 5393.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/07/2015 | 14400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Empenho de despesa com a locação de softwares de controle de tesouraria, digitalização e controle de licitação para utilização pela Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes. (Competências: JULHO a DEZEMBRO/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/07/2015 | 2800.00 | 00098242040400 | ANA CRISTINA MARINHO DUTRA | Empenho global referente às despesas com a locação de prédio onde se acomoda o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, nos meses de JUNHO a DEZEMBRO de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/07/2015 | 311.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de água mineral e g´pas de cozinha para diversas unidades da administração municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/07/2015 | 7500.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIN DE SOUZA (MEI) | Empenho de valor referente ao contrato de prestação de serviços técnicos no assessoramento administrativo na orientação da organização de documentos referentes às despesas realizadas, prestação de contas de convênios, arquvamentos, auxílio nas defesas junto ao TCE/PB, no controle de processos junto aos órgãos da União e Estado, bem como no desenvolvimento de outras atividades correlatas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/07/2015 | 8035.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (papel ofício, canetas, classificadores e outros diversos) para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/07/2015 | 9000.00 | 00009037809413 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | Empenho de despesa com a prestação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa e financeira - consultoria, nos meses de junho a agosto/2015, conforme contrato CPL 007/2015 (PP 004/2015), e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/07/2015 | 1593.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Empenho de despesa com a contribuição mensal relativa aos meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO/2015 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/07/2015 | 1978.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa (em substituição à NE 463, nesta data cancelada) referente à aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/07/2015 | 180.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos da Secretaria Municipal da Educação (FATURA 1100034768380), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/07/2015 | 11970.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Empenho de despesa com serviços prestados no transporte de aterro e metralhas em veículo caçamba locado para este fim, de placas JNZ 6875/PB, destinado a execução de serviços perenes de melhorias em estradas vicinais do Municipio, nos meses de junho, julho e agosto/2015, conforme PP 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/07/2015 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria Municipal da Cultura (Sede). conforme comprovante em anexo (NF 403.543). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/07/2015 | 328.00 | 00006048053495 | ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 04 (quatro) jogos das SEMI-FINAIS do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 27-28/06 e 04-05/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/07/2015 | 248.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de assistência na arbitragem em 04 (quatro) jogos das SEMI-FINAIS do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 27-28/06 e 04-05/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/07/2015 | 248.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | EEmpenho de despesa com os serviços de assistência na arbitragem em 04 (quatro) jogos das SEMI-FINAIS do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 27-28/06 e 04-05/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/07/2015 | 3360.36 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), referente as folha de pagamento da Sec Educação (MDE), competencia 05/15 (total da folha = R$ 15.274,35), conforme débito realizado em conta nº 2.407-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/07/2015 | 131.20 | 00044236301415 | MARIA SONIA COSTA DA SILVA | Empenho de despesa com a concessão de 01 (uma) diária intermunicipal sem pernoite para a participação de representante deste Município na Audiência Pública para discussão do Plano Estadual de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/07/2015 | 5104.91 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/07/2015 | 12195.75 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 05/2015), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de serviodres da administração municipal (exceto da Sec Educação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/07/2015 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços correspondentes e débitos realizados na conta de crédito do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/07/2015 | 9.48 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos utilizados na sede da Prefeitura Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/07/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (JULHO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/07/2015 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Empenho de despesa SEMESTRAL decorrente da filiação desta Prefeitura na FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, conforme débito realizado em conta corrente e comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/07/2015 | 17520.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à administração municipal. conforme faturas e débito autorizado e realizado na conta de movimentação dos recursos do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/07/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Receita /Setor de Tributos (JULHO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/07/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (JULHO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/07/2015 | 12970.60 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Empenho de despesa com aquisição de material esportivo (bolas, padrão completo, medalhas e trofeus) para utilização em atividades da Secretaria Municipal de Esportes na distribuição e premiação de participantes em competições organizadas pela mesma Secretarisa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/07/2015 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (JULHO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/07/2015 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DA CULTURA, conforme comprovante em anexo (NF 000.398.250). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/07/2015 | 5812.07 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000657 | 16/07/2015 | 5653.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/07/2015 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DE OBRAS, conforme comprovante em anexo (NF 000.420.313). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000656 | 16/07/2015 | 8824.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000658 | 16/07/2015 | 1444.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Transferência de Recursos para Concórcio Entre Municípios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/07/2015 | 21877.98 | 18678313000169 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SOLIDOS | Empenho de despesa das 05 (cinco) parcelas restantes de um total de 06 (seis) da parte de coube a este Município, no total de R$ 26.253,58, referente ao pagamento de empresa contratada através do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos para fins de elaboração e publicação do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/07/2015 | 6519.41 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JUNHO/2015, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/07/2015 | 22268.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente a ao mês de DEZEMBRO/2012 (3ª PARCELA), conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS), correspondente ao TAC 006/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/07/2015 | 1964.53 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - COMISSIONADOS - COMPET. 06/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/07/2015 | 40972.62 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - EFETIVOS - COMPET. 06/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/07/2015 | 18896.11 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa) referente a folha de pagamento da SEC EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40 - competencia 06/2015, conmforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/07/2015 | 14465.11 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Empenho do pagamento com a prestação de serviços de pintura total da Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos, localizada no Distrito de Olho D´água, conforme processo de dispesa de licitação correspondente e demais comprovantes. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/07/2015 | 4827.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (diversos) para uilização nas escolas de ensino infantil e fundamental, bem como nas demais unidade da Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/07/2015 | 27.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Empenho de despesa com os acréscimos da 1ª parcela da contratação de seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual do ônibus escolar de placas OXO3695/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (PRAÇA DE EVENTOS), de obra sob a responsabilidade desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/07/2015 | 7490.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Empenho de despesa com a limpeza de fossa sépticas no Matadoutro e Mercado Públicos e no Conjunto Manoel Claudino, desta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE INSENTIVO E ESTÍMULO AO TURISMO NO MUNICÍPIO | Realização das festas tradicionais de Capim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/07/2015 | 5100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Empenho de despesas com a locação de 10 (DEZ) sanitários químicos, para utilização nas festividades juninas realizadas em espaço público desta cidade, pela Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/07/2015 | 2675.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Empenho de despesa com a limpeza de fossa sépticas de escolas da rede municipal de ensino infantil e fiundamental, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/07/2015 | 865.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/07/2015 | 414.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/07/2015 | 1978.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/07/2015 | 7379.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenhon de despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa MNZ 6750/PB), conforme processo de dispensa de licitação DV 00026/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/07/2015 | 600.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/07/2015 | 800.00 | 00002612223410 | DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/07/2015 | 1312.90 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/07/2015 | 1200.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Empenho de despesas com o pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de 100 (cem) refeições (almoços) para os participantes do Colegiado de Desenvolvimento Territorial da Zona da Mata Norte Paraibana, realizado neste município com o patrocínio desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/07/2015 | 1100.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Empenho de despesas com a prestação de serviços na cobertura de eventos públicos e divulgação de demais atos e ações institucionais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/07/2015 | 23945.00 | 15516050000101 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL ED E DIST PROJETOS EDUCAC | Empenho de despesa com a aquisição dos Projetos Pedagógicos Inclusoteca e Babyteca, bem como de livros Conhecendo a Cultura Africana e Conhecendo a Cultura Indígena, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/07/2015 | 11478.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (diversos) para uilização nas escolas de ensino infantil e fundamental, bem como nas demais unidade da Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/07/2015 | 235.00 | 00008458182793 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesa com os serviços de segurança privada durante os jogos das FINAIS do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/07/2015 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO PROJETOS PÚBLICOS | Empenho de despesas com a prestação de serviuços na elaboração de Projeto de arquitetura para a construção de uma Praça de Eventos neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/07/2015 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO PROJETOS PÚBLICOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de consultoria e assessoria de engenharia, para acompanhamento de convenios junto a orgãos públicos federais e acomponhamento de obras em andamento neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/07/2015 | 23635.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/07/2015 | 5964.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JULHO/2015 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/07/2015 | 164.00 | 00006048053495 | ROBERTO BEZERRA DE VASCONCELOS | Empenho de despesa com os serviços de arbitragem em 02 (dois) jogos das FINAIS do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 18 e 26/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/07/2015 | 124.00 | 00001259996409 | JOSENILDO RODRIGUES SOARES | Empenho de despesa com os serviços de assistência na arbitragem em 02 (dois) jogos das FINAIS do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 18 e 26/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/07/2015 | 124.00 | 00005910308459 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Empenho de despesa com os serviços de assistência na arbitragem em 02 (dois) jogos das FINAIS do II Campeonato de Futebol Amador efetivado através da Sec Mun de Esportes, com realização nos dias 18 e 26/07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/07/2015 | 6882.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JULHO/2015 (SEC MUN DE ESPORTES - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/07/2015 | 6902.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JULHO/2015 (SEC MUN DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/07/2015 | 5812.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUlHO/2015 (SEC MUN DA CULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/07/2015 | 8976.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JULHO/2015 (SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/07/2015 | 1318.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JULHO/2015 (SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/07/2015 | 86173.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/07/2015 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.308.260). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/07/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de festividades juninas de Escola de Ensino Fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/07/2015 | 189837.15 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JUlHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/07/2015 | 9382.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/07/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de festividades juninas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Manoel Fernandes de Lima e Beatriz Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/07/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de festividades juninas da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Fernandes de Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/07/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de festividades juninas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Alves dos Santos, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/07/2015 | 1800.00 | 00009539702488 | DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/07/2015 | 7776.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUNHO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO (MDE) - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/07/2015 | 7041.41 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JULHO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes do depósito de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação, com exercício nas escolas de ensino infantil e fundamental deste município, conforme débitos autorizados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/07/2015 | 10294.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/07/2015 | 190.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos (1100034815046) utilizados pela Sec Mun da Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/07/2015 | 15040.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/07/2015 | 5444.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JULHO/2015 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/07/2015 | 781.48 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com o pagamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações do SISOBRA, debitada em conta corrente desta Prefeitura (FPM), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/07/2015 | 7000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JULHO/2015 (GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/07/2015 | 2788.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JULHO/2015 (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/07/2015 | 8836.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JUlHO/2015 (SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/07/2015 | 5614.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/07/2015 | 5521.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de JULHO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/07/2015 | 5786.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JULHO/2015 (SEC MUN DA RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/07/2015 | 3334.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência JULHO/2015 (TESOURARIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/08/2015 | 24000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | Empenho de despesas com os serviços de advocacia e consultoria nas relações jurídicas da Prefeitura Municipal de Capim junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, bem como as demais cortes que compõem o Poder Judiciário, no período entre JULHO e DEZEMBRO do exercício de 2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000726 | 03/08/2015 | 1608.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000724 | 03/08/2015 | 8317.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/08/2015 | 5485.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/08/2015 | 3481.40 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados aos serviços de conservação e recuperações diversas em prédios deste municipio, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000725 | 03/08/2015 | 5308.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000728 | 06/08/2015 | 19595.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, beneficiários do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000729 | 07/08/2015 | 22200.00 | 00010550156470 | MIRLENE DE AGUIAR DIAS | Empenho de despesa referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO tipo CAMINHÃO FORD F4000 (PLACAS MMT6054/PB), conforme Pregão Presencial nº 00010/2013, para utilização nos serviços da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, correspondente ao segundo semestre de 2015, a ser quitado conforme a execução dos serviços. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/08/2015 | 489.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com o licenciamento anual do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos (CAMINHÃO CAÇAMBA de placa OGF-0937/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000734 | 10/08/2015 | 1054.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias de expediente para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/08/2015 | 159.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos da Secretaria Municipal da Educação (FATURA 1100034903529), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/08/2015 | 3359.57 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), referente as folha de pagamento da Sec Educação (MDE), competencia 06/15 , conforme débito realizado em conta nº 2.407-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/08/2015 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos utilizados na sede da Prefeitura Municipal, conforme documento em anexo. (NF 314) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000732 | 10/08/2015 | 6542.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (papel ofício, canetas, classificadores e outros diversos) para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/08/2015 | 19200.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Empenho de despesa correspondente à locação de software específico para administração pública: sistema de FOLHA DE PAGAMENTO (SISFOLHA), referente ao SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, conforme contrato e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/08/2015 | 12600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na operação do SICONV e da assessoria e acompanhamento na elaboração e andamento de projetos do Municipio junto aos Ministérios Federais, Secretarias Estaduais, CEF, FUNASA e outros, no SEGUNDO SEMESTRE de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000738 | 10/08/2015 | 5700.00 | 00079020151487 | VALDECI CAETANO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a locação trimestral de veículo tipo passeio (FIAT/UNO VIVACE 1.0 - 2014, de placas NQG 6772/PB), colocado à disposição da Secretaria Municipal da Administração, conforme contrato firmado e autorizado através do PP 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/08/2015 | 1280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIAL E SERVICOS | Empenho de despesas com a manutenção e conserto de máquina copiadora deste Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/08/2015 | 16514.46 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 06/2015), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da administração municipal (exceto da Sec Educação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/08/2015 | 1500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor estimatico referente as despesas com a quitação de tarifas bancárias debitadas em contas correntes, conforme a prestação de serviços e comprovantes correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/08/2015 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à administração municipal. conforme faturas e débitos autorizados e realizados na conta de movimentação dos recursos do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000733 | 10/08/2015 | 3479.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Receita, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/08/2015 | 14400.00 | 09196974000167 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES CONSULTURA LTDA | Empenho de despesa correspondente à locação de softwares específicos da administração pública: sistema de gestão pública (SISCONTÁBIL), controle de frota, patrimonio e portal da transparência, referente ao SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, conforme contrato firmado e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/08/2015 | 5104.91 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Empenho de despesa com a contribuição mensal relativa à JULHO/2015 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/08/2015 | 262.40 | 00003894524405 | LUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Empenho de despesas com a aconcessão de diárias sem pernoite para a participação do Secretário Municipal da Administração em Encontro Municipalista como Agente representante deste Município, conforme documentos e demais comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/08/2015 | 588.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo (gas de cozinha) para consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Manutenção das atividades da Banda Marcial 5 de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/08/2015 | 6000.00 | 00004344060407 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | Empenho de despesa com a contratação de instrutor para os componentes da Banda Marcial deste Município, bem como serviços de manutenção dos instrumentos da mesma, conforme docuemtos comprobatórios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/08/2015 | 3501.00 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Empenho de despesa com aquisição de material esportivo (medalhas, trofeus, etc) para utilização em atividades da Secretaria Municipal de Esportes na distribuição e premiação de participantes em competições organizadas pela mesma Secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/08/2015 | 253.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Empenho de despesas com o licenciamento anual do veículo utilizado nos serviços da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos (placa OFE-1908/PB), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000752 | 14/08/2015 | 15428.25 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEAMENTE - EIRELI | Empenho de valor referente as despesas com a aquição de materiais de limpeza diversos para utilização nas atividades da Secretaria de Administração e demais repartições públicas pertenecentes a este Município, conforme nota fiscal e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/08/2015 | 790.04 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com o pagamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações para o INSS/RECEITA FEDERAL em tempo hábil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/08/2015 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DE OBRAS, conforme comprovante em anexo (NF 000.420.360). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/08/2015 | 41.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DA CULTURA, conforme comprovante em anexo (NF 000.398.313). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/08/2015 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO PROJETOS PÚBLICOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de consultoria e assessoria de engenharia, para acompanhamento de convenios junto a orgãos públicos federais e acomponhamento de obras em andamento neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000758 | 18/08/2015 | 5273.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/08/2015 | 2429.38 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | Empenho de despesa com o pagamento de taxa SUDEMA para emissão de licença ambiental destinada às obras de construção de Praça de Eventos, neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000760 | 18/08/2015 | 5311.63 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000759 | 18/08/2015 | 1576.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/08/2015 | 20791.19 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Empenho de valor referente à contabilização da devolução de recursos do PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS, correpondente ao exercício de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000757 | 18/08/2015 | 8136.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/08/2015 | 3470.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | Empenho de despesas com a promoção de curso de formação para professores da rede municipal de ensino em relação à formulação do plano municipal de educação e outro tema correlato (Violências no Cotidiano Escolar e a Ausência da Família na Escola), conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/08/2015 | 41764.17 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - EFETIVOS - COMPET. 07/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/08/2015 | 1549.11 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - COMISSIONADOS - COMPET. 07/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/08/2015 | 18286.09 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa) referente a folha de pagamento da SEC EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40 - competencia 07/2015, conmforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/08/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (AGOSTO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/08/2015 | 2700.00 | 00010172045436 | RAFAELA BABROSA BATISTA | Empenho de despesa com a locação de prédio não residencial, destinado às instalações do anexo da Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos, localizada na Av. São José,262 - Distrito de Olho Dá gua, neste Municipio, por um período de 09 meses (01/04 A 31/12/2015), conforme contrato firmado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/08/2015 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.398.323). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/08/2015 | 1848.60 | 17612013000114 | JAILSON FERNANDES LISBOA (MEI) | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensinmo, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/08/2015 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (AGOSTO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/08/2015 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Receita /Setor de Tributos (AGOSTO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/08/2015 | 5236.55 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de JULHO/2015, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/08/2015 | 45.00 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (AGOSTO/15), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/08/2015 | 262.40 | 00003894524405 | LUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Empenho de despesas com a aconcessão de diárias sem pernoite para a participação do Secretário Municipal da Administração em evento promovido pelo TCE/PB, denominado MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE, conforme documentos e demais comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/08/2015 | 18.87 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Empenho de despesa com os acréscimos da 1ª parcela da contratação de seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual do ônibus escolar de placas OXO3695/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/08/2015 | 740.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Empenho de despesas com aquisição de pneus para utilização em veículo utilizado nos serviços da Secretaria Municipal da Educação, no trânsito entre as escolas para transporte de materiais e outros itens, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/08/2015 | 865.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/08/2015 | 600.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/08/2015 | 414.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/08/2015 | 19700.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais (MAGISTÉRIO MUNICIPAL), conforme folha correspondente à competência 12/2012 em cumprimento ao TAC 006/2013 fimado entre esta Prefeitura e o Ministério Público Estadual. (4ª PARCELA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/08/2015 | 1617.03 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais (MAGISTÉRIO MUNICIPAL), conforme folha correspondente à competência 12/2012 em cumprimento ao TAC 006/2013 fimado entre esta Prefeitura e o Ministério Público Estadual. (4ª PARCELA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/08/2015 | 800.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO RENASCER | Empenho de despesa com a contribuição deste Município para o internamento provisório do menor carente RAFAEL SILVA FELIX em Clínica de Reabilitação para dependentes químicos em virtude de acordo judicial realizado entre esta Prefeitura, o Ministério Público e o Conselho Tutelar, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da dívida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/08/2015 | 21441.88 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a negociação de dívida desta Prefeitura (inscrição 42710000247), realizada sob a Lei Federal 10.522/2002, cujo parcelamento foi registrado na PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL sob o nº 000.138.920 , conforme comnprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000784 | 28/08/2015 | 7559.10 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEAMENTE - EIRELI | Empenho de valor referente as despesas com a aquição de materiais de limpeza diversos para utilização nas atividades da Secretaria de Administração e demais repartições públicas pertenecentes a este Município, conforme nota fiscal e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/08/2015 | 310.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos (1100034949319) utilizados pela Sec Mun da Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/08/2015 | 65.50 | 00006705673451 | FELIPE EULETERIO BATISTA | Empenho de despesas com a concessão de diária sem pernoite para a participação de servidor municipal em evento promovido pelo TCE/PB, denominado MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE, conforme documentos e demais comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/08/2015 | 100.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Empenho de despesas com a efetivação de serviços cartorais, no registro, autenticação e emissão de documentos para a administração municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/08/2015 | 540.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Empenho de despesas com a efetivação de serviços cartorais, na emissão de documentos solicitados pela administração municipal para efetivação de procedimentos do Programa Cidadania, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/08/2015 | 8744.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/08/2015 | 12500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/08/2015 | 1500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/08/2015 | 1580.08 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com o pagamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações para o INSS/RECEITA FEDERAL em tempo hábil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/08/2015 | 5521.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/08/2015 | 4338.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (SEC MUN DA RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/08/2015 | 3114.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (TESOURARIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/08/2015 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/08/2015 | 2000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/08/2015 | 1000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/08/2015 | 2538.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/08/2015 | 1312.90 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/08/2015 | 1800.00 | 00009539702488 | DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/08/2015 | 800.00 | 00002612223410 | DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/08/2015 | 1978.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/08/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de festividade do Dia dos Pais de alunos, realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Fernandes de Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/08/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de evento de abertura dos jogos escolares através da Maratona do Distrito de Olho D´agua, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/08/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de evento integrante dos jogos escolares nas modalidades ftsal e volei, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/08/2015 | 6867.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenhon de despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa OGC 5249/PB), conforme processo licitatório PP 00012/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/08/2015 | 73382.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de AGOSTO/2015 conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/08/2015 | 190622.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/08/2015 | 11043.09 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/08/2015 | 6988.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/08/2015 | 7751.41 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/08/2015 | 3035.10 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Empenho de despesa com a quitação das parcelas restantes da contratação de seguro (BB SEGURO AUTO), para cobertura anual do ônibus escolar de placas OGC 5249/PB, cuja primeira parcela foi quitada com recursos do MDE (NE 619 que teve seu saldo cancelado nesta data), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/08/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de festa beneficente em prol da Banda Marcial 05 de maio, no Ginásio Municipal conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/08/2015 | 5812.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (SEC MUN DA CULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/08/2015 | 1500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/08/2015 | 1318.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (SEC MUN DOS DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/08/2015 | 1500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (SEC MUN DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/08/2015 | 4576.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (SEC MUN DE ESPORTES - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção e conservação da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/08/2015 | 10033.90 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais elétricos diversos (lâmpadas, luminárias, bocais, fios, etc.) destinados aos serviços de iluminação pública, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/08/2015 | 23373.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de AGOSTO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/08/2015 | 1500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência AGOSTO/2015 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000829 | 01/09/2015 | 5888.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000830 | 01/09/2015 | 1539.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000827 | 01/09/2015 | 3423.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias de expediente (cola, tinta guache, fita adesiva, etc.) para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/09/2015 | 158.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos da Secretaria Municipal da Educação (FATURA 1100035035433), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes do depósito de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação, com exercício nas escolas de ensino infantil e fundamental deste município, conforme débitos autorizados. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000828 | 01/09/2015 | 8792.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais de transporte de alunos das escolas deste Município, sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/09/2015 | 2680.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (arquivos, canetas, classificadores, envelopes, pastas, etc.) para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Receita, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000832 | 02/09/2015 | 1413.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (canetas, grampeadores, caixas p/ arquivo e outros diversos) para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Administração e outras unidades desta Prefeitura, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/09/2015 | 4647.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (diversos) para uilização nas escolas de ensino infantil e fundamental, bem como nas demais unidade da Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/09/2015 | 5801.80 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenhon de despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa OXO-3695/PB), conforme processo licitatório PP 00012/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000834 | 08/09/2015 | 5835.17 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a quitação parcial de valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, beneficiários do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR),conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/09/2015 | 513.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo (gas de cozinha) para consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/09/2015 | 820.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Empenho de despesas com aquisição de pneus 185/R14, destinados ao veículo VW KOMBI de placa TFA 2750/PB, utilizado no trânsito de materias e servidores das escolas municipais, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/09/2015 | 1500.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Empenho de valor referente às despesas com o serviços de fornecimento de refeições para todos os participantes do desfile cívico das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, conforme comprovantes em anexo.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/09/2015 | 1750.00 | 00003061195440 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO COSTA | Empenho global de despesas com a locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião, sn - Centro - Capim(PB), destinado as instalações do depósito de arquivos da Prefeitura Municipal, relativo ao período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2015, conforme contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/09/2015 | 60.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de água mineral e gás de cozinha para a Secretaria Municipal da Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Empenho de despesa com a contribuição mensal relativa à AGOSTO/2015 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/09/2015 | 1600.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Empenho de despesas com aquisição de pneus 225-65 R16C, destinados a utilização em veículos usados pela Sec Mun da Agricultura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/09/2015 | 5104.91 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/09/2015 | 10000.00 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de valor estimativo, referente aos débitos de contribuição em favor do PASEP observados sobre receitas correntes de transferências a este Município, conforme observado em contas correntes e comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/09/2015 | 28569.09 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 07/2015), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal (exceto da Sec Educação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/09/2015 | 3774.98 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), referente as folhas de pagamento da Sec Educação (MDE), competencia 07/15 , conforme débito realizado em conta nº 2.407-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/09/2015 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DA CULTURA, conforme comprovante em anexo (NF 000.402.698). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/09/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (NF 180), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/09/2015 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO PROJETOS PÚBLICOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de consultoria e assessoria de engenharia, para acompanhamento de convenios junto a orgãos públicos federais e acomponhamento de obras em andamento neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/09/2015 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DE OBRAS, conforme comprovante em anexo (NF 000.424.744). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/09/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (NF 183), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/09/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (NF 182), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/09/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Receita /Setor de Tributos (NF 181), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000858 | 18/09/2015 | 740.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/09/2015 | 3076.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho de valor estimativo referente a despesas decorrentes de publicação de interesse desta Prefeitura em Diário Oficial, conforme nota fiscal de serviços correspondentes e débitos realizados na conta de crédito do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/09/2015 | 7294.00 | 00002870994400 | JOCIANO L DE SOUZA E OUTROS | Empenho de despesa referente aos serviços de levantamento e revisão geral (bem como ajustes, correções e reeimpressões necessárias) em todas as fichas de registro de alunos das escolas municipais (na parte do ensino fundamental), destinado à atualização das mesmas para fins de pré-matrícula do ano letivo seguinte, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/09/2015 | 2514.00 | 00004933544417 | ANA LÚCIA H DA SILVA E OUTROS | Empenho de despesa referente aos serviços de levantamento e revisão em todas as fichas de registro de alunos das escolas municipais (na parte do ensino infantil), destinado à atualização das mesmas para fins de pré-matrícula do ano letivo seguinte, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000855 | 18/09/2015 | 5815.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000859 | 18/09/2015 | 9430.63 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a complementação da NE 834, correspondente à quitação de valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, beneficiários do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/09/2015 | 1705.31 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - COMISSIONADOS - COMPET. 08/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/09/2015 | 15546.05 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa) referente a folha de pagamento da SEC EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40 - competencia 08/2015, conmforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/09/2015 | 39778.58 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - EFETIVOS - COMPET. 08/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000864 | 18/09/2015 | 27199.32 | 13637564000181 | CONCRETEX - COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesa com o pagamento da 1ª medição dos serviços de pintura geral das escolas municipais, sendo esta referente à Escola Municipal Francisco Bezerra da Costa, localizada no Distrito de Olho D´água, neste Município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/09/2015 | 3859.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios da educação municipal (escolas de ensino infantil e fundamental e outras dependências anexas) conforme faturas em anexo correspondentes à quitação da presente despesa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000856 | 18/09/2015 | 3498.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000857 | 18/09/2015 | 2860.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/09/2015 | 278.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos (1100035081138) utilizados pela Sec Mun da Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/09/2015 | 1700.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Empenho de despesa com a locação de impressoras a laser (sendo uma colorida e duas monocromáticas) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal, no mês de setembro/2015, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/09/2015 | 5127.83 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de AGOSTO/2015, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/09/2015 | 2439.36 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | Empenho de despesa com o pagamento de taxa SUDEMA para emissão de licença ambiental destinada às obras de construção de Praça de Eventos, neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção e conservação da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/09/2015 | 5976.90 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais elétricos diversos (lâmpadas, disjuntores, bocais, fios, etc.) destinados aos serviços de iluminação pública, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000873 | 28/09/2015 | 2176.17 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente a aquisição de tijolos de 08 furso para utilização na construção de 160m2 de muros no Cemitério Municipal, quando das obras de ampliação dos mesmo, conforme documentação em anexo. | 00642015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/09/2015 | 15430.55 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | Empenho de despesas com os serviços gráficos na impressão e emissão de diversos tipos de adesivos, faixas em lona, placas e outros tipos de materiais gráficos para as diversas unidades da administração municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2015 e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000872 | 28/09/2015 | 6962.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenhon de despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa MNZ 6750/PB), conforme processo de licitação 00012/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/09/2015 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA (EQUIPE CD SOM) | Empenho de despesas com a locação de equipamento de sonorização para realização de desfile cívico de alunos das escolas municipais, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000092013 | 0000875 | 28/09/2015 | 3200.00 | 00092977057404 | SEVERINO DO RAMOS PALMEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços no transporte de alunos da rede municipal de ensino, nos meses de julho a setembro do ano letivo do exercício de 2015, cuja execução é realizada através de diárias ao preço unitário de R$ 70,00 (setenta reais) , conforme processo licitatório correspondente e demais comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/09/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o anexo da Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos, conforme comprovante em anexo (NF 000.753.440). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/09/2015 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.402.708). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/09/2015 | 69750.52 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de SETEMBRO/2015 conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/09/2015 | 196773.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/09/2015 | 11329.75 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/09/2015 | 5100.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência SETEMBRO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/09/2015 | 9910.19 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência SETEMBRO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/09/2015 | 7956.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/09/2015 | 12500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/09/2015 | 2600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência SETEMBRO/2015 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/09/2015 | 5521.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/09/2015 | 4338.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência SETEMBRO/2015 (SEC MUN DA RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/09/2015 | 3114.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência SETEMBRO/2015 (TESOURARIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/09/2015 | 3500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência SETEMBRO/2015 (GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/09/2015 | 2000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência SETEMBRO/2015 (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/09/2015 | 3950.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência SETEMBRO/2015 (SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/09/2015 | 2538.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/09/2015 | 1088.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/09/2015 | 23355.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de SETEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/09/2015 | 1500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência SETEMBRO/2015 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/09/2015 | 2988.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência SETEMBRO/2015 (SEC MUN DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/09/2015 | 4576.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência SETEMBRO/2015 (SEC MUN DE ESPORTES - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/09/2015 | 2288.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência SETEMBRO/2015 (SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000904 | 01/10/2015 | 2833.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000903 | 01/10/2015 | 3528.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/10/2015 | 114.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de água mineral e gás de cozinha para a Secretaria Municipal da Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000905 | 01/10/2015 | 698.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/10/2015 | 636.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo (gas de cozinha) para consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/10/2015 | 1848.60 | 17612013000114 | JAILSON FERNANDES LISBOA (MEI) | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas escolas municipais (despesa esta empenhada anteriormente sob o nº 774, nesta data cancelada), ora modificada em virtude da alteração na fonte de recursos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000902 | 01/10/2015 | 5885.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/10/2015 | 3290.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (diversos) para uilização nas escolas de ensino infantil e fundamental, bem como nas demais unidade da Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000907 | 05/10/2015 | 1347.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (papel ofício e outros diversos) para utilização nas atividades de todas a unidades da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000906 | 05/10/2015 | 1491.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Receita, Tesouraria e Tributos, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000909 | 06/10/2015 | 11922.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, beneficiários do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000910 | 06/10/2015 | 15960.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Empenho de despesa com serviços prestados no transporte de aterro e metralhas em veículo caçamba locado para este fim, de placas JNZ 6875/PB, destinado a execução de serviços perenes de melhorias em estradas vicinais do Municipio, nos meses de SETEMBRO aDEZEMBRO/2015, conforme PP 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000911 | 06/10/2015 | 10000.00 | 20328145000123 | PLANO PROJETOS PÚBLICOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços de consultoria e assessoria de engenharia, para acompanhamento de convenios junto a orgãos públicos federais e acomponhamento de obras em andamento neste Município, nos meses de setembro a dezembro/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/10/2015 | 188.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos da Secretaria Municipal da Educação (FATURA 1100035167263), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012015 | 0000913 | 07/10/2015 | 25969.04 | 13637564000181 | CONCRETEX - COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesa com o pagamento da 2ª medição dos serviços de pintura geral das escolas municipais, sendo esta referente à Escola Municipal Francisco Bezerra da Costa, localizada no Distrito de Olho D´água, neste Município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/10/2015 | 7500.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Empenho de despesa com a contratação de serviços de assessoria técnica contábil junto à Secretaria Municipal da Educação, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº DV00028/2015 (na elaboração de prestação de contas de convênios e verbas federais destinadas ao setor e assesoria na parte de aplicação correta destes recursos), conforme contrato 00024/2015-CPl e demais documentos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/10/2015 | 1312.90 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/10/2015 | 1978.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Empenho de despesa com a contribuição mensal relativa à SETEMBRO/2015 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/10/2015 | 6366.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à administração municipal. conforme faturas e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/10/2015 | 12000.00 | 00009037809413 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | Empenho de despesa com a prestação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa e financeira - consultoria, nos meses de SETEMBRO a DEZEMBRO/2015, conforme contrato CPL 007/2015 (PP 004/2015), e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/10/2015 | 13.85 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos utilizados na sede da Prefeitura Municipal, conforme documento em anexo. (NF 324) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção e conservação da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/10/2015 | 6568.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000923 | 15/10/2015 | 4536.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000924 | 15/10/2015 | 3607.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000925 | 15/10/2015 | 998.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000922 | 15/10/2015 | 7514.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/10/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (NF 239), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/10/2015 | 865.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/10/2015 | 27.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.406.558). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/10/2015 | 2180.24 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - COMISSIONADOS - COMPET. 09/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/10/2015 | 41131.77 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a contribuição previdenciária (parte patronal), referente a folha de pagamento de servidores da SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNBEB 60 - EFETIVOS - COMPET. 09/15), conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/10/2015 | 14719.37 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário (parte da empresa) referente a folha de pagamento da SEC EDUCAÇÃO - FOLHA FUNDEB 40 - competencia 09/2015, conmforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/10/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (NF 237), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/10/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Receita /Setor de Tributos (NF 236), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/10/2015 | 5317.76 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de SETEMBROO/2015, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/10/2015 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DE OBRAS, conforme comprovante em anexo (NF 000.424.121). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/10/2015 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DA CULTURA, conforme comprovante em anexo (NF 000.406,548). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/10/2015 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DA CULTURA, conforme comprovante em anexo (NF 000.403,453). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/10/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (NF 238), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Manutenção do serviço de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/10/2015 | 1000.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | Empenho de despesas com a prestação de serviços técnicos de topografia para conforme solicitado pela Sec Mun de Obras e de acordo com os decumentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/10/2015 | 16038.18 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais (MAGISTÉRIO MUNICIPAL), conforme folha correspondente à competência 12/2012 em cumprimento ao TAC 006/2013 fimado entre esta Prefeitura e o Ministério Público Estadual. (5ª PARCELA) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000941 | 23/10/2015 | 4092.70 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEAMENTE - EIRELI | Empenho de valor referente as despesas com a aquição de materiais de limpeza diversos para utilização nas atividades da Secretaria de Administração e demais repartições públicas pertenecentes a este Município, conforme nota fiscal e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/10/2015 | 4288.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à administração municipal. conforme faturas e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/10/2015 | 200.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos (1100035209815) utilizados pela Sec Mun da Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/10/2015 | 48192.08 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 09/2015), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal (exceto da Sec Educação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000954 | 26/10/2015 | 5700.00 | 00079020151487 | VALDECI CAETANO DO NASCIMENTO | Empenho de despesas com a locação trimestral de veículo tipo passeio (FIAT/UNO VIVACE 1.0 - 2014, de placas NQG 6772/PB), colocado à disposição da Secretaria Municipal da Administração, no periodo de 21/09 a 20/12/2015, conforme contrato firmado e autorizado através do PP 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/10/2015 | 5104.91 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/10/2015 | 3704.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios da educação municipal (escolas de ensino infantil e fundamental e outras dependências anexas) conforme faturas em anexo correspondentes à quitação da presente despesa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/10/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o anexo da Escola Municipal Joaquim Herminio dos Santos, conforme comprovante em anexo (NF 000.753,702). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/10/2015 | 414.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/10/2015 | 800.00 | 00002612223410 | DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000949 | 26/10/2015 | 1100.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Empenho de despesas com aquisição de pneus 750-16 PL G8, destinados ao veículo (ÔNIBUS ESCOLAR) de placas OGE 5249/PB, utilizado no transporte de alunos das escolas municipais, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000950 | 26/10/2015 | 6450.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Empenho de despesas com aquisição de pneus 215-75R17,5, destinados ao veículo (ÔNIBUS ESCOLAR) de placas OFC 2089/PB, utilizado no transporte de alunos das escolas municipais, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000951 | 26/10/2015 | 1600.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Empenho de despesas com aquisição de pneus 225-65R16C, destinados ao veículo (ÔNIBUS ESCOLAR) de placas OGE 5480/PB, utilizado no transporte de alunos das escolas municipais, conforme nota fiscal em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/10/2015 | 922.80 | 17612013000114 | JAILSON FERNANDES LISBOA (MEI) | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nas escolas municipais (pão francês), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/10/2015 | 600.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/10/2015 | 1800.00 | 00009539702488 | DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (fiscalização dos serviços de cobertura de quadra poliesportiva), conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/10/2015 | 23955.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/10/2015 | 2288.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/10/2015 | 3776.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (SEC MUN DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/10/2015 | 5764.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (SEC MUN DE ESPORTES - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/10/2015 | 2500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (SEC MUN DA CULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/10/2015 | 5656.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/10/2015 | 77063.28 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de OUTUBRO/2015 conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/10/2015 | 198032.71 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/10/2015 | 9686.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/10/2015 | 5100.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/10/2015 | 9998.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/10/2015 | 5521.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/10/2015 | 4338.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (SEC MUN DA RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/10/2015 | 3114.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (TESOURARIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/10/2015 | 7000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/10/2015 | 2000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/10/2015 | 2512.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/10/2015 | 2538.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/10/2015 | 7956.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de outubro/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/10/2015 | 11788.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de OUTUBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/10/2015 | 2600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência OUTUBRO/2015 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/10/2015 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor estimatico referente as despesas com a quitação de tarifas bancárias debitadas em contas correntes, conforme a prestação de serviços e comprovantes correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/10/2015 | 806.13 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com o pagamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações do SISOBRA, debitada em conta corrente desta Prefeitura (FPM), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes do depósito de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação, com exercício nas escolas de ensino infantil e fundamental deste município, conforme débitos autorizados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/11/2015 | 27337.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, beneficiários do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/11/2015 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o anexo da Escola Municipal Joaquim Hermínio dos Santos, conforme comprovante em anexo (NF 000.758.802). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/11/2015 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o anexo da Escola Municipal Joaquim Hermínio dos Santos, conforme comprovante em anexo (NF 000.694.804). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012015 | 0000985 | 03/11/2015 | 10323.69 | 13637564000181 | CONCRETEX - COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesa com o pagamento (com recursos do MDE) da 3ª medição (no valot total de R$ 23.995,62) dos serviços de pintura geral das escolas municipais, sendo esta referente à Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, localizada no centro deste cidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Comércio e Serviços | Defesa Agropecuária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Ampliação e reforma do Matadouro Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/11/2015 | 35999.06 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Empenho da despesa referente à 1ª medição dos serviços de refprma do Matadouro Público Municipal, conforme contrato nº 032/2015, no valor total de R$ 63.579,33 e demais documentos em anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/11/2015 | 2490.79 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | Empenho de despesa com o pagamento de taxa SUDEMA para emissão de licença ambiental destinada às obras de construção de Praça de Eventos, neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000991 | 05/11/2015 | 4130.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000988 | 05/11/2015 | 2671.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000987 | 05/11/2015 | 5801.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000989 | 05/11/2015 | 1189.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000993 | 06/11/2015 | 1053.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (papel ofício e outros diversos) para utilização nas atividades de todas a unidades da Secretaria Municipal da Administração, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/11/2015 | 1700.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Empenho de despesa com a locação de impressoras a laser (sendo uma colorida e duas monocromáticas) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal, no mês de outubro/2015, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção e conservação da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/11/2015 | 3805.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica (iluminação pública e logradouros publicos). conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/11/2015 | 7529.00 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Empenho de despesa com aquisição de material esportivo DIVERSOS para utilização em atividades da Secretaria Municipal de Esportes na distribuição entre os participantes de competições organizadas pela mesma Secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000996 | 09/11/2015 | 1322.75 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias de expediente para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/11/2015 | 900.00 | 19345911000189 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS (MEI) | Empenho de despesas com o pagamento pela prestação de serviços no fornecimento de 75 (setenta e cinco) refeições (almoços) para os participantes do evento de inauguração da Delegacia Local, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/11/2015 | 856.45 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (arquivos, canetas, classificadores, envelopes, pastas, etc.) para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Receita, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/11/2015 | 2709.00 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Empenho de despesa com aquisição de materiais (camisas em algodão 100%) para utilização por alunos da rede municipal de ensino infantil e fundamental, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/11/2015 | 60.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação do desfile cívico dos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (NF 192), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/11/2015 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.406.344). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/11/2015 | 139.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos da Secretaria Municipal da Educação (FATURA 1100035289140), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/11/2015 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o anexo da Escola Municipal Joaquim Hermínio dos Santos, conforme comprovante em anexo (NF 000.760,830). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Receita /Setor de Tributos (NF 191), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de valor referente ao débito de contribuição em favor do PASEP sobre receitas correntes de transferências a este Município, conforme observado na conta de movimentação doi FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/11/2015 | 5104.91 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (NF 190), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/11/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (NF 189), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/11/2015 | 47037.33 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 10/2015), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal (exceto da Sec Educação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/11/2015 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DE OBRAS, conforme comprovante em anexo (NF 000.423.408). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001010 | 11/11/2015 | 13186.35 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | Empenho de despesas com os serviços gráficos na impressão e emissão de diversos tipos de adesivos, faixas em lona, placas e outros tipos de materiais gráficos para as diversas unidades da administração municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2015 e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/11/2015 | 1912.50 | 19346400000181 | MIRIAN BENTO SILVA - ME | Empenho de despesas com a prestação de serviços de bufet em eventos desta administração municipal (inaugurações e encontros culturais e pedagógicos), conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/11/2015 | 15.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de água mineral para a Secretaria Municipal da Administração, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/11/2015 | 310.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo (gas de cozinha) para consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/11/2015 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o anexo da Escola Municipal Joaquim Hermínio dos Santos, conforme comprovante em anexo (NF 000.760.830). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/11/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CREA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PARAIBA | Empenho de taxa de emissão de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (Projeto do Campo de Futebol), conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/11/2015 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predio utilizado pela SEC MUN DA CULTURA, conforme comprovante em anexo (NF 000.405.334). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/11/2015 | 120.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação de EVENTO CULTURAL (Projeto Cultural Cinema na Praça), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/11/2015 | 120.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação de ENCONTRO DE ARTESÃOS e FORMAÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001021 | 16/11/2015 | 4261.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001022 | 16/11/2015 | 1337.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001020 | 16/11/2015 | 3461.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001019 | 16/11/2015 | 6946.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012015 | 0001028 | 16/11/2015 | 13671.93 | 13637564000181 | CONCRETEX - COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesa com o pagamento da parcela a ser quitada como recurosos do QSE, referente à 3ª medição (no valor total de R$ 23.995,62, registrado na NE 985) dos serviços de pintura geral das escolas municipais, no valor sendo esta referente à EscolaMunicipal Deputado João Fernandes de Lima, localizada no centro deste cidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/11/2015 | 7379.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Reempenho de despesas (anteriormente registrada na NE 679, nesta data anulada) com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa MNZ 6750/PB), conforme processo de dispensa de licitação DV 00026/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/11/2015 | 210.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação da convocação de proprietários de estabelecimentos comerciais diversos para reunião como o Procurador Municipal, bem como de reunião com recicladores de lixo e outras referentes aos serviodres municipais e festividades de emancipação política deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos em diversas modalidades esportiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/11/2015 | 60.00 | 19305320000188 | JOSE RICARDO CAVALCANTI SERRANO (MEI) | Empenho de despesa com a prestação de serviços na gravação de vinhetas para a divulgação da PARTIDA FINAL DO CAMPENONATO DE FUTEBOL AMADOR, realizado pela Sec Mun de Esporte, Turismo e Eventos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/11/2015 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Empenho de despesa com a locação de veíuculo (MERCEDES BENZ/LS 1113 de placas MYL 1250/RN), destinado aos serviços transporte de entulhos e outras cargas diversas, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, por um período de 09 (nove) meses, conforme termo aditivo contrato nº 00029/2014 autorizado pelo PP 00004/2013.PERÍDO: 23/10 a 23/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/11/2015 | 193.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos (1100035331882) utilizados pela Sec Mun da Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/11/2015 | 6000.00 | 00009539454484 | LAISE BISPO DA SILVA | Empenho de despesas com a locação de um veículo colocado à disposição dos serviços administrativo, conforme contrato decorrente do Porcesso de Dispensa nº 033/2015, vigente entre 01/10/2015 e 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/11/2015 | 800.00 | 00002612223410 | DANIEL COSTA DE LIMA E OUTROS | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/11/2015 | 1312.90 | 00005579383410 | JOSÉ CARLOS FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/11/2015 | 1978.00 | 00005536113488 | JERONIMO VALDEVINO DA CRUZ | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/11/2015 | 4695.90 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de OUTUBRO/2015, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de valor referente ao débito de contribuição em favor do PASEP sobre receitas correntes de transferências a este Município, conforme observado na conta de movimentação doi FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção e conservação da rede de iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/11/2015 | 5457.50 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais elétricos diversos (lâmpadas, disjuntores, bocais, fios, etc.) destinados aos serviços de iluminação pública, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001038 | 23/11/2015 | 3328.50 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais DE PINTURA diversos, destinados aos serviços de conservação e recuperações diversas em prédios deste municipio, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001039 | 23/11/2015 | 3285.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados aos serviços de conservação e recuperações diversas em prédios deste municipio, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/11/2015 | 865.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/11/2015 | 600.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/11/2015 | 1800.00 | 00009539702488 | DANYELLE CRISTINE COSTA MARQUES | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/11/2015 | 414.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino, beneficiários do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/11/2015 | 77232.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO/2015 conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/11/2015 | 197978.63 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/11/2015 | 9686.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/11/2015 | 315.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência NOVEMBRO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/11/2015 | 499.06 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/11/2015 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho estimativo de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias decorrentes do depósito de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação, com exercício nas escolas de ensino infantil e fundamental deste município, conforme débitos autorizados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/11/2015 | 5521.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/11/2015 | 1538.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência NOVEMBRO/2015 (TESOURARIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de valor referente ao débito de contribuição em favor do PASEP sobre receitas correntes de transferências a este Município, conforme observado na conta de movimentação doi FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/11/2015 | 604.13 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/11/2015 | 7000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência NOVEMBRO/2015 (GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/11/2015 | 315.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência NOVEMBRO/2015 (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/11/2015 | 1150.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência NOVEMBRO/2015 (SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/11/2015 | 24019.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00058948074415 | CLAUDIO DOS SANTOS DA PIA | Empenho de despesa com a locação de veíuculo (MERCEDES BENZ/LS 1113 de placas MYL 1250/RN), destinado aos serviços transporte de entulhos e outras cargas diversas, a serviço da Sec Mun de Obras e Serviços Urbanos, conforme termo aditivo contrato nº 00029/2014 autorizado pelo PP 00004/2013.- REF.: 23/09 a 23/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/11/2015 | 1000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência NOVEMBRO/2015 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/11/2015 | 8218.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/11/2015 | 11000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/11/2015 | 1700.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Empenho de despesa com a locação de impressoras a laser (sendo uma colorida e duas monocromáticas) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal, no mês de novembro/2015, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/11/2015 | 814.18 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com o pagamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações do SISOBRA, debitada em conta corrente desta Prefeitura (FPM), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/11/2015 | 700.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valores referentes ao débito de tarifas bancárias em contas correntes desta Prefeitura, para repasse de salários e outras transações solicitadas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/11/2015 | 341.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de outubro/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/11/2015 | 1000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC AGRICULTURA - COMISSIONDOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/11/2015 | 1846.52 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência NOVEMBRO/2015 (SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001071 | 01/12/2015 | 3543.87 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/12/2015 | 5330.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à administração municipal. conforme faturas e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001073 | 01/12/2015 | 987.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Comércio e Serviços | Defesa Agropecuária | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Ampliação e reforma do Matadouro Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/12/2015 | 27171.17 | 18568641000102 | MAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Empenho da despesa referente à 2ª medição dos serviços de reforma do Matadouro Público Municipal, conforme contrato nº 032/2015, no valor total de R$ 63.579,33 e demais documentos em anexo. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001072 | 01/12/2015 | 4354.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001070 | 01/12/2015 | 7210.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/12/2015 | 4284.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente de faturas de fornecimento de energia elétrica para unidades escolares da Secretaria Municipal da Educação, conforme documentos correspondentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/12/2015 | 131.20 | 00006090075485 | ELTON CESAR DA SILVA FERREIRA | Empenho de despesa com a concessão de uma diária (sem pernoite) para a participação de representante deste Município na Audiência Pública destinada ao Plano Intermunicipal de Gestão Integradas dos Resíduos Sólidos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/12/2015 | 7552.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Empenho de despesa referente a aquisição de pneus e câmara de ar para TRATOR, conforme nota fiscal e demais documentos correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/12/2015 | 1516.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Empenho de despesa referente a aquisição de pneus e câmara de ar para TRATOR, conforme nota fiscal e demais documentos correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/12/2015 | 1480.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Empenho de despesa referente a aquisição de pneus e câmara de ar para para veículo desta Prefeitura, conforme nota fiscal e demais documentos correspondentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012015 | 0001079 | 04/12/2015 | 9000.00 | 13637564000181 | CONCRETEX - COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesa com o pagamento da parcela a ser quitada como recurosos do QSE, referente à 4ª medição dos serviços de pintura geral das escolas municipais, no valor sendo esta referente à Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, localizadano centro deste cidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos serviços de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001082 | 07/12/2015 | 6400.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenhon de despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa OFC 2089/PB), conforme processo de licitação 00012/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/12/2015 | 2183.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (diversos) para uilização nas escolas de ensino infantil e fundamental, bem como nas demais unidade da Secretaria Municipal da Educação, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/12/2015 | 28.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para o prédio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante em anexo (NF 000.406.733). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001085 | 07/12/2015 | 2004.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (arquivos, canetas, classificadores, envelopes, pastas, etc.) para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Receita, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/12/2015 | 2880.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | Empenho de despesa com a prestação de serviços na elaboração, implantação e acompanhamento de arquivos SEFIP do período entre janeiro/2014 a outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/12/2015 | 5.49 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Empenho de despesas com a quitação de fatura de serviços telefônicos utilizados na sede da Prefeitura Municipal, conforme documento em anexo. (NF 325) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001089 | 07/12/2015 | 1830.60 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de material de expediente (papel ofício e outros diversos) para utilização nas atividades de todas a unidades da administração municipal, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001080 | 07/12/2015 | 3018.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais hidráulicos diversos, destinados aos serviços de conservação e recuperações diversas em prédios deste municipio, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/12/2015 | 8581.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA - JC CONSTRUÇÕES | Empenho de despesa referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados aos serviços de conservação e recuperações diversas em prédios deste municipio e outras atividades necessárias, conforme nota fiscal e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/12/2015 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à Secretaria Municipal da Cultura (Sede). conforme comprovante em anexo (NF 000.406.723). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0001090 | 07/12/2015 | 2016.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Empenho de despesas com aquisição de materias de expediente para utilização nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/12/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Cultura (NF 59), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/12/2015 | 7018.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à administração municipal. conforme faturas e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/12/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Administração (NF 60), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/12/2015 | 23638.47 | 29979036016225 | INSS. | Empenho estimativo de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), (competencia 10/2015), debitado sobre quota do FPM, relativo as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal (exceto da Sec Educação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/12/2015 | 2.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Empenho de valor referente as despesas com a quitação de tarifas bancárias debitadas em conta corrente (288-6), conforme a prestação de serviços e comprovantes correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/12/2015 | 20.74 | 70092150000158 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho de despesa com os serviços de postagem de documentos (com AR) enviados pela Secretaria Municipal da Administração, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/12/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Receita /Setor de Tributos (NF 61), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/12/2015 | 3032.37 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de valor referente ao débito de contribuição em favor do PASEP sobre receitas correntes de transferências a este Município, conforme observado na conta de movimentação doi FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Encargos Especias | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/12/2015 | 5104.91 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com a quitação de parcela da dívida deste Município para com o INSS, debitada sobre quota do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de valor referente ao débito de contribuição em favor do PASEP sobre receitas correntes de transferências a este Município, conforme observado na conta de movimentação doi FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM | Empenho de despesa com a contribuição mensal relativa à DEZEMBRO/2015 em favor da CNM - Confederação Nacional dos Municípios, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/12/2015 | 11296.80 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesa com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), referente as folhas de pagamento da Sec Educação (MDE), competencias 08, 09 e 10/15 , conforme débito realizado em conta nº 2.407-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/12/2015 | 499.06 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de NOVEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012015 | 0001104 | 10/12/2015 | 17145.25 | 13637564000181 | CONCRETEX - COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Empenho de despesa com o pagamento da 2ª parcela a ser quitada como recursos do MDE, referente à 4ª medição dos serviços de pintura geral das escolas municipais, no valor sendo esta referente à Escola Municipal Deputado João Fernandes de Lima, localizada no centro deste cidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001105 | 11/12/2015 | 5310.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/12/2015 | 560.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Empenho de despesas com a aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo (gas de cozinha) para consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/12/2015 | 4943.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/12/2015 | 9169.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/12/2015 | 60200.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/12/2015 | 110200.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas (RECURSOS FUNDEB) com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/12/2015 | 60000.10 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas (RECURSOS MDE) com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/12/2015 | 3796.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC MUN DA EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/12/2015 | 2099.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/12/2015 | 1674.83 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/12/2015 | 666.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (OUVIDORIA GERAL - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/12/2015 | 4821.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA MUNICIPAL - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/12/2015 | 3431.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/12/2015 | 1357.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (TESOURARIA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001108 | 11/12/2015 | 843.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/12/2015 | 1190.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/12/2015 | 6540.40 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/12/2015 | 2012.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001106 | 11/12/2015 | 2471.52 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/12/2015 | 2342.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC AGRICULTURA - COMISSIONDOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/12/2015 | 3781.66 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001107 | 11/12/2015 | 3332.63 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/12/2015 | 17868.83 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/12/2015 | 755.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/12/2015 | 1677.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC CULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/12/2015 | 3805.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER | Manutenção das atividades da Secretaria dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/12/2015 | 625.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento do 13º SALÁRIO/2015 de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, , conforme folha correspondente em anexo (SEC DIREITOS DA MULHER - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0001132 | 18/12/2015 | 10641.30 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEAMENTE - EIRELI | Empenho de valor referente as despesas com a aquição de materiais de limpeza diversos para utilização nas atividades da Secretaria de Administração e demais repartições públicas pertenecentes a este Município, conforme nota fiscal e demais documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de valor referente ao débito de contribuição em favor do PASEP sobre receitas correntes de transferências a este Município, conforme observado na conta de movimentação do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001136 | 21/12/2015 | 9840.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenhon de despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ôniubus escolar (placa MNZ 6750/PB), conforme processo de dispensa de licitação DV 00026/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001137 | 21/12/2015 | 2050.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenho de despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ônibus escolar (placa OXO 3695/PB), conforme processo de dispensa de licitação DV 00026/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001138 | 21/12/2015 | 5154.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenho de despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ônibus escolar (placa OFC 2089/PB), conforme processo de dispensa de licitação DV 00026/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001139 | 21/12/2015 | 9535.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenho de despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de ônibus escolar (placa OGE 5480/PB), conforme processo de dispensa de licitação DV 00026/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001140 | 21/12/2015 | 1930.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenho de despesas com a aquisição de peças de automotivas para manutenção de veículo VW KOMBI utilizada nas atividades da educação municipal (transporte de alunos, servidores e outras necessidades, conforme processo de dispensa de licitação DV 00026/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001141 | 21/12/2015 | 321.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos para manutenção de veículo VW KOMBI utilizada nas atividades da educação municipal (transporte de alunos, servidores e outras necessidades, conforme processo de dispensa de licitação DV 00026/2015e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001142 | 21/12/2015 | 1228.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos para manutenção do ônibus escolar de placa OFC 2089/PB utilizado nas atividades da educação municipal (transporte de alunos), conforme processo de dispensa de licitação DV 00026/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001143 | 21/12/2015 | 1267.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | Empenho de despesas com a prestação de serviços mecânicos para manutenção do ônibus escolar de placa OGE 5480/PB utilizado nas atividades da educação municipal (transporte de alunos), conforme processo de dispensa de licitação DV 00026/2015 e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001135 | 21/12/2015 | 7846.35 | 09339057000194 | RS RECORTE IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | Empenho de despesas com os serviços gráficos na impressão e emissão de diversos tipos de adesivos, faixas em lona, placas e outros tipos de materiais gráficos para as diversas unidades da administração municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2015 e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/12/2015 | 2675.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Empenho de despesa com a limpeza de fossas sépticas no Matadoutro e Mercado Públicos desta cidade, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001151 | 28/12/2015 | 3948.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível e lubrificantes para veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DE OBRAS, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/12/2015 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO PROJETOS PÚBLICOS | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração de Projeto de arquitetura para a construção de uma Praça de Eventos neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/12/2015 | 2288.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência DEZEMBRO/2015 (SEC MUN DE OBRAS - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE OBRAS, TANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/12/2015 | 25092.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC OBRAS - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/12/2015 | 299.00 | 19346400000181 | MIRIAN BENTO SILVA - ME | Empenho de despesas com a prestação de serviços de bufet para encontro de secretários desta administração municipal para fechamento de balanço anual das atividades, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/12/2015 | 821.87 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com o pagamento de encargos financeiros decorrentes do não envio das informações do SISOBRA, debitada em conta corrente desta Prefeitura (FPM), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/12/2015 | 1700.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Empenho de despesa com a locação de impressoras a laser (sendo uma colorida e duas monocromáticas) destinadas ao uso geral nas repartições diversas centralizadas pela administração municipal, no mês de dezembro/2015, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/12/2015 | 3608.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de valor referente às despesas fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes à administração municipal. conforme faturas e demais documentos em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001152 | 28/12/2015 | 971.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/12/2015 | 3115.98 | 29979036016225 | INSS. | Empenho de despesas com o recolhimento previdenciário em favor do INSS (parte patronal), diferenças apuradas do exercício de 2014, relativa as folhas de pagamento de servidores da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/12/2015 | 1809.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Empenho de valor referente a despesa com atualização de valores repassados à CEF em decorrência da consignação de empréstimos concedidos à servidores municipais, comprovantes correspondentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/12/2015 | 8481.28 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/12/2015 | 11000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SECRETÁRIOS COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/12/2015 | 2288.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência DEZEMBRO/2015 (SEC MUN DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001150 | 28/12/2015 | 3007.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA AGRICULTURA, conforme NF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/12/2015 | 3776.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência DEZEMBRO/2015 (SEC MUN DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS | Manutenção das atividades esportivas e de lazer para a população | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/12/2015 | 5288.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência DEZEMBRO/2015 (SEC MUN DE ESPORTES - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/12/2015 | 4076.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência DEZEMBRO/2015 (SEC MUN DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/12/2015 | 2288.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência DEZEMBRO/2015 (SEC MUN DA CULTURA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001149 | 28/12/2015 | 6262.41 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Empenho de despesas com o consumo de combustível em veículos próprios e/ou locados, utilizados nos serviços municipais sob a responsabilidade da SEC MUN DA EDUCAÇÃO, conforme NF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/12/2015 | 13199.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO/2015 conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - EFETIVOS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/12/2015 | 191830.73 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - EFETIVOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/12/2015 | 10210.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/12/2015 | 4312.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência DEZEMBRO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/12/2015 | 3264.75 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência DEZEMBRO/2015 (SEC MUN DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/12/2015 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET | Empenho de despesa referente aos serviços pretados na disponibilização de acesso à internet em uso nas atividades da Secretaria Municipal da Educação (NF 62), conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/12/2015 | 6047.00 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de despesa com a contribuição em favor do PASEP calculada sobre a receita do mês de novembro/2015, correspondente a DARF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/12/2015 | 5521.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (SEC RECEITA - EFETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/12/2015 | 4414.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência DEZEMBRO/2015 (SEC MUN DA RECEITA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Manutanção das atividades da Secretaria da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/12/2015 | 3114.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência DEZEMBRO/2015 (SEC MUN DA RECEITA/TESOURARIA- COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/12/2015 | 7000.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência DEZEMBRO/2015 (GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/12/2015 | 1788.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de valores referentes oa pagamento de salário de servidores municipais, conforme folha correspondente à competência DEZEMBRO/2015 (SEC MUN DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/12/2015 | 1826.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO/2015, conforme folha correspondente em anexo (GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460008630 | PASEP | Empenho de valor estimativo, referente aos débitos de contribuição em favor do PASEP observados sobre receitas correntes de transferências a este Município, conforme observado em contas correntes e comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/12/2015 | 62428.58 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Empenho de despesas com o pagamento de salários de servidores da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mês de DEZEMBRO/2015 conforme folha correspondente em anexo (SEC EDUCAÇÃO - EFETIVOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/12/2015 | 802.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho de valor referente às despesas com o pagamento de tarifas bancárias (debitadas na conta 20.209-6) decorrentes do depósito de salários de servidores lotados na Secretaria Municipal da Educação, com exercício nas escolas de ensino infantil e fundamental deste município, conforme débitos autorizados. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da educação básica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/12/2015 | 6000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | Empenho de despesa com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos alunos das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, beneficiários do PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), conforme NF em anexo e demais comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Quantidade de Registros: 1178
Última atualização: 11/06/2024